德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算公开

监督索引号53310000632601801000

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所是德宏州农业农村局直属事业单位（为财务独立核算单位），主要工作职能是依法实施全州动物及动物产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。负责全州检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放及监管；承担动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、屠宰、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所的动物防疫条件审核和监督工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年根据省州要求，我单位主要开展了以下工作：一是强化源头监管、抓实产地检疫；2023年全州产地检疫畜禽82.75万头只。二是把好入场关、规范屠宰检疫，2023年屠宰检疫畜禽57.32万头只；三是加强跨省、州调运种用乳用动物监管工作，2023年，全州共跨省调出动物4.2652万头只；四是积极推进动物卫生监督信息化建设，2023年全州动物检疫证明电子及无纸化证明出证率达到100%，共出具动物检疫电子合格证明33.8753万张，出具动物检疫无纸化证明0. 5954万张；五是加强畜牧投入品监管，保障了全州畜产品质量安全，2023年完成饲料样品抽样10批次，完成兽药样品抽样20批次，完成省级畜禽产品抽样任务144批次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、检疫监督室、畜产品安全监督室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金安排支出和国有资本安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度收入合计187.18万元。其中：财政拨款收入181.18万元，占总收入的96.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.00万元，占总收入的3.21%。与上年相比，收入合计增加17.70万元，增长10.44%。其中：财政拨款收入增加12.90万元，增长7.67%；上级补助收入与上一年一致；事业收入与上一年一致；经营收入与上一年一致；附属单位上缴收入与上一年一致；其他收入增加4.80万元，增长400.00%。财政拨款收入增加主要原因是在职职工工资增加，其他收入增加主要原因为2023年三区人才项目3个，2022年无该项目。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度支出合计184.26万元。其中：基本支出160.46万元，占总支出的87.08%；项目支出23.81万元，占总支出的12.92%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加15.98万元，增长9.50%。其中：基本支出增加10.97万元，增长7.34%；项目支出增加5.01万元，增长26.65%；上缴上级支出与上一年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。支出增加的主要原因是2023年在职职工工资增加、省级及其他项目支持增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所单位机构正常运转的日常支出160.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.31万元，占基本支出的96.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.15万元，占基本支出的3.21％，人均0.57万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.动物及动物产品“瘦肉精”快速检测专项经费4.88万元，主要用于对全州屠宰场、规模养殖场开展源头监管，并应用快速检测技术对待宰上市动物进行瘦肉精残留抽检工作支出；2.动物及动物产品兽药残留、饲料、兽药监测专项经费4.97万元，主要用于对全州畜产品、饲料、兽药等产品进行质量抽检及监管工作支出；3.2023年中央动物防疫补助资金2.00万元，主要用于动物卫生检疫监管工作支出；4.2023年省级农业发展专项资金2.00万元，主要用于对开展饲料、生鲜乳质量安全监管工作支出；5.2023年省级食品安全监管专项补助资金4.68万元，主要用于完成省州下达的畜禽产品列行和监督监测抽样工作支出；6.2022年省级农业发展专项资金0.07万元，主要用于对开展饲料、生鲜乳质量安全监管工作支出；7.2022年省级食品安全监管专项补助资金1.12万元，主要用于完成省州下达的畜禽产品列行和监督监测抽样工作支出；8.2023年“英才兴边”计划有关项目专项经费1.00万元，主要用于支持“凤尾竹”人才的工作补助支出；9.单位资金安排2023年三区科技人才补助资金1.89万元，主要用我单位3个三区人才工作补助支出；10.单位资金安排农产品质量安全委托抽样项目经费1.20万元，主要用于配合楚雄州完成省级安排的畜产品抽样任务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款支出181.18万元，占本年支出合计的98.33%。与上年相比增加12.90万元，增长7.67%，主要原因是在职职工工资增加、省级及其他项目支持增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于2023年食品安全监管项目支出和2023年“英才兴边”计划有关项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出24.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%。主要用于在职职工养老保险、其他社会保险缴费及退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出128.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.93%。主要用于在职职工公用经费、工资福利、涉农项目资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于在职职工的公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为2.58万元，完成年初预算的129.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.60万元，决算为2.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.86%，完成年初预算的148.13%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.14%，完成年初预算的52.50%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的129.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.60万元，决算为2.37万元，完成年初预算的148.13%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.21万元，完成年初预算的52.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为2023年本单位专用技术人员开展公务出差及下乡调研、监督检查工作次数较2022年增加；2022年因疫情原因公务接待较少，2023年恢复正常接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长46.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.63万元，增长36.21%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长757.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2023年本单位专用技术人员开展公务出差及下乡调研、监督检查工作次数较2022年增加；2022年因疫情原因公务接待较少，2023年恢复正常接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全州动物卫生监督工作正常开展所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、县市动物卫生监督所以及其他地州相关业务人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所资产总额20.92万元，其中，流动资产4.18万元，固定资产16.74万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.74万元，其中固定资产增加2.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产27项，账面原值12.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出1.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额2.25万元，其中：授予小微企业合同金额2.25万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000632601801111

[附件:德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）] 

[附件:德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度部门整体支出绩效自评表公开]     

[附件:德宏傣族景颇族自治州动物卫生监督所2023年度部门决算公开（决算报表部分）20240913022821281.xls]