德宏州文化馆2024年度部门决算

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德宏州文化馆2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要负责辅导、指导和研究全州群众业余文化活动和培训文艺业务骨干及非物质文化遗产保护与传承工作。利用本馆人才、场地等方面的优势，深入群众、深入基层、深入生活、积极创作和努力实践，为繁荣边疆少数民族地区的文化生活，充分发挥群众文化在构建和谐社会中的重要作用。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、文艺辅导部、美影书法部、非物质文化遗产保护部、数字文化工作室、社会团体服务部。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

德宏州文化馆作为二级预算单位纳入德宏州文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员17人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（无离休人员，退休1人）。

无车辆编制，无在编实有车辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

（一）免费开放场馆情况：每周一至周五开馆10小时以上，周六、日开馆6小时以上，截至11月全年进馆人数24万余人；提供排练室、多功能教室给10余支业余团队开展群众文化，受益人数1万余人；开展主题书画展16个，共接待全州机关企事业单位100余个到我馆参观并做讲解、小剧场累计使用72场，吸引2万余人参加活动。

（二）全面开展群众文化活动情况：每周一至周六晚上开展广场舞大家乐活动及每周三在傣族古镇开展夜间群众文化活动，组织团队200余支参加演出。举办《美丽德宏幸福之旅》文化交流比赛展演活动9场，举办寒暑假假少儿培训班14个，培训人员4000余人次。举办“深入生活·扎根人民”基层文艺骨干文艺作品创作培训，来自州馆、县市馆的20余名文化馆、站的文艺骨干参加了培训。举办“龙腾盛世迎新春和谐边疆心向党”2024年迎春晚会、“春到万家”全国群众文化系列活动3场、“探秘边境·暖冬之旅”中老年人文化艺术交流活动（专场）2场、“德宏州首届少儿春晚”、与州残联、州文联联合举办德宏州首届残疾人文化汇演暨美术、绘画、手工艺品作品展、德宏州2024年“六一”国际儿童节文艺晚会、“人民终生的美育学校”为主题的文化馆宣传周活动30余场，在云南公共文化云线上直播，观看人数25万余人次。举办2024 年“新生活·新风尚·新年画”、“4·15”全民国家安全教育日为主题的书法、美术、摄影展，线上线下同步开展，共200余幅作品参展。

（三）数字文化开展情况：举办《群文讲堂》四期，分别是“景颇族目瑙纵歌节”、“傣族泼水节”、“德昂族浇花节”、“阿露窝罗节”，培训人次1206人，并上传到国家级学习强国平台。分别在陇川县户撒阿昌族乡、瑞丽市勐秀乡、盈江县支那乡成功举办了“夏季村晚”和“秋季村晚”示范展示活动，线上观众观看达22万余人次。截至2024年12月，德宏州文化馆平台基础业务项目已在现有平台的基础上进行平台日常维护。执行完成用户注册数量1549人，累计发布量515篇，直播发布11场。志愿者活动40场，总服务人次49400人，总服务时长1630小时，总参与人数358人。新媒体宣传与服务推广活动94场次，发布稿件原创数量70篇，采集场馆及活动培训信息139条。

（四）非物质文化遗产保护工作情况：一是加强项目保护传承，开展阿昌族户撒刀制作技艺、目瑙斋瓦、傣族传统制陶技艺、葫芦丝省级传承人记录工作，傈僳族阔时节调查整理工作，不断挖掘各民族优秀传统文化。开展葫芦丝之乡项目更名工作，加强项目管理。开展葫芦丝文化保护条例立法准备工作，参加葫芦丝文化保护条例立法调研，完成德宏州葫芦丝文化保护工作情况报告。起草德宏州非遗保护条例实施办法。2024年9月13日，云南省文化和旅游厅公布了第七批省级非遗代表性传承人，德宏有25人，其中：民间文学3人、传统音乐2名、传统舞蹈3人、传统美术3人、传统技艺9人、传统医药1人、民俗4人。举办和组织开展非遗传承人参加各类培训12场次，参训人员400人次，其中，举办：傣剧培训1期、目瑙斋瓦培训4期、德昂族浇花节培训1期、景颇族象脚鼓舞1期，承办2024年云南省非物质文化遗产项目代表性传承人——“非物质文化遗产赋能乡村文化振兴”茶文化专题培训班1期（16个州市，30多个茶相关的项目，近40个茶企业，80余名传承人参加）。“2024年云南省非物质文化遗产赋能乡村振兴‘染织、刺绣’专题培训暨非遗集市”在大理市成功举办，德宏州选派5名传承人及艺人参加了此次培训；选派传承人参加国家级制茶记忆及茶文化习俗非遗研修班等等。二是开展非遗宣传展示活动，不断丰富人民群众精神文化生活。元旦、春节期间、目瑙纵歌节、泼水节、五一，以“非遗＋”为主题开展近25场活动，让游客在行走中感知年味，欢度假期。开展非遗进景区活动和“非遗庆丰年”“非遗节庆”活动。全州各地共举办13场目瑙纵歌活动，芒市、陇川、盈江多地举办傈僳族阔时节，陇川县举办德昂族龙阳节。盈江县支那乡举办省级项目光邦拜大年，盈江太平镇芒允、弄璋镇开展国家级非遗项目傣剧展演。举办非遗展示展览活动15场次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏州文化馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州文化馆2024年度收入合计5,489,278.03元。其中：财政拨款收入5,489,264.03元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14.00元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加43,183.04元，增长0.79%。其中：财政拨款收入增加43,261.55元，增长0.79%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少78.51元，下降84.87%。财政拨款增加主要原因是德宏州民族民间歌舞乐作品编创和人才培养项目经费较上年度增加；财政拨款其他收入下降的主要原因是2024年度银行利息收入较上年度减少，无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

德宏州文化馆2024年度支出合计5,489,265.03元。其中：基本支出3,008,502.85元，占总支出的54.81％；项目支出2,480,762.18元，占总支出的45.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,634.00元，增长0.03%。其中：基本支出减少349,982.57元，下降11.63%；项目支出增加351,615.57元，增长14.17%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。项目支出增加的主要原因是，德宏州民族民间歌舞乐作品编创和人才培养项目经费较上年度增加；2024年度较上年新增德财综〔2024〕61号州级专项彩票公益金经费支出；基本支出下降的主要原因是2024年度人员调出1人，调入1人，退休1人。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州文化馆机构正常运转的日常支出3,008,502.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,899,501.85元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,001.00元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,480,762.18元。其中：无基本建设类项目支出。

主要项目开支及开展情况为：

群众文化项目经费147,062.50元，主要用于举办各类不同主题活动，提升群众文化自信。

文化创作与保护项目经费289,097.85元，主要用于开展非遗调查及传承实践活动、举办非遗培训班等。

美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项经费455,411.99元，主要用于举办各种普及性文化艺术培训、公益性讲座、组织各种公益性群众性文化活动、民间文化传承活动。

其他文化旅游体育与传媒项目经费1,405,280.05元，主要用于提供基本的公共文化服务，满足基本的公共文化需求，组织和引导反映主流文化精神的公共文化活动，整理和保护民间文化遗产。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出5,489,265.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,634.00元，增长0.03%,完成年初预算的155.92%。主要原因是：增加了2024年云南省第六届群众文化“彩云奖”创作培训班费用、德宏州文化馆音乐舞蹈创作采风活动费用、春节赏年画过大年作品展费用、2023年12月至2024年11月免费场馆网络等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,440,027.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%，完成年初预算的172.61%。主要用于群众文化支出2,290,237.50元，文化创作与保护支出289,097.85元，其他文化和旅游支出455,411.99元，其他文化旅游体育与传媒支出1,405,280.05元；造成预决算差异的主要原因是德宏州民族民间歌舞乐作品编创和人才培养项目经费增加，2024年新增德财综〔2024〕61号州级专项彩票公益金经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出519,612.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.47%，完成年初预算的128.98%。主要用于事业运行支出4,500.00元，事业单位离退休支出14,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出295,193.44元、机关事业单位职业年金缴费支出99,543.67元，其他社会保障和就业支出106,375.44元；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调出1人，调入1人，退休1人。

9.卫生健康（类）支出217,762.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的81.76%。主要用于公务员医疗补助支出56,629.70元，事业单位医疗支出145,752.43元，其他行政事业单位医疗支出15,379.96元；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调出1人，调入1人，退休1人。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出221,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的79.32%。主要用于住房公积金支出221,414.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调出1人，调入1人，退休1人。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出90,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，年初无此项预算。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出90,449.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年度较上年新增德财综〔2024〕61号州级专项彩票公益金经费支出。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州文化馆所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州文化馆资产总额2,455,240.41元，其中，流动资产140,136.39元，固定资产2,315,104.02元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129,955.44元，其中固定资产减少104,848.18元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额94,150.00元，其中：政府采购货物支出33,550.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出60,600.00元。授予中小企业合同金额66,000.00元，其中：无授予小微企业合同金额。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53310000335700301111

 [附件: 德宏州文化馆2024年度部门决算公开表] 

 [附件: 德宏州文化馆2024年度部门决算国有资产使用情况表] 

 [附件: 德宏州文化馆2024年度绩效自评表]