德宏傣族景颇族自治州图书馆2024年度部门决算

监督索引号53310000335700401000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

德宏州图书馆担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务。主要收入是财政拨款，主要职能有：1.保存人类文化遗产；2.开展社会教育；3.传递科学情报；4.开发人力资源；5.提供文化娱乐。服务内容：为所有的普通居民提供非专业的图书（包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍）、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。公共图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、流通借阅部、信息资源部、少儿部、地方文献部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏傣族景颇族自治州文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员19人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括财政拨款开支经费人员；经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制1辆，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年，德宏州图书馆、德宏州少年儿童图书馆本着一切为读者服务的宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆信息的功能，从读者服务、业务管理、读书活动入手，积极开拓进取，努力创新工作，持续擦亮图书馆服务品牌，完善提升图书馆基本服务，进一步延伸图书馆服务范围，增强服务便民性。

（一）开展“阵地”服务。

2024年进馆读者135,804人次，外借图书21,521册，加工、采编、入馆藏图书8,494册、期刊2,504册（含赠刊）、报纸8,364份；新增5个“文化驿站”、1个边境幸福村国门书社、1个政务中心分馆；提供参考咨询服务193人次、线上解答咨询1,141条；完成微信公众号推文305期1,038篇、视频21条，总阅读量68,030人次；全年图书数字资源访问量317,128次；馆内多功能报告厅（德宏会场）服务州委、州政府及各州直重要部门召开各类会议85场，参会6,500人次；接待20个单位部门41场次、5,000余人参观图书馆，开展了主题党日、阅读分享等主题活动；累计开展线上线下活动324场次，总活动参与人数为13万余人次。

（二）开展工作成效及亮点广泛开展多样性全民阅读活动。

第一，为了推动全民阅读，鼓励更多的读者参与，举办图书馆六大主题奇妙夜活动，同时推出2024年全民阅读“德图满书香，阅读好时光”阅读打卡活动。第二，利用世界读书日、儿童节、中秋节、国庆节等时间节点，开展系列全民阅读活动。第三，邀请专家学者到县市、乡镇积极开展“德图公益大讲堂”系列讲座。第四，积极开展读书分享会，让读者们在会上分享自己的阅读感悟和体会，形成了良好的阅读氛围。第五，积极开展儿童亲子阅读活动，针对儿童群体，开展了丰富多彩的亲子阅读活动，如绘本阅读、故事大王比赛等。第六，联合德宏州妇联推选德宏州“书香家庭”开展阅读宣传活动，以线上推送的方式每月进行阅读推广。第七，与沁茗读书会合力打造“周末家庭教育公益课”，每月阅读分享会，擦亮全民阅读活动品牌。第八，重点培育打造“德图公益”大讲堂、“我学缅语”培训班、爱心图书室、云南省公共图书馆“悦读有你——寻找身边的讲书人”等特色阅读服务品牌。第九，关心弱势儿童送温暖。到德宏州特殊教育学校开展了“科普进校园”、“童心向党，红色经典进特校”活动；连续7年在5个县市开展“与书同行，点亮同年”、“爱心图书室”走访活动。

（三）充实阅读资源提升全民阅读服务质量。

丰富馆藏资源，加强了电子资源的建设，为读者提供了更加便捷、多元化的阅读选择。积极向省级图书馆申请图书资源，充实图书馆藏数量，更好地开展全民阅读服务。优化借阅服务，简化借阅流程，延长借阅期限，提高借阅量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州图书馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆2024年度收入合计6,651,020.27元。其中：财政拨款收入6,651,020.27元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少337,713.38元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少337,713.38元，下降4.83%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因：一是在职人员调离1人，工资福利支出减少；二是2024年项目经费实施比上年减少，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州图书馆2024年度支出合计6,651,020.27元。其中：基本支出3,659,269.92元，占总支出的55.02％；项目支出2,991,750.35元，占总支出的44.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少337,713.38元，下降4.83%。其中：基本支出减少237,863.10元，下降6.10%；项目支出减少99,850.28元，下降3.23%；主要原因是。一是在职人员调离1人，工资福利支出减少；二是2024年项目经费实施比上年减少，财政拨款减少。上年无上缴上级支出、上年无经营支出、上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆机构正常运转的日常支出3,659,269.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,554,078.37元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,191.55元，占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,991,750.35元。其中：基本建设类项目支出786,400.00元。

1.购书项目经费和文化信息资源共享工程经费300,000.00元，主要用于采购纸质图书和期刊、杂志、报纸支出；

2.图书馆运行经费项目支出527,051.11元，主要用于保障图书馆场馆内外围环境及水电安保等维护、保障图书馆多功能报告厅政府部门视频会议举行等基本运行；

3.公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目支出995,999.24元，主要用于：一是开展读者阅读推广、文化宣传等活动费支出，二是图书馆水电费、网络邮电费、消费安全维护费；三是图书馆智能设备及日常设备运行维护费等费用。

4.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出1,131,600.00元（其中：基本建设类项目支出786,400.00元），主要用于：一是对图书馆多功能报告厅和三楼读者阅览区进行提升改造支出；二是图书馆开展全国智慧图书馆体系建设项目的实施；三是用于基本建设类项目支出786,400.00元，打造出城市新型阅读空间图书馆。

5.2024年中央就业补助资金项目支出37,100.00元，主要用于补充2024年公益性岗位人员社会保险及补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出6,651,020.27元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少337,713.38元，下降4.83%,完成年初预算的158.31%。主要原因：一是在职人员调离1人，工资福利支出减少；二是2024年项目经费实施比上年减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5,579,937.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%,完成年初预算的171.36%。主要用于开展读者阅读推广、文化宣传等活动费支出，图书馆水电费、网络邮电费、消费安全维护费，是图书馆智能设备及日常设备运行维护费等费用，打造出城市新型阅读空间图书馆；造成预决算差异的主要原因是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金为上级转移支付补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出560,472.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%,完成年初预算的139.10%。主要用于缴存单位职工2024年度单位基本养老保险、事业单位工伤保险等社会保险；造成预决算差异的主要原因是2023年11月公开选调1名职工，未纳入2024年预算编制内。

9.卫生健康（类）支出248,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的94.62%。主要用于缴纳2022年度职工行政事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年单位医疗缴纳比例有调整。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出262,594.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的93.82%。主要用于支付职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是每年缴纳基数有所调整。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无支出决算，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出；公务接待费支出年初无预算支出，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州图书馆属于事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州图书馆资产总额8,422,400.95元，其中，流动资产72,698.13元，固定资产7,907,809.55元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产441,893.27元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加610,103.69元，其中固定资产增加134,970.51元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无实现资产处置收入；无出租房屋，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,169,100.00元，其中：政府采购货物支出1,814,700.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出354,400.00元。授予中小企业合同金额2,169,100.00元，其中：授予小微企业合同金额496,200.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000335700401111

[附件: 2024年度部门决算公开（决算报表部分）]

[附件: 2024年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）]

[附件: 2024年度德宏州图书馆绩效自评表]