德宏州畜牧站2021年部门预算公开

德宏州畜牧站2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州畜牧站，是德宏州级唯一从事畜牧科学技术推广应用的正科级事业单位，隶属于德宏州农业局，是德宏州畜牧产业开发技术支持机构，依法行使畜牧工作审验权和技术监测权。负责实施全州畜禽良种繁育和品种改良、科学养殖技术的推广和研究、畜禽良种及优质牧草品种改良、科学养殖技术的推广和研究，畜禽良种及优质牧草品种的引进、试验、示范和推广；提出行业重大技术进步措施、组织开展全州畜牧业技术推广项目、专业技术人员培训和科普宣传活动；承担畜禽、牧草、饲料等品种资源的调查、保护与管理工作；为辖区县市畜牧科技推广提供技术指导、服务和培训。

（二）机构设置情况

我单位共有在职职工15人，根据业务内容和日常工作需要设置5个组室，分别为：

1、畜牧科研项目管理组，成员3人（李瑞生、师正鹏、艾亮璋）。

2、畜禽生产发展组：成员2人（黄晓松、徐绍宏）。

3、饲草饲料技术组：成员2人（梅国栋、王嵌）。

4、畜牧业产品质量安全监管组：成员2人（陈伟、白改翠）。

5、办公室：成员6人（杨德明、尹以昌、唐恩华、陈爱宏、梁杰、杨勇）

（三）重点工作概述

1、2021年我站将继续严格按照州委、州政府和德宏州农业农村局的安排和要求，大力推进畜牧科技进步，稳定畜牧业生产，认真抓好项目建设；

2、继续做好德宏州畜禽遗传资源保护及开发利用和项目的申报及储备工作，积极争取各级部门项目资金支持；

3、认真做好畜牧科技成果申报，完成全州畜牧业生产统计等工作；

4、做好宣传和信息报送工作；

5、加强自身队伍建设，认真做好党风廉政建设和惩防体系建设、党建、安全生产、扫黑除恶、脱贫攻坚、综治维稳、消防安全、工青妇、干部教育等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 288.62万元，其中：一般公共预算288.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入288.62万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.31万元，增长0.46%，主要原因分析：科技转化与推广服务收入较2020年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入288.62万元，其中:本年收入288.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.62万元（本级财力288.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.31万元，增长0.46%，主要原因分析：    科技转化与推广服务收入较2020年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 288.62万元。财政拨款安排支出 288.62万元，其中，基本支出263.62万元，与上年对比减少1.69万元，减少0.64%，主要原因分析：工资福利支出减少。项目支出25万元，与上年对比增加3万元，增加13.6%，主要原因分析：德宏州秸秆养畜示范项目经费较2020年增加3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502 事业单位离退休支出1.1万元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.81万元；

3、2089901 其他社会保障和就业支出0.32万元；

4、2130104 事业运行支出206.54万元；

5、2130106 科技转化与推广服务支出25万元；

6、2210201 住房公积金支出23.85万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

1、基本支出263.62万元，其中：

301 工资福利支出254.77万元

（1）30101基本工资－ 74.74万元；

（2）30102津贴补贴－38.89万元；

（2）30103奖金－6.23万元；

（4）30107绩效工资－78.93万元；

（5）30108 机关事业单位基本养老保险缴费－31.81万元；

（6）30112 其他社会保障缴费－0.32万元；

（7）30113 住房公积金－23.85万元；

302 商品和服务支出8.85万元

（1）30201办公费－2.45万元；

（2）30205水费－0.20万元；

（3）30206电费－0.30万元；

（4）30207邮电费－1.00万元；

（5）30217公务接待费－0.30万元；

（6）30228工会经费－3.00万元；

（7）30231公务用车运行维护费－0.25万元；

（8）30299其他商品和服务支出－0.25万元；

（9）30201办公费－1.10万元。

项目支出25万元，其中：

302 商品和服务支出25万元

（1）30211差旅费－7万元；

（2）30216培训费－6.3万元；

（3）30218专用材料费－6.4万元；

（4）30226劳务费－0.80万元；

（5）30231公务用车运行维护费－2.5万元；

（6）30201办公费－2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州畜牧站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州畜牧站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州畜牧站2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加（减少）0.3万元，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。

增减变化原因：以前年度未在预算时列支公务接费，2021年公务接待费预算数为0.3万元，较2020年度增加0.3万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州畜牧站2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少0.3万元，下降10.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少0.3万元，下降10.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2021年因车辆保险费降低，公务用车运行维护费较2020年减少0.3万元，减少10.71%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）德宏州优质肉羊高床舍饲技术示范推广项目预算绩效目标

自2020年1月至11月，通过实施德宏州优质肉羊高床舍饲技术示范推广项目，肉羊育肥技术试验示范100只以上；人工种草200亩以上；示范户新增肉牛出栏100只以上；科技培训70人次以上。

（二）德宏州云岭牛杂交改良示范推广项目预算绩效目标

自2020年1月至12月，通过实施德宏州云岭牛杂交改良示范推广项目，牛营养平衡供应技术推广100头以上；示范户云岭牛杂交改良100头以上；示范户新增肉牛出栏100头以上；示范户新增销售收入200万元以上；科技培训100人次以上。

（三）德宏州秸秆养畜示范项目预算绩效目标

自2020年1月至11月，通过实施德宏州秸秆养畜示范项目， 推广全株青贮玉米示范种植200亩；新增农作物秸秆青贮利用1000吨；新增肉牛出栏150头；科技培训200人次；新增经济收入240万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（1）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（2）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

17、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

23、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

24、政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

德宏州畜牧站2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

截至2020年12月31日，德宏州畜牧站资产总额14.64万元，其中：流动资产0.09万元，固定资产净值14.19万元，无形资产净值0.36万元。

 [附件: 附件2.德宏州畜牧站2021年部门预算公开目录] 

 [附件: 附件4德宏州畜牧站2021年部门预算公开样表]