德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算公开

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德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算 

目录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2023年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、政策。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。4.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。5.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。6.完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：2023年，州农业农村局认真贯彻落实中央、省委、州委农村工作会议、省农业农村厅工作部署，对标对表各项目标任务，大力推进作风革命、加强效能建设，集中力量打造乡村振兴示范区，着力抓好粮食等重要农产品稳产保供、打造世界一流“绿色食品牌”、农村人居环境整治、深化农村改革等工作，农业农村经济保持了持续向好、稳中有进的态势。2023年，省下达我州粮食播种面积194万亩，产量69.7万吨，大豆玉米带状复合种植面积2.5万亩，油料作物种植任务6.17万亩（其中油菜5.37万亩）的目标任务；州级下达粮食生产面积194.6万亩，产量71万吨。2023年全州预计完成粮食播种面积197.33万亩，较上年增2.82万亩，增1.45%，预计产量72.16万吨，较上年增1.15万吨，增1.62%.其中：夏粮完成播种面积40.57万亩，产量12.67万吨；秋粮完成播种面积156.76万亩，预计产量59.49万吨；预计完成大豆玉米带状复合种植播种2.68亩，完成计划的107.2%；预计完成油料播种面积6.17万亩，完成计划的100%，其中油菜预计完成播种面积5.40万亩，完成计划的100.56%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、畜牧兽医与渔业管理科、离退休人员管理办公室、种植业与绿色食品管理科、农业发展规划与计划财务科、乡村产业发展与农村社会事务科等机构。所属单位20个，分别是：

1、德宏州农业农村局（本级）

2、德宏州农业技术推广中心

3、德宏州土壤肥料工作站

4、德宏州植保站

5、德宏州种子管理站

6、德宏州经济作物技术推广站

7、德宏州农村合作经济经营管理站

8、德宏州农业机械化技术推广站

9、德宏州广播电视学校

10、德宏州农机安全监理所

11、德宏州茶叶技术推广站

12、德宏州水产技术推广站

13、德宏州鱼种站

14、德宏州烟叶生产技术推广站

15、德宏州畜牧站

16、德宏州动物卫生监督所

17、德宏州动物疫病预防控制中心

18、德宏州甘蔗科学研究所

19、德宏州制糖工业研究所

20、德宏州农村能源技术推广站

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算编报的单位共20个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。分别是：

1、德宏州农业农村局（本级）

2、德宏州农业技术推广中心

3、德宏州土壤肥料工作站

4、德宏州植保站

5、德宏州种子管理站

6、德宏州经济作物技术推广站

7、德宏州农村合作经济经营管理站

8、德宏州农业机械化技术推广站

9、德宏州广播电视学校

10、德宏州农机安全监理所

11、德宏州茶叶技术推广站

12、德宏州水产技术推广站

13、德宏州鱼种站

14、德宏州烟叶生产技术推广站

15、德宏州畜牧站

16、德宏州动物卫生监督所

17、德宏州动物疫病预防控制中心

18、德宏州甘蔗科学研究所

19、德宏州制糖工业研究所

20、德宏州农村能源技术推广站

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据相关要求，德宏傣族景颇族自治州农业农村局人员编制不宜公开；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员12人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员272人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员294人（离休0人，退休294人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制25辆，在编实有车辆21辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度收入合计9,015.46万元。其中：财政拨款收入8,501.63万元，占总收入的94.30%；上级补助收入0.00万元；事业收入41.39万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.46%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入472.44万元，占总收入的5.24%。与上年相比，收入合计增加470.82万元，增长5.51%。其中：财政拨款收入增加357.85万元，增长4.39%；主要原因是省级农业发展专项资金拨款增加；上级补助收入与上年一致；事业收入增加10.39万元，增长33.51%；主要原因是州植保站事业收入增加；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加102.58万元，增长27.73%。主要原因是州农业技术推广中心等单位收到的省级非财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度支出合计9,010.38万元。其中：基本支出6,249.76万元，占总支出的69.36%；项目支出2,760.62万元，占总支出的30.64%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加471.44万元，增长5.52%。其中：基本支出增加289.16万元，增长4.85%；主要原因是医疗保险支出首次纳入单位部门决算；项目支出增加182.28万元，增长7.07%；主要原因是省级农业发展专项资金支出增加；上缴上级支出0.00万元，与上年一致；经营支出0.00万元，与上年一致；对附属单位补助支出0.00万元，与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,249.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,982.35万元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267.41万元，占基本支出的4.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,760.62万元。其中：基本建设类项目支出137.30万元。具体项目开支及开展工作情况：其他政协事务支出15.00万元，主要用于政协提案事务支出；一般行政管理事务36.03万元，主要用于基层人才培养费用支出；其他组织事务支出18.89万元，主要用于党建事务费用支出；其他共产党事务支出2.14万元，主要用于党建事务费用支出；食品安全监管26.01万元，主要用于食品安全监管工作费用支出；其他一般公共服务支出14.97万元，主要用于其他一般公共服务费用支出；机构运行15.00万元，主要用于州甘科所购买公务用车等费用支出；其他基础研究支出28.51万元，主要用于开展甘蔗机械化整地、种植、管理收获试验实施相关工作；社会公益研究支出48.98万元，主要用于开展国家甘蔗新品种区域试验、农艺试验、植保试验实施等相关工作；其他应用研究支出5.00万元，主要用于开展甘蔗机械化整地、种植、管理收获试验实施相关工作；科技成果转化与扩散1.00万元，主要用于开展甘蔗科技培训及科技服务等相关工作；其他技术研究与开发支出24.97万元，主要用于开展甘蔗新品种选育试验实施相关工作；其他科技条件与服务支出7.78万元，主要用于“英才”兴边业务费支出；科普活动支出38.50万元，主要用于开展农业科普活动支出；重点研发计划支出28.38万元，主要用于重点农业研发业务费支出；其他科学技术支出90.94万元，用于开展甘蔗新品种、新技术推广等科技服务相关工作；其他人力资源和社会保障管理事务支出28.71万元，主要用于离退休管理党务活动等支出；行政事业单位养老支出2.71万元，主要用于开展离退休干部党务活动支出；高技能人才培养补助0.90万元，主要用于农业科技人员业务活动费用支出；其他城乡社区支出1.50万元，用于开展城乡统筹工作支出；一般行政管理事务支出104.59万元，主要用于指导培育农村新型经营主体，统筹协调农村宅基地及农村改革，农村人居环境整治，推进农业机械化技术示范推广，高标准农田建设等支出；事业运行47.57万元，主要用于事业单位运行支出；科技转化与推广服务1,146.69万元，主要用于农业生产发展、粮食生产、畜牧产业发展科技推广等支出；病虫害控制330.25万元，主要用于农作物病虫害防治等支出；农产品质量安全19.85万元，主要用于农产品质量安全监管等费用支出；执法监管14.94万元，主要用于农业执法监管活动支出；统计监测与信息服务3.56万元，主要用于农业生产统计监测与信息服务工作；防灾救灾0.84万元，主要用于农业生产防灾救灾；农业生产发展49.31万元，主要用于农业生产发展业务指导科技推广支出；农村合作经济22.14万元，主要用于农村合作经济管理工作业务指导支出；农业资源保护修复与利用14.03万元，主要用于农业资源保护与修复等工作；渔业发展83.30万元，主要用于渔业发展工作支出；其他农业农村支出282.26万元，主要用于其他农业工作支出；动植物保护31.34万元，主要用于动植物保护工作支出；行政运行163.80万元，主要用于开展农特产品消费帮扶与产销对接，不断提升我州农产品品牌知名度，拓宽销售渠道；其他涉外发展服务支出2.23万元，主要用于组织我州涉外企业做好替代发展计划，开展好信息采集，开展涉外企业调研；其他国有资本经营预算支出8.00万元，用于支付芒市自然资源局的行政诉讼律师费4.00万元、山西临汾法院判决书生效后的执行异议律师费4.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,493.63万元，占本年支出合计的94.26%。与上年相比增加349.85万元，增长4.30%,主要原因是2023年财政拨款基本支出增加，省级农业发展项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出131.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于绿色食品推介会及党建活动等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出703.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于农业科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出939.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于离休人员工资和福利费用支出、机关事业单位基本养老保险费用支出、职业年金缴费支出、失业保险及工伤保险缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出445.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于行政事业单位人员医疗保险缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于城乡社区统筹工作支出；

12.农林水（类）支出5,831.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.65%。主要用于在职人员工资福利费用支出、农业科技转化与推广服务、农作物病虫害防治、农产品质量安全监管、农业生产发展、其他巩固脱贫衔接乡村振兴等费用支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出2.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用组织我州涉外企业做好替代发展计划，开展好信息采集，开展涉外企业调研；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出438.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出8.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.20万元，决算为56.47万元，完成年初预算的130.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为12.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.47%；公务用车运行维护费支出年初预算为34.42万元，决算为37.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.00%，完成年初预算的108.28%；公务接待费支出年初预算为8.78万元，决算为6.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.53%，完成年初预算的74.15%，具体是国内接待费支出决算6.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.20万元，支出决算为56.47万元，完成年初预算的130.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为12.69万元；公务用车运行维护费支出年初预算为34.42万元，决算为37.27万元，完成年初预算的108.28%；公务接待费支出年初预算为8.78万元，决算为6.51万元，完成年初预算的74.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数13.27万元，其中：公务用车购置费超预算支出12.69万元，主要原因是州甘科所因工作需要2023年购置车辆一辆。公务用车运行维护费超年初预算2.85万元，主要原因是因工作需要本部门农业技术人员前往各乡镇调研、检查、指导农业工作的次数增加，车辆出勤率高，费用增加；公务接待费支出决算减少2.27万元，主要原因是部门贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费特别是严控公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12.50万元，增长28.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算增加12.69万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.19万元，增长0.52%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降5.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加12.50万元，其中：一是公务用车购置费支出决算增加12.69万元，主要原因是2023年州甘科所因工作需要购置公务用车一辆；二是公务用车运行维护费支出决算增加0.19万元，增长0.52%，主要原因是因工作需要本部门农业技术人员前往各乡镇调研、检查、指导农业工作的次数增加，车辆出勤率高，费用增加；三是公务接待费支出决算减少0.38万元，下降5.58%，主要原因是部门贯彻厉行节约要求，严控“三公”经费特别是严控公务接待费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要是2023年州甘科所因工作需要购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于开展农业业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年机关运行经费支出108.04万元，比上年减少2.00万元，下降1.82%，其中：行政单位德宏傣族景颇族自治州农业农村局（本级）2023年机关运行经费支出92.94万元，比上年减少2.63万元，下降2.75%，主要原因是2023年本单位认真贯彻厉行节约要求，压缩各项费用开支。参公管理事业单位德宏傣族景颇族自治州农业机械安全服务中心2023年机关运行经费支出15.10万元，比上年增加0.62万元，增长4.31%，主要原因是本年度新增人员一人，其他交通费增加，故机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州农业农村局资产总额5,132.14万元，其中，流动资产1,380.16万元，固定资产3,377.66万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产340.86万元（净值），其他资产33.46万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.80万元，其中固定资产增加100.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值35.20万元；报废报损资产2项，账面原值35.20万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额613.75万元，其中：政府采购货物支出571.89万元；政府采购工程支出8.18万元；政府采购服务支出33.68万元。授予中小企业合同金额592.00万元，其中：授予小微企业合同金额581.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53310000632601111

[附件:德宏傣族景颇族自治州农业农村局20240914071243522] 

[附件:2023年部门整体支出绩效公开表20240914071243522]        

[附件:2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20240914071243522]