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德宏州农业机械化技术推广站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业农村局，主要职能有：
（1）负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；
（2）主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；
（3）组织农机化技术专业培训，负责全州农机化新技术、新机具的引进实验示范，农机新产品的鉴定推广；
（4）全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定，农机维修网点管理；
（5）指导县、乡农机技术推广机构开展农机化技术推广工作；
（二）2023年度重点工作任务概述
完成水稻机械化直播技术服务面积93亩，指导1家农机大户应用水稻机插“覆网”育秧技术进行生产；在遮放南见村指导当地完成312亩的水稻机械化种植技术服务，完成机插秧面积26.14万亩；水稻直播机拥有量87台，无人植保直升机飞播器6套，完成水稻机直播面积5.1万亩；全州拥有水稻联合收割机2180台，新增63台，完成机收面积81.30万亩，机收率91.92%；拥有谷物烘干机165台，增40余台，完成谷物烘干10余万吨。全州水稻耕种收综合机械化水平初步预计可达73.76%。
推进甘蔗生产机械化规模化连片作业，共组织了133台甘蔗联合种植机投入甘蔗生产，完成甘蔗种植3万余亩，组织120余台甘蔗收割机投入生产，完成甘蔗机收甘蔗50余万吨；二是重点推进冬马铃薯收获机械化，共组织了9000余台马铃薯收获机械投入冬马铃薯生产，共实施完成冬马铃薯机械化收获40余万吨，全年共完成编写发布农机科技宣传简报和信息52期，开展技术培训3场，现场教学3次，组织网络远程教学1次，完成培训400人次以上，发放宣传资料200余份。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：推广室、研发室、办公室、信息室、党办。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏州农业机械化推广站作为二级预算单位纳入德宏州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏州农业机械化技术推广站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州农业机械化技术推广站2023年度收入合计368.78万元。其中：财政拨款收入332.73万元，占总收入的90.22%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入36.05万元，占总收入的9.78%。与上年相比，收入合计增加29.71万元，增加8.76%。其中：财政拨款收入增加23.66万元，增长7.66%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加6.05元，增长20.16%。财政拨款收入增加主要原因是职工工资福利的增加，其他收入增加主要原因是省科技厅拨入三区科技人才和特派员经费。
二、支出决算情况说明
德宏州农业机械化技术推广站2023年度支出合计367.16万元。其中：基本支出319.35万元，占总支出的86.98％；项目支出47.81元，占总支出的13.02％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加23.12万元，增长6.72%。其中：基本支出增加21.78元，增长7.32%；项目支出增加1.34万元，增长2.88%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是：职工工资福利的增加，省科技厅项目经费增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏州农业机械化技术推广站正常运转的日常支出319.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.15万元，占基本支出的96.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.20万元，占基本支出的3.19％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏州农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：科普活动0.66万元，重点研发计划28.39万元，其他科学技术支出4.00万元，事业运行0.04万元，科技转化与推广站服务14.72万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出332.73万元,占本年支出合计的90.52%。与上年相比增加23.66万元，增长7.66%,主要原因是在职人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元；
2.外交（类）支出0.00元；
3.国防（类）支出0.00元；
4.公共安全（类）支出0.00元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于科学人员开展科技项目实施支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出35.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于缴纳在职人的各种保险；
9.卫生健康（类）支出24.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于缴纳职工医疗保险；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出248.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.64%。主要用于职工工资福利支出和办公费支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出24.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于人员住房公积金支持；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，决算为1.34万元，完成年初预算的69.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.97万元，决算为1.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.19%，完成年初预算的128.87%；公务接待费支出年初预算为0.97元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.81%，完成年初预算的9.28%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州农业机械化技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.97万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的68.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.97万元，决算为1.25万元，完成年初预算的128.87%；公务接待费支出年初预算为0.97元，决算为0.09万元，完成年初预算的9.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因节约开支减少支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长19.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.13元，增长11.35%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车运行维护费增加，公车修理费增加，公务接待费增加是因为2022年没有产生公务接待费。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村部人员。发生的接待支出0.09万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州农业机械化技术推广站属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏州农业机械化技术推广站资产总额53.25万元，其中，流动资产15.70万元，固定资产37.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.04万元，其中固定资产减少7.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.87万元。授予中小企业合同金额4.87万元，其中：授予小微企业合同金额4.87万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632600701111
[附件:德宏州农业机械化技术推广站（1-11表)20240913103717990]
[附件:国有资产使用情况表]
[附件:项目支出绩效自评表]
滇公网安备 53310302000145号
