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德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州土壤肥料工作站是德宏州土壤肥料工作站、德宏州农业环境保护工作站、德宏州农产品质量安全监督监测中心三块牌子一套人员的州农业农村局直属事业单位。主要职能：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务。土肥水技术推广：土壤保护、耕地保护、肥料使用、植物增产、节水灌溉技术推广。土肥水资源监测：土壤监测、检验、分析评价，肥料环境影响监测，肥料检验、肥效分析评价，农田用水监测、分析评价，农田废弃物监测，农田环境监测。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.耕地质量提升
德宏州共布设286个耕地质量调查评价点，完成调查点位布点285个，土样采集286个，检测286个土样。2023年开展耕地质量提升相关技术培训1场次，培训人数达26人。积极组织全州五县（市）在水稻、马铃薯、夏玉米、冬甜玉米等主要粮食作物上开展化肥利用率、化肥减量增效试验10组（其中肥料利用率6组，化肥减量增效1组，其他肥料效应3组），完成田间试验报告10份，样品检测完成65个。由田间试验结果分析可知，玉米马铃薯种植减少10%-20%化肥投入量，配合有机肥或缓施肥等新型肥料可实现化肥减量增效。通过分析计算，德宏州主要粮食作物实现了化肥利用率达到40%以上，为41.2%。全州完成农户施肥情况调查400户，调查完成主要粮食、经济作物和不同种植制度的典型地块种植、施肥情况表，并建立相关数据库。
2.化肥减量增效工作
深入推进测土配方施肥推广。截至12月完成在主要作物推广测土配方施肥面积280.72万亩次，完成覆盖率94.32%，配方肥施用面积141.36万亩，配方肥使用量（折纯）2.39万吨，三新”配套升级版推广面积4.5万亩，完成90%。通过开展技术培训和科普宣传，营造科学施肥、增施有机肥的氛围。
3.薇甘菊防除示范及技术培训
防除示范：在芒市轩岗乡棒丙村瓜果种植营销产品协会开展薇甘菊防除技术示范108亩。技术培训：9月举办薇甘菊现场技术培训1场次，培训农民150余人次，发放技术手册500份、除草剂12.5kg。
4.开展农产品农残检测，保障“菜篮子”安全
2023年省级监督抽查工作，蔬菜、水果共196个，合格率100%。2022年省级农产品例行监测工作，合计160批次，分四个季度完成，每季度40批次，检测为合格率99%。2022年省级种植业产品风险监测工作，2022年下达任务总数40个，已完成绿色食品认证12个，有机认证19个，绿色食品认证23个。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、检测室、农环室、土肥室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站作为二级预算单位纳入德宏州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表；2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表；本单位为二级预算单位，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》、《2023年度部门整体支出绩效自评表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2023年度收入合计387.61万元。其中：财政拨款收入386.61万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.00万元，占总收入的0.26%。与上年相比，收入合计减少45.17万元，下降10.44%。其中：财政拨款收入减少46.17万元，下降10.67%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年实施开展的项目个数不变，但项目投入的资金比上年减少较大。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2023年度支出合计387.61万元。其中：基本支出309.55万元，占总支出的79.86%；项目支出78.07万元，占总支出的20.14%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少45.17万元，下降10.44%。其中：基本支出增加22.45万元，增长7.82%；项目支出减少67.62万元，下降46.41%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是人员工资福利支出较上年有所增加。本单位2023年实施开展的项目个数不变，但项目投入的资金比上年减少较大。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站单位机构正常运转的日常支出309.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.92万元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.62万元，占基本支出的2.78％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年我单位共实施13个项目：
1.2023年“乡村振兴人才”专项经费支出1.00万元，用于“乡村振兴人才”相关工作；
2.2023年州级基层人才对口培养项目经费支出2.00万，用于基层人才对口培养工作；
3.2022年省级食品安全监管专项补助资金支出3.07万元，用于农产品质量安全监管相关工作；
4.2023年省级食品安全监管专项补助资金支出17.14万元，用于农产品质量安全监管相关工作；
5.2023年自有资金省级科技特派员补助资金1.00万元，用于省级科技特派员培养工作；
6.2023年三区科技人才支持计划中央补助资金支出5.74万元，用于三区科技人才培养工作；
7.2022年水稻测土配方施肥示范专项资金0.31万元，用于测土配方施肥相关工作；
8.2023年德宏州农产品质量安全例行监测专项经费支出17.72万元，用于产品质量安全例行监测相关工作；
9.三新技术示范工作经费支出1.99万元，用于三新技术示范实施工作；
10.2023年中央粮油等重点作物绿色高产高效项目补助资金支出1.38万元，用于水稻、玉米等粮食作物肥料利用率试验相关工作；
11.2022年德宏州中央农业资源及生态保护补助资金支出14.03万元，用于耕地质量保护与提升相关工作；
12.德宏州受污染耕地安全利用补助经费支出9.68万元，用受污染耕地安全利用相关工作；
13.2023年德宏州第三次全国土壤普查工作经费支出3.00万元，用于第三次全国土壤普查工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出386.61万元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少46.17万元，下降10.67%,主要原因是人员工资福利支出较上年有所增加。本单位2023年实施开展的项目个数不变，但项目投入的资金比上年减少较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出30.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于州级乡村振兴人才、对口基层人才培养专项支出和市场监督管理事务的食品安全监管专项支出；
2.外交（类）支出0.00万元。
3.国防（类）支出0.00万元。
4.公共安全（类）支出0.00万元。
5.教育（类）支出0.00万元。
6.科学技术（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于科技特派员、三区科技人才资金专项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。
8.社会保障和就业（类）支出36.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元。
11.城乡社区（类）支出0.00万元。
12.农林水（类）支出270.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.98%。主要用于农业农村事业发展支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元。
16.金融（类）支出0.00万元。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。
19.住房保障（类）支出22.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。
23.其他（类）支出0.00万元。
24.债务还本（类）支出0.00万元。
25.债务付息（类）支出0.00万元。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.83万元，决算为1.82万元，完成年初预算的99.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为1.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.25%，完成年初预算的126.43%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.75%，完成年初预算的11.63%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.83万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的99.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.40万元，决算为1.77万元，完成年初预算的126.43%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.05万元，完成年初预算的11.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费批次和人数比年初预算减少太多。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.28万元，增长18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.49万元，增长38.28%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降80.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化维修费用增加，开展业务工作燃油费用业增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于土壤肥料、农业环境保护、农产品质量安全工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于土壤肥料、农产品质量安全工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州土壤肥料工作站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站资产总额471.61万元，其中，流动资产1.12万元，固定资产380.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产90.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.56万元，其中固定资产减少69.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额1.07万元，其中：授予小微企业合同金额1.07万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632601001111
[附件:德宏傣族景颇族自治州土壤肥料工作站2023年决算公开国有资产使用情况表20240913091023881]
滇公网安备 53310302000145号
