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德宏州农村合作经济经营管理站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我站主要负责全州农村集体“三资”管理、农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、发展壮大农村集体经济、指导农民专业合作组织发展、发展家庭农场、农业支持保护补贴工作、农村经营管理情况统计等相关业务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.不断加强农村集体“三资”管理，持续巩固提升农村集体产权制度改革成果。一是联合州财政等6个部门召开农村集体产权制度改革后续工作协调会议，共同研究解决全州农村集体产权制度改革后续工作推进过程中遇到的困难和问题，联文下发《关于做好农村集体产权制度改革后续相关工作的通知》，就做好当前全州农村集体产权制度改革重点工作进行安排和强调；二是开展农村集体资产年度清查及防范和化解村级债务调度工作，共清理核实农村集体资产65.44亿元；三是依托全州村级会计委托代理服务，以开展农村集体资产监管提质增效行动为重点，不断强化农村集体“三资”管理。
2.加强农村土地承包经营管理，促进农业适度规模经营。以规范农村土地承包经营权流转管理、抓好土地承包经营纠纷调解仲裁工作为重点，不断加强农村土地承包经营管理。
3.加大力度培育新型农业经营主体，助力乡村产业振兴。一是规范开展各级示范创建工作，年内已完成农民专业合作社示范社监测工作、已组织申报省级示范家庭农场5个；二是开展农民合作社“空壳社”常态化清理处置工作，年内全州累计排查合作社1495个，发现问题社23个，已全部分类处置，目前全州登记在册农民合作社1496个；三是加强家庭农场动态管理，累计纳入名录系统管理2792个家庭农场。
4.及时高效兑付补贴促进耕地质量提升与保护，夯实地区粮食安全根基。2023年，省级下达我州耕地地力保护补贴资金12777.00万元、实际种粮农民一次性补贴资金1124.00万元，实际兑付耕地地力保护补贴资金12803.43万元、实际种粮农民一次性补贴资金1126.55万元，分别占下达数的100.21%和100.23%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合业务室、农村土地承包管理室、农村集体资产管理室、农经统计监测室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏州农村合作经济经营管理站作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农村合作经济经营管理站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州农村合作经济经营管理站2023年度收入合计154.22万元。其中：财政拨款收入154.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加7.21万元，增长4.90%。其中：财政拨款收入增加7.21万元，增长4.90%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。财政拨款收入较上年增加主要原因是2023年社保缴费及住房公积金等收入增加，项目经费较上年增加。
二、支出决算情况说明
德宏州农村合作经济经营管理站2023年度支出合计154.22万元。其中：基本支出136.84万元，占总支出的88.73%；项目支出17.38万元，占总支出的11.27%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加7.21万元，增长4.90%。其中：基本支出增加1.07万元，增长0.79%；项目支出增加6.14万元，增长54.63%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是2023年社保缴费及住房公积金等支出增加，项目支出较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站单位机构正常运转的日常支出136.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.89万元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.95万元，占基本支出的3.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州农村合作经济经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.38万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.统计监测与信息服务项目工作经费3.56万元，主要用于全州农经统计工作业务培训、报表印刷、检查指导等支出；2.农业生产发展项目经费4.62万元，主要用于开展全州耕地地力保护补贴工作业务培训、检查指导等支出；3.农村合作经济项目经费9.20万元，主要用于开展全州农村集体“三资”管理工作、农村土地承包管理与服务工作、新型农业经营主体服务指导工作、农村产权制度改革等工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农村合作经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出154.22万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.21万元，增长4.90%,主要原因是2023年社保缴费及住房公积金等支出增加，项目支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.00万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出21.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出、失业保险单位缴费支出等；
9.卫生健康（类）支出9.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗保险费、生育保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出113.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%。主要用于包括工资福利支出、日常公用支出及项目支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为0.47万元，完成年初预算的31.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元 ；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.36%，完成年初预算的42.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.64%，完成年初预算的10.00%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农村合作经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的31.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.42万元，完成年初预算的42.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.05万元，完成年初预算的10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费减少是由于车况不好，减少了用车次数；公务接待费减少是上级检查督查减少，县市汇报交流工作次数减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降43.37%。其中：因公出国（境）费支出与上年一致；公务用车购置费支出与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.41万元，下降49.40%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因分项说明：公务用车运行维护费减少，由于车况不好，减少了用车次数；公务接待费较上年增加是疫情结束后，增加了外地州考察学习及县市汇报工作。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全州农经工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州农经站到德宏考察学习产生的接待1次5人；接待县市农经站到州农经站汇报工作1次3人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州农村合作经济经营管理站属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州农村合作经济经营管理站资产总额22.98万元，其中，流动资产15.07万元，固定资产7.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.13万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.02万元，其中固定资产减少1.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额0.34万元，其中：授予小微企业合同金额0.34万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明。
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632600501111
[附件：德宏州农村合作经济经营管理站 （国有资产使用情况表）20240912070241798]
[附件:德宏州农村合作经济经营管理站 （2023年度部门整体支出绩效自评情况）20240912070241798]
[附件：德宏州农村合作经济经营管理站（公开表）20240912070241798]
滇公网安备 53310302000145号
