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德宏州茶叶技术推广站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、技术引进、适应试验、规范制订，新技术成果推广管理，种植业系统技术培训、项目培训、绿色证书培训，技术推广机构与队伍建设、业务指导，农业技术推广法规宣传，种植业技术承包、科技成果转化。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年茶叶生产基本情况

2023年全州栽培型茶园总面积36.68万亩，比2022年增加2.22万亩，增长6.44%；茶叶产量2.18万吨，比2022年增加0.0192万吨，增长0.89%；现有绿色食品茶园面积9.2357万亩，比2022年增3万亩，增长48.11%；有机茶园面积1.11638万亩，比2022年增加0.2016万亩，增长22.04%；新增省级龙头企业1家，总数达到8家；新增初制所4家，总数达到501家。茶叶综合产值32.01亿元，比2022年增长13.19%，其中：农业产值7.56亿元，增长10.01%，加工产值11.04亿元，增长14.31%，销售流通产值13.41亿元，增长14.08%。

2.开展茶树品种园建设

一是完成了单位基地品种园道路的铺设、喷灌设施的建设、架设引水管道1条约500米；二是引进省外品种龙井43等良种5个；三是立春前后嫁接品种7个；四是开展品种园绿肥套种品种8个。

3.宣传推介德宏茶

一是利用新闻媒体重点宣传推介德宏州“六大茶山”和“九大古茶园”，培育“一山一味”，把德宏古茶树（园）产品打造成具有较高知名度和影响力的标志性产品，将古茶树（园）打造成德宏高效益、有特色的茶产业名片。二是强化“梁河回龙茶”地理标志专用标志的使用管理，研究出台《“梁河回龙茶”地理标志证明商标的使用管理规则》；采取“地理标志+自主商标”双重商标管理模式。三是积极推进“芒市德昂酸茶”地理标志保护产品申报和生态原产地产品的申报评定工作，将“德昂酸茶”打造成最具德宏特色的区域性公用品牌；四是积极组织外出参展。组织企业参加第十三届上海国际茶产业博览会和第十五届中国云南普洱茶国际博览交易会，主推“回龙茶”“德昂酸茶”“德宏古树红茶”等品牌，加速德宏州茶产业的招商引资、引企、引技、引智等工作力度，特别是在昆明茶博会上共实现现场销售收入53万元（仅酸茶销售额就达30多万元），达成意向合作9个，200多万元，进一步提升了德宏茶的知名度、美誉度。

4.开展招商引资

一是6月30日至7月2日，州领导率队赴广东省韶关市经律论文化旅游小镇开展咖啡、茶叶招商考察推介活动，共签约4个项目，协议总资金43亿元；二是在州投资促进局的统筹和协调下，厦门市茶业协会与德宏州茶业协会签订了战略合作协议；三是12月22日，中茶与芒市“联合国非物质文化遗产项目产品—德昂酸茶”签约仪式暨中茶德昂酸茶系列产品发布会在芒市三台山乡出冬瓜村隆重举行，此次签约将为更好推动“德昂酸茶制作技艺”非遗资源转化为经济发展优势，进一步推动非遗代表性项目德昂酸茶系列产品研发推广。

5.开展科技交流合作

一是与省茶科所合作，开展了德昂族茶文化的收集整理，酸茶加工品质的提升试验；二是依托云南农业大学普洱茶学院为科技支撑，在云南德凤茶业有限公司成立“邵宛芳专家工作站”“吕才有专家工作站”；三是2023年6月30日，在德宏州职业学院成立了“德宏热区现代农业产业研究院”，下设“茶叶产业研究中心”，由中央委员会候补委员、中国工程院院士、湖南农业大学学术委员会主任刘仲华担任首席科学家。已向云南省科技厅申报—厅州会商德宏州重点产业支撑项目“云南特色茶产业链关键技术研究与示范”，由湖南农业大学、德宏州茶叶技术推广站、芒市茶叶技术推广站、云南德凤茶业有限公司、芒市志成茶业有限公司5家单位共同开展。

 6.组织参与茶事活动

一是在芒市大金塔组织开展了“美丽德宏 茶香四溢”为主题的“5·21国际茶日”茶事活动，邀请了德宏州网络达人10余名助推德宏州茶产业的宣传；二是参与“梁河县回龙茶开采节”“油松岭乡首届茶叶开采节暨第一届茶叶研讨会”“王子树古茶树开采节”活动；三是在德宏州成立70周年到来之际，由州茶业协会牵头，组织了10余家企业自愿参与制作70周年古树普洱生饼和德昂酸茶纪念茶。四是组织了德宏州20余家茶企开展了“三茶”统筹培训会，为德宏茶产业发展建言献策。

7.进村下田开展情况

按照《州农业农村局百名科技人员进村下田行动方案》（德农发〔2023〕2号）的文件要求，我单位有7名科技人员负责挂钩7个服务点，2023年共开展进村下田活动60场次273天，培训茶农1625人次，帮助茶农、茶企纾困解难5个，帮助服务实体制定企业标准1项。指导茶农开展了仿古茶园管理技术培训、绿色食品茶园管理技术培训、晒青茶制作技术培训、德昂酸茶加工技术培训等。

8.开展学习培训情况

参加了州农广校组织的“高素质农民培训班”培训学习，我单位3名专技人员作为授课老师全程参与培训指导；组织茶叶技术培训26场次，共培训茶农、茶企及涉茶人员1891人，培训经费支出12.09万元。

9.协助分管领导和上级业务科室开展工作情况

一年以来，陪同分管领导调研2次；撰写调研报告《德宏州古茶树资源保护与开发应用情况调研报告》1篇；完成了《德宏州茶叶产业高质量发展三年行动工作方案（2023—2025年）》的起草工作；德宏州古树茶开发与利用招商推介文本编制；参与州农业农村局组织的六月安全生产月宣传活动，到茶企宣传安全生产，督促各县市涉茶技术推广部门与初制所、茶企签订安全生产责任书等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：栽培室、技术研发室、加工室、办公室、财务室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏州茶叶技术推广站作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州茶叶技术推广站2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。 

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州茶叶技术推广站2023年度收入合计358.64万元。其中：财政拨款收入356.63万元，占总收入的99.44%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入2.01万元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加60.84万元，增长20.43%。其中：财政拨款收入增加63.83万元，增长21.80%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少2.99万元，下降59.80%。财政拨款收入与上年相比增加主要原因是2023年财政拨款收入一般公共服务、科学技术、农林水等经费增加；其他收入与上年相比减少主要原因是2023年其他收入拨入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州茶叶技术推广站2023年度支出合计361.55万元。其中：基本支出296.30万元，占总支出的81.95%；项目支出65.25万元，占总支出的18.05%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加62.21万元，增长20.78%。其中：基本支出增加27.40万元，增长10.19%；项目支出增加34.81万元，增长114.36%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出增加主要原因是2023年在职人员工资略有提高，各种社会保障缴费及住房公积金等相应增加；项目支出增加主要原因是2023年财政增加了项目经费的拨入，项目支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州茶叶技术推广站单位机构正常运转的日常支出296.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.99万元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.31万元，占基本支出的3.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州茶叶技术推广站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.德宏州茶树种质资源圃建设项目支出15.00万元，用于收集茶树种质资源、茶园道路建设、建成茶树种质资源圃喷溉系统等相关工作；

2.2023年“英才兴边”计划项目支出2.00万元，用于发放“乡村振兴人才”专项（孙体助）、“产业技术拔尖人才”专项（郑吉文）的生活补助及开展“英才兴边”项目相关工作；

3.单位资金安排科技特派员项目自有资金支出1.46万元，用于2023年科技特派员技术培训及到各县（市）开展技术指导相关工作；

4.德宏州绿色食品示范基地建设项目支出2.94万元，用于开展茶叶技术培训、发放茶园专用肥等相关工作；

5.德宏州茶技专家服务活动项目支出2.00万元，用于开展科技培训及茶叶评审室建设相关工作；

6.德宏州德凤民族茶展示科普教育基地项目支出4.00万元，用于茶叶技术培训及德昂酸茶宣传册制作等相关工作；

7.2021年“三区”科技人才支持计划项目支出2.00万元，用于“三区”人才科技培训及服务等相关工作；

8.2023年“三区”科技人才支持计划项目支出7.79万元，用于“三区”人才科技服务及培训等相关工作；

9.茶树品种资源圃建设项目支出5.00万元，用于茶树品种收集及资源圃管理相关工作；

10.德宏州茶叶绿色发展技术示范推广项目支出6.61万元，用于到各县(市)开展茶叶技术推广相关工作；

11.500亩茶叶绿色高质高效创建项目支出8.99万元，用于开展茶叶技术培训、发放茶园专用肥等相关工作；

12.2023年德宏州古树茶品质提升试验示范项目支出1.00万元，用于购买茶园专用肥相关工作；

13.2023年绿色食品茶园试验示范项目支出1.00万元，用于茶叶技术培训、购买茶园专用肥相关工作；

14.德宏州茶业协会举办“5.21国际茶日”活动项目支出2.00万元，用于开展国际茶日活动及对外宣传相关工作；

15.单位资金安排德昂酸茶的挖掘与提升研究项目支出3.46万元，用于到各县（市）开展德昂酸茶制作技术及研究推广相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州茶叶技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出356.63万元，占本年支出合计的98.64%。与上年相比增加63.83万元，增长21.80%，主要原因是2023年财政拨款一般公共服务支出、科学技术支出、农林水等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于2023年德宏州茶树种质资源圃建设项目支出15.00万元，2023年“英才兴边”计划项目支出2.00万元，单位2名职工25年工龄住房补贴支出5.11万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出18.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于科普活动支出8.94万元，“三区”科技人才项目支出9.79万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出30.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于2022年考核优秀奖励金0.3万元，事业单位离退休公用经费支出0.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元，其他社会保障和就业支出1.24万元；

9.卫生健康（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于公务员医疗补助缴费4.44万元，其他行政事业单位医疗支出2.22万元，事业单位医疗支出13.99万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出242.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.97%。主要用于事业运行217.81万元，一是人员工资福利支出209.31万元，二是商品服务支出8.50万元；科技转化与推广服务24.60万元，主要用于茶树资源圃建设、德宏州古树茶品质提升试验示范、德宏州绿色食品茶园示范基地建设、德昂族酸茶的挖掘与提升等项目实施相关工作；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出22.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于住房公积金支出22.06万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州茶叶技术推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年坚持厉行节约，没有公务接待费的支出；二是由于我单位公务用车报废，日常公务出行到平台租车或使用新能源车，产生的费用列支其他交通费用，不再列支公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州茶叶技术推广站属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州茶叶技术推广站资产总额432.39万元，其中，流动资产400.88万元，固定资产31.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.04万元，其中固定资产增加18.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.36万元，其中：授予小微企业合同金额1.36万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000632600301111

[附件:德宏州茶叶技术推广站2023年度部门决算公开表（国有资产情况使用表）] 

[附件:德宏州茶叶技术推广站2023年度部门整体支出绩效自评表公开表] 

[附件:德宏州茶叶技术推广站2023年度部门决算公开表20240913061547653]