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德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接，加强“三类人员”动态监测和帮扶，防止规模性返贫致贫，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持，加强扶贫项目资产管理和监督，支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，促进脱贫人口稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件，提升脱贫地区公共服务水平，做好东西部协作和对口支援、万企兴万村等协调服务等。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在州委、州政府的坚强领导下，在全州各级各部门的关心帮助下，州乡村振兴局深入学习习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的重要指示批示精神，以促进脱贫人口增收为主线，统筹推进党风廉政建设、意识形态、党史学习教育常态化长效化、法治建设等各项工作，强化机关内部建设和管理，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作落实落细，为建设乡村振兴示范区奠定了坚实基础。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、社会扶贫科、易地扶贫科、信息宣传科、乡村振兴事务发展中心。
（二）决算单位构成
纳入德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年度收入合计567.72万元。其中：财政拨款收入566.52万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.20万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少116.91万元，下降17.08%。其中：财政拨款收入减少117.93万元，下降17.23%；主要原因为：一是2022年有支援上海及瑞丽疫情防控资金支出104.26万元；二是2022年有云品入沪推介周活动经费20.00万元；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加0.00万元；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加1.02万元，增长566.67%。主要原因是增加了产业扶贫基金利息。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年度支出合计566.52万元。其中：基本支出437.13万元，占总支出的77.16%；项目支出129.39万元，占总支出的22.84%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少117.94万元，下降17.23%。其中：基本支出增加38.31万元，增长9.61%；主要原因为人员经费（含工资、社保、公积金等）增加。项目支出减少156.25万元，下降54.70%；主要原因为：一是2022年有支援上海及瑞丽疫情防控资金支出104.26万元；二是2022年有云品入沪推介周活动经费20.00万元；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出437.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.49万元，占基本支出的92.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.65万元，占基本支出的7.24％。人均支出公用经费1.37万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于：一是党支部活动支出0.08万元；二是机关办公、出差等支出129.31万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出566.52万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少117.93万元，下降17.23%,一是2022年有支援上海及瑞丽疫情防控资金支出104.26万元；二是2022年有云品入沪推介周活动经费20.00万元；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于党支部活动支出0.081万元、人员奖金1.05万元、住房补贴3.39万元；
2.外交（类）支出0.00万元。
3.国防（类）支出0.00万元。
4.公共安全（类）支出0.00万元。
5.教育（类）支出0.00万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。
8.社会保障和就业（类）支出45.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于人员奖金0.3万元、退休人员支出1.10万元、在职人员养老保险支出42.55万元、职业年金0.69万元、工伤保险等其他社保支出0.62万元；
9.卫生健康（类）支出29.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位人员医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出455.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%。主要用于单位人员工资、津补贴及日常运转支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出31.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.10万元，决算为7.57万元，完成年初预算的106.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为6.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.26%，完成年初预算的141.96%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.74%，完成年初预算的41.60%，具体是国内接待费支出决算1.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.10万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的106.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为6.53万元，完成年初预算的141.96%；公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为1.04万元，完成年初预算的41.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为公务用车老旧，增加运维支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.08万元，增长116.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元；公务用车运行维护费支出决算增加3.85万元，增长143.66%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长28.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老旧、增加运维支出、2023年州乡村振兴局涉及机构改革，上级检查调研增加，接待费相应增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴工作检查调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局2023年机关运行经费支出31.65万元，比上年增加0.43万元，增长1.38%，主要原因是人员公务交通补贴有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费6.90万元、电费0.02万元、会议费0.36万元、公务接待费1.04万元、工会经费1.56万元、公务用车运行维护费1.60万元、其他交通费20.16万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州乡村振兴局资产总额894.75万元，其中，流动资产806.57万元，固定资产88.18万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.86万元，其中固定资产减少23.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12.60万元，其中：政府采购货物支出3.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.41万元。授予中小企业合同金额10.18万元，其中：授予小微企业合同金额10.18万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他特殊情况需要说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632801111
[附件:2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20240914024110648]
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