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德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心主要承担全州动物疫病防控工作的监督、指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流行的源头。主要职责、职能有四项：一是动物疫病预防控制；二是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及饲料添加剂质量检测监督。具体职责为：指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作；组织实施全州动物疫病实验室监测、检测、诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训、科普宣传。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务是指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作等；加大动物疫病防控知识的宣传培训力度，提高群防群控意识；继续开展动物疫病净化及无疫小区建设宣传指导工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、实验室、科教组、防疫组。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
德宏州动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2023年度收入合计591.01万元。其中：财政拨款收入580.01万元，占总收入的98.14%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入11.00万元，占总收入的1.86%。与上年相比，收入合计减少108.77万元，下降15.54%。其中：财政拨款收入减少105.77万元，下降15.42%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少3.00万元，下降21.43%。主要原因是2022年实施云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目已结束，所以2023年财政拨款收入减少；2023年省中心委托经费减少，因此其他收入减少了。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2023年度支出合计599.23万元。其中：基本支出273.68万元，占总支出的45.67%；项目支出325.55万元，占总支出的54.33%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少107.38万元，下降15.20%。其中：基本支出增加16.33万元，增长6.35%；项目支出减少123.70万元，下降27.53%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是2023年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加，因此基本支出增加；2022年实施云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目已结束,因此项目支出比上年减少了。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出273.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出264.13万元，占基本支出的96.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.55万元，占基本支出的3.49％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325.55万元。其中：基本建设类项目支出55.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1.云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目23.67万元，主要用于云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心项目建设州级配套大型修缮、专用设备购置费用等支出；2.动物疫病监测配套经费项目14.73万元，主要用于全州动物疫病监测、动物疫情的应急处置工作费用支出；3.2023年中央动物防疫等补助资金项目159.00万元，主要用于2023年重大动物疫病强制免疫疫苗采购及重大动物疫病免疫效果评价工作费用支出；4.2023年重大动物疫病防控省级补助经费项目24.00万元，主要用于2023年重大动物疫病强制免疫疫苗采购、动物疫病监测与延伸绩效管理工作及突发动物疫情的应急处置工作费用支出；5.德宏州2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金项目43.00万元，主要用于2023年重大动物疫病强制免疫疫苗采购及重大动物疫病免疫效果评价工作费用支出；6.2022年中央动物防疫等补助资金项目7.94万元，主要用于重大动物疫病监测工作费用支出；7.2022年重大动物疫病防控省级补助经费项目2.00万元，主要用于开展动物疫病净化及无疫小区创建工作费用支出；8.单位资金安排2023年云南省科技特派员项目4.54万元，主要用于五位科技特派员完成各自服务企业的技术指导、咨询和培训、疫病监测检测技术服务、技术项目推广和相关法律法规宣传工作费用支出；9.单位资金安排2023年云南省科技计划（省本级）第五批项目5.45万元，主要用于三位“三区”人才科技工作者完成各自服务企业的技术指导、咨询和培训、技术项目推广工作费用支出；10.2023年“三区”科技人才支持计划项目0.65万元，主要用于钟璐“三区”人才科技服务工作费用支出；11.增加自有动物疫病监测委托经费项目9.23万元，主要用于协助省中心完成好农业农村部和省农业农村厅下达的动物疫病监测任务，开展疫病监测采样、主要动物疫病流行病学调查及边境动物疫病流行病学调查监测工作费用支出；12.2022年云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目经费31.34万元，主要用于云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心项目建设专用设备购置和大型修缮工作费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出580.01万元,占本年支出合计的96.79%。与上年相比减少105.77万元，下降15.42%，主要原因是2022年实施云南省德宏州陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目已结束，因此本年支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2023年“三区”科技人才支持计划项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；
9.卫生健康（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出508.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于完成我州口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫、免疫效果监测及病原学监测，布鲁氏菌病、奶牛结核病、口蹄疫等动物疫情监测等各项任务需购买的相关实验室仪器设备、专用材料费、燃油费、差旅费等工作经费，其中：事业运行202.52万元，病虫害控制274.35万元，动植物保护31.34万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出20.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.20万元，决算为2.90万元，完成年初预算的35.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.80万元，决算为2.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.55%，完成年初预算的32.65%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.45%，完成年初预算的48.57%，具体是国内接待费支出决算0.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.20万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的35.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.80万元，决算为2.22万元，完成年初预算的32.65%；公务接待费支出年初预算为1.40万元，决算为0.68万元，完成年初预算的48.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位减少了接待人次和降低了公务用车运行维护费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.45万元，增长18.37%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降4.72%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长466.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新冠疫情结束后，各项工作正常开展，“三公”经费支出较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于监督全州重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作，负责全州动物疫情预警预报工作，组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测，指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省中心检查、县市中心送样等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心资产总额529.13万元，其中，流动资产57.03万元，固定资产438.64万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产33.46万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.88万元，其中固定资产减少20.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产80项，账面原值52.26万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额230.61万元，其中：政府采购货物支出226.81万元；政府采购工程支出3.17万元；政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额228.61万元，其中：授予小微企业合同金额228.53万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000632601701111
[附件:德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心（国有资产使用情况表）20240918095518696]
[附件:德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心（2023年度部门整体支出绩效自评表公开表） 20240918095518696]
[附件:德宏傣族景颇族自治州动物疫病预防控制中心20240918095518696]
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