德宏州甘科所2021年部门预算公开

德宏州甘蔗科学研究所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州甘科所是全州唯一从事甘蔗综合实用技术研究与示范推广和科技培训的专业机构，本单位主要职能有：①甘蔗品种引进、繁育试验研究与推广；②甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③甘蔗植保技术研究、示范与推广；④甘蔗科技培训；⑤为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。

（二）机构设置情况

德宏州甘蔗科学研究所纳入2021年度部门预算单位共1个，属公益性科研事业单位，主管部门为德宏州农业农村局。内设机构有行政办公室、体系办公室、品种研究推广室、农艺研究推广室、植保研究推广室、生物技术开发室、化验室。现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站、国家甘蔗产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏综合试验站四块牌子、一套班子。

（三）重点工作概述

1、为我州甘蔗新品种选育、筛选储备优新良种、甘蔗病虫草害综合防治、甘蔗丰产栽培技术集成创新和开展科技示范推广提供科学依据。组织实施国家、省、州各级下达的科研试验及示范推广工作。其中，品种试验、示范工作涉及24项；农艺试验、示范工作涉及9项；植保试验、示范工作涉及10项（含自选课题2项）。目前各项试验正按试验方案有序进行。

2、开展新品种、新技术示范推广工作，促进科研成果转化。

一是在全州示范推广甘蔗新品种云蔗05-49、云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城05-136、德蔗09-78、德蔗09-84，其中：云蔗05-51示范面积5万余亩，柳城05-136示范面积10.8万余亩，其余品种示范面积近2万亩二是示范推广甘蔗宽膜双沟覆盖技术12万多亩；三是指导我州蔗区甘蔗机械种植，示范面积达3.4万亩，较上年增加2.1万亩；四是机械化铲蔸、培土推广应用各25万亩以上，机械收获示范面积2.08万亩，共计11.98万吨，示范推广新型农药根施技术60余万亩。

3、到全州各县（市）蔗区开展甘蔗病虫草发生及危害情况调查，其中：甘蔗苗期黄螟、大螟和金龟子发生危害造成的枯心率平均为1.57%，较上年枯心率发生低；甘蔗成熟期螟虫危害平均螟害株率28.6%，较上年的34.5%少5.9个百分点，平均螟害节率3.8%，较上年的4.7%少0.9个百分点。草地贪夜蛾在甘蔗上发生危害较多的是新植蔗、水分较重和套种玉米的地块，平均危害株率为8.1%；草害发生较重的地块主要是在旱地蔗全膜覆盖技术不到位区域。

4、开展科技培训和技术指导服务工作。2020年累计开展甘蔗中耕管理及病虫害防治技术培训18场次，受训科技人员及蔗农1345人次（涉及建档立卡户318人次）。共发放技术宣传资料1000余份；技术人员下乡服务指导71批250人次，电话科技咨询104人次。发放物资及培训投入资金38991元。通过培训和技术服务指导，极大的提高了各级抓蔗人员和广大蔗农的科学种管水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 717.14万元，其中：一般公共预算财政拨款717.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加62.21万元，增加的主要原因是工资、离退休费、其他社会保障和就业支出、住房公积金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入717.14万元，其中:本年收入717.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.14万元（本级财力717.14元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.03万元，增加的主要原因是工资、离退休费、机关事业单位养老保险、其他社会保障和就业支出、住房公积金预算增加。项目支出0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出717.14万元。财政拨款安排支出 717.14万元，其中，基本支出717.14万元，与上年对比增加62.21万元，增加的主要原因是工资、离退休费、机关事业单位养老保险、其他社会保障和就业支出、住房公积金预算增加。项目支出0万元。与上年对比0，主要原因分析。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于

功能科目分组，主要用于①、2060201机构运行支出567.87万元；主要用于:人员工作及办公经费：②、2080502事业单位离退休支出1.9万元；主要用于：退休人员公用经费； ③、2080505机关事业单位养老保险费缴费支出83.73万元；主要用于：在职人员养老保险缴费； ④、2089999其他社会保障和就业支出0.84万元；主要用于：工伤保险费支出；⑤、2210201住房公积金支出62.8万元；主要用于：在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分组其中：301工资福利支出694.13万元，主要用于工资福利支出；302商品和服务支出22.65万元；主要用于单位公用经费及退休职工公用经费支出；303机关事业单位职工遗属生活补助0.36万元；主要用于303遗属生活补助。

工资福利支出694.13万元，其中：基本工资179.65万元；津贴补贴122.54万元；奖金14.97万元；绩效工资206.2万元；乡镇补贴23.4万元；机关事业养老保险缴费83.73万元；其他社会保障缴费0.84万元；住房公积金62.8万元。

2、302商品和服务支出22.65万元。其中30201办公费1.65万元；30205水费0.6万元；30206电费0.6万元；30211差旅费  3万元；30213维修（护）费0.9万元；30217公务接待费2.5万元；30218专用材料费1万元；30228工会经费8.00万元；30231公务用车运行维护费2.5万元。30201事业单位离退休办公费1.9万元。

3、机关事业单位职工遗属生活补助支出0.36万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州甘科所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

德宏州甘科所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

德宏州甘科所2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.66%，国内公务接待批次为21次，共计接待224人次。

增减变化原因：财政严格控制三公经费作为一项重要工作，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件规定，严格各项收支管理，压缩各项费用开支。进一步从严控制“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州甘科所2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.5万元，增长20 %。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化,公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0.5万元，增长20 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因车辆购买年限较长，车辆老化车辆经常需维护维修及保养导致增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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 [附件: 德宏州甘科所2021年部门预算公开情况表] 

 

 

德宏州甘蔗科学研究所

2021年2月9日