德宏傣族景颇族自治州民族文化工作团2024年度部门决算

监督索引号53310000335700201000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

创作演出优秀民族歌舞剧目，弘扬发展边疆文化，为观众服务。各项大型节庆活动晚会的创、编、排演出及接待演出，舞台艺术作品创作，民族艺术传承整理加工与保护，送戏下乡，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置六个内设机构，包括：分别是舞蹈队、歌乐队、办公室、舞美队、创作中心、演出部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人1人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（无离休人员，退休53人）。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.完成各类演出工作情况。2024年度，我团参与完成芒市、景颇族目瑙纵歌节演出和泼水狂欢节开闭幕式，梁河县泼水节、中国网络媒体论坛会暨中国茶咖网络文化节、第八届中国南亚博览会、云南民歌大家唱德宏专场、中华民族一家亲“醉江南”2024青浦咖啡文化节、云南舞蹈大家跳德宏专场等大型活动演出等，全年共完成演出230场，线上演出9场，线下演出221场，观看人数：42.735万人数，网上浏览人数123.5万人数。其中送戏下乡、进景区惠民演出81场，观众人数达6.92万人。

2.加强优秀作品创作。积极组织创作人员深入生活、扎根人民，挖掘德宏州的民族文化资源，创作了一批具有思想性、艺术性和观赏性的优秀作品13个。

一是完善并录制完成新创现实题材歌曲：《样样好》《边疆人民心向党》《新家园》《坚守》；

二是完成傣族历史故事管弦乐作品：《勐果占壁的传说》（节选）；

三是新创舞蹈《点赞中国》《犀鸟》《征程回响》《年年来相会》《样样好》《建功新时代》《点赞中国》、群口快板《奋发进取谱新篇》；

四是完成2024年德宏泼水节《样样好》宣传视频拍摄，录制环卫宣传视频《环卫精灵》。

3.积极组织参加专业艺术比赛。22个节目参与德宏州第六届专业艺术比赛，分别荣获一等奖7个、二等奖7个、三等奖8个。共有4名舞蹈节目、5名声乐节目进入了第十五届云南省青年演员比赛决赛。

4.积极探索文旅融合新路径，释放“彰文兴旅建支柱”新动能。今年以来，围绕省委“3815”战略部署和州委“彰文兴旅建支柱”工作要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，积极参与我州对外旅游宣传推广招商演出活动，推进“文艺+旅游”融合发展模式，充分发挥文化工作团的优势，积极探索文旅融合新路径。勐巴娜西乐团受邀中国网络媒体论坛会暨中国茶咖网络文化节、云南省2024年“文化和自然遗产日”展演、文旅部全国百团汇演江西展演，加大旅游推介文艺作品创作，在傣族古镇、芒市银塔开展“七彩云南·美在德宏”文化惠民演出，丰富群众和游客夜间文化生活，使德宏文旅持续发展注入新活力。

5.积极开展人才培养工作。积极响应国家专业技术人才知识更新工程的号召，为提升我团转业技术人员专业技能水平，2024年我团派出2名声乐演员参加云南省艺术名家高淑琴工作室“音乐喜剧人才培养”培训；1名干部参加云南艺术剧院（团）管理人才培训班，2024年我团通过事业单位公开招考新招录舞蹈演员2名。积极引进优秀人才，充实我团的人才队伍。为人才成长创造良好的环境，激发人才的创新活力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏州民族文化工作团2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州民族文化工作团2024年度收入合计15,222,985.31元。其中：财政拨款收入15,222,985.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,081,650.56元，增长15.84%。其中：财政拨款收入增加2,081,650.56元，增长15.84%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州民族文化工作团2024年度支出合计15,222,985.31元。其中：基本支出12,839,594.27元，占总支出的84.34％；项目支出2,383,391.04元，占总支出的15.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,081,650.56元，增长15.84%。其中：基本支出增加371,125.65元，增长2.98%；项目支出增加1,710,524.91元，增长254.21%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是人员工资增加；项目支出增加的主要原因增加录音棚项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州民族文化工作团机构正常运转的日常支出12,839,594.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,395,832.85元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443,761.42元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州民族文化工作团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,383,391.04元。其中：无基本建设类项目支出。

德宏州2024年泼水歌曲《样样好》创作录制项目经费100,000.00元，主要用于创作录制泼水歌曲《样样好》。

德宏州民族文化工作团业务工作开展项目经费177,937.00元，主要用于人才培养、节目创作等业务工作开展。

工作经费100,000.00元，主要用于办公区、排练厅、业务室、会议室、走廊等空间进行改造提升，营造集文艺作品、团史、单位文化、墙体绘画于一体的文化艺术氛围。

整理加工歌曲《美丽的勐巴娜西》项目资金99,800.00元，主要用于整理加工歌曲《美丽的勐巴娜西》。

《南桥花木兰》前期创作经费311,192.00元，主要用于创作《南桥花木兰》剧本和音乐制作。

德宏州民族文化工作团服装管理仓库改造提升及设施设备购置专项经费194,806.00元，主要用于改造服装管理仓库4间，购置服装管理仓库所需服装架50组、衣架5000个、大型洗衣机1台、除湿机2台。

德宏州民族文化工作团2023年送戏下乡惠民演出经费344,485.90元，主要用于2024年送戏下乡惠民演出。

录音棚及排练室提升改造项目专项资金945,900.64元，主要用将老办公楼两间办公室提升改造成专业录音棚和声乐排练室。

打造无伴奏音乐剧《南侨花木兰》项目专项资金60,000.00元，主要用于支付《南桥花木兰》编导费。

德宏州民族文化工作团2024年送戏下乡惠民演出经费80,662.86元，主要用于2024年送戏下乡惠民演出。

2024年离退休党组织工作经费专项资金14,010.00元，主要用于支付退休支部书记和委员电话补助。

中央就业补助资金12,196.64元，主要用于保障城镇公益性岗位人员2023年度社会保险单位部分各种保险。

德宏州人力资源和社会保障局2024年中央就业补助资金12,400.00元，主要用于保障城镇公益性岗位人员2024年度社会保险单位部分各种保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州民族文化工作团2024年度一般公共预算财政拨款支出15,222,985.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,081,650.56元，增长15.84%,完成年初预算的112.25%。主要原因是预算执行中在职人员退休职业年金缴费增加、送戏下乡资金是中央资金年初预算没有后期追加资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,129,264.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%,完成年初预算的114.98%。主要用于人员工资和送戏下乡演出；造成预决算差异的主要原因是送戏下乡资金是中央资金年初预算没有后期追加资金。

8.社会保障和就业（类）支出2,314,359.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.20%,完成年初预算的140.29%。主要用于单位部分保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休职业年金缴费增加。

9.卫生健康（类）支出881,250.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的81.52%。主要用于生育保险和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休缴费减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出898,111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%,完成年初预算的77.96%主要用于在职人员公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员退休公积金缴费减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，决算为10,445.76元，完成年初预算的43.52%；支出决算较上年增加625.23元，增长6.37%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为17,000.00元，决算为9,625.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.15%，完成年初预算的56.62%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.85%，完成年初预算的11.71%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少194.77元，下降1.98%；公务接待费支出决算较上年增加820.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算820.00元（其中：无外事接待费支出决算数），较上年增加820.00元，上年无此项支出；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为10,445.76元，完成年初预算的43.52%，支出决算较上年增加625.23元，增长6.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车运行维护费支出年初预算为17,000.00元，决算为9,625.76元，完成年初预算的56.62%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为820.00元，完成年初预算的11.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位缩减各项开支。其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修维护费缩减；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行各项规定，不符合规定一律不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少194.77元，下降1.98%；公务接待费支出决算增加820.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算820.00元（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；无国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位缩减各项开支。其中：公务用车运行维护费支出减少的主要原因是车辆维修维护费缩减；公务接待费支出严格执行各项规定，不符合规定一律不接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次数。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次8人（其中：无外事接待人次数）。主要用于研讨“锦绣中华作为德宏州在大湾区宣传推广民族文化窗口”相关事宜，接待李迎春深圳锦绣中华发展有限公司产生公务接待1批次接待人次8人接待支出。无安排国（境）外公务接待批次数，无接待人次数。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族文化工作团属事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州民族文化工作团资产总额20,561,153.87元，其中，流动资产105,841.95元，固定资产20,122,641.68元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产332,670.24元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212,398.24元，其中固定资产增加112,236.15元。无处置房屋建筑物数量，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；无报废报损资产数，无账面原值，无实现资产处置收数；出租房屋5234.84平方米，账面原值12,438,837.68元，实现资产使用收入279,388.69元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额988,630.40元，其中：政府采购货物支出984,684.64元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出3,945.76元。无授予中小企业合同数，其中：无授予小微企业合同数。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000335700201111

[附件: 德宏州民族文化工作团2024年部门决算表]

[附件: 国有资产使用情况表]

[附件: 项目支出绩效自评表]