返回首页德宏州制糖工业研究所部门2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州制糖工业研究所成立于1986年，隶属于德宏州农业农村局管辖的一个区科级公益一类事业单位，其主要任务：一是承担州内制糖生产科学技术的引进、运用推广研发和技术革新等科技服务工作；二是积极参与全州制糖工艺科研考察调研、开发工作（糖厂新建、扩建、技改项目的设计、施工以及生产业务指导、科技的管理工作）；三是承担制糖生产技术培训工作；四是指导、协作制糖企业技术进步和设备更新、检修和榨季生产工作；五是参与全州制糖企业安全生产检查、指导工作；六是参与全州制糖企业食品安全生产审查、州政府质量奖和德宏名牌评审工作；七是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；八是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
内设科室4个，分别是：办公室，科技室，培训站和工会小组。
（三）重点工作概述
德宏州制糖工业研究所主要任务：一是承担州内制糖生产科学技术的引进、运用推广研发和技术革新等科技服务工作；二是积极参与全州制糖工艺科研考察调研、开发工作（糖厂新建、扩建、技改项目的设计、施工以及生产业务指导、科技的管理工作）；三是承担制糖生产技术培训工作；四是指导、协作制糖企业技术进步和设备更新、检修和榨季生产工作；五是参与全州制糖企业安全生产检查、指导工作；六是参与全州制糖企业食品安全生产审查、州政府质量奖和德宏名牌评审工作；七是负责德宏糖业网站的信息更新和维护管理工作；八是承办州委、州政府和主管部门交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 1人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 178.70万元，其中：一般公共预算财政拨款178.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加25.71万元，主要原因是增加了非税收入及人员工资上涨。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入178.70万元，其中:本年收入178.70万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.70万元（本级财力178.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加25.71万元，主要原因是增加了非税收入及人员工资上涨。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2021年部门预算总支出 178.70万元。财政拨款安排支出178.70万元，其中，基本支出174.70万元，项目支出4.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2060201机构运行125.96万元，主要用于人员工资及办公经费，2060599其他科技条件与服务支出4.00万元，2080502机关事业单位离退休14.90万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.23万元用于在职人员养老保险，2089999其他社会保障就业支出0.19万元，2210201住房公积金14.42万元用于在职人员公积金.
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出174.70万元，项目支出4.00万元）。基本工资及福利63.76万元，奖金3.64万元，绩效工资52.81万元，机关事业单位基本养老保险19.23万元，其他社会保障就业支出0.19万元，住房公积金14.42万元，办公费0.10万元，水费0.06万元，电费0.16万元，福利费0.93万元，公务接待费0.50万元，奖金4.00万元，离休费14.90万元。项目支出4.00万元，其中：差旅费1.00万元，工会经费1.70万元，修理费1.30万元。
五、州对下转项转移支付情况
2021年本单位无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年本部门“三公”经费总额0.50万元，与2020年“三公”经费总额0.50万元一致，具体情况如下:
（一）因公出国（境）费
制糖工业研究所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）××人次。
（二）公务接待费
制糖工业研究所2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
制糖工业研究所2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州制糖工业研究所2021年除公用经费外，编制经费预算项目1个，预算经费4.00万元，项目三年培训总人次1万以上，力求带动就业1万人，让社会服务对象满意度达90%以上做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
[附件: 德宏州制糖工业研究所2021年预算公开目录]
滇公网安备 53310302000145号
