德宏职业学院2025年预算公开目录

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德宏职业学院2025年预算公开目录

第一部分 德宏职业学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏职业学院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏职业学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为区域经济发展提供高素质职业技术人才,主要工作为：开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人教育和技能培训服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、保卫处、财经旅游学院、财务处、机电工程学院、信息与建筑学院、工会/妇联、人文学院、国际交流合作中心、后勤管理服务、大健康学院、纪检监察处、继续教育学院、教务处、发展规划处、科学技术处、临床学院、马克思主义学院、中西医结合门诊部、人事处、审计处、统战部、图书馆、团委、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、医学技术学院、招生就业处、组织部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实党的二十届三中全会精神、落实省州教育大会精神和云南教育高质量发展三年行动计划，认真巩固拓展党纪学习教育成果，全力推动学校高质量发展。

1.坚持以铸牢中华民族共同体意识教育为主线铸魂育人，助力民族团结进步示范区建设。

2.推进党建引领工程。深入开展“一流党建”创建，积极申创全国高校党建工作“示范高校”“标杆院系”“样板支部”和省级示范党组织；持续加强和改进思想政治工作，推动思政课程和课程思政深度融合，加强高校辅导员队伍建设，实施学生心理健康教育促进行动，加强铸牢中华民族共同体意识教育，认真落实意识形态工作责任制，把牢意识形态工作“话语权”。持续推进“清廉学校”建设，深化校风教风学风和师德师风建设，构建风清气正的校园政治生态。

3.实施文化塑校工程。加强法治宣传教育，强化以《中华人民共和国宪法》为根本、以学校章程为基本遵循的意识，深入推进依法治校，规范办学行为；加强校园文化建设，推进中外人文交流，打造独具特色的学校文化体系，增强国防意识、筑牢总体国家安全观，力争建成国家级文明校园。

4.聚焦办学能力高水平和产教融合高质量办学核心，提升内涵发展水平。优化专业结构，打造优势特色专业群，着力提升人才培养质量和社会服务功能。持续推进“中医学”省级高水平专业群建设；组建中国（云南）自由贸易试验区德宏片区沿边市域产教联合体和“数字口岸”“大健康”两个产教融合共同体，加快建设中缅跨境生物医学省级重点实验室，集中打造中缅医药、口岸经济服务和制造服务3个省级及以上高水平专业群，共同建设“金专、金课、金师、金地、金教材”，打造“政府（政策）—企业（产业）—学校（人才）”命运与共利益共同体。

5.深化政校企合作工程。在州政府大力支持下，联手阿里巴巴等行业企业和云南大学等一流本科院校合力打造数字口岸经济产教融合共同体，争取成为全国首个数字口岸经济产教融合共同体示范样板；推动州政府、通用技术集团医疗健康有限公司与学校三方政企校合作共建大健康产教融合共同体落实，共同提升健康养老产业人才培养质量，合力构建边疆职业教育新范式，服务云南“三个定位”建设，推动云南健康养老产业的创新与发展。

6.构建边疆现代职业教育体系，助力德宏州职教一体化改革。以德宏职业学院为主体，州内县市中职学校为支点，市域产教联合体为平台，推进全州中等职业学校提级管理，实现全州职业教育一体化融合办学，在州内5个县（市）布局组建产业学院。

7.实施人才强校行动。持续从企事业单位和社会上特招引进专业教师、学科带头人、工艺大师、“银龄教师”等补充师资队伍，加强“双师型”教师培养，突出教师科研和实践操作能力的提升，不断提升学校“双师型”教师的比例。

8.推进创新发展行动。依托省科技厅和州委州政府的支持，以德宏热区现代农业产业研究院为平台，深化与湖南农业大学的合作，共同组建院士牵头的创新团队，共建中缅农产品检测中心（省级重点实验室）、民族医药文化与资源研究中心、开放型区域产教融合实践中心等科研和实践平台，全面提升学校科技创新能力。

9.践行经略周边，助力大国外交边疆特色现代职业教育使命，加大“职教出海”工作力度。在扎根缅北的基础上，努力与缅方相关学校和部门就在缅北、缅中、缅南建设“澜湄工坊”形成共识，力争2025年至少落地一个。

10.开展数字化能力提升行动。加强优质资源共建共享，提升师生数字化人才培养，推进管理业务流程再造，提升教育治理综合服务能力和网络与信息安全防护能力，实现智慧教育创新发展迈上新台阶，基本建成以网络化、数字化、智能化、情境化、多样化为特征的智慧教育环境。

11.积极争取省、州支持，改善办学条件，提升专业建设能力。争取中央预算支持学校建设中缅产教融合开放型实训基地项目，争取省发展改革委等省、州相关部门支持学校申报重大教学设备更新项目。围绕“生师比”、“生均图书”、“生均教学行政用房面积”、“具有研究生学历专任教师数”和“生均教学科研仪器设备值”5项办学条件达标核心指标抓好落实，争取尽早实现达标，并满足职业本科办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制477人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制477人。在职实有495人，其中：财政全额保障472人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员176人，其中：离休0人，退休176人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入203,043,421.23元，其中：一般公共预算82,136,621.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入86,045,800.00元，事业收入700,000.00元，事业单位经营收入14,958,800.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,202,200.00元。

与上年对比财务总收入增加46,881,251.36元，同比增长30.02%，主要原因是：单位自有资金安排优质高职院校发展专项资金项目（使用财政专户管理资金收入）不再结转，同时将专项债券利息11,000,000.00元纳入该项目预算，2025年部门预算中对该项目进行调增。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入82,136,621.23元，其中:本年收入82,136,621.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82,136,621.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少15,348.64元，同比下降0.02%，主要原因是到龄退休人员增加导致在职人员有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出203,043,421.23元。财政拨款安排支出82,136,621.23元，其中：基本支出81,636,621.23元，与上年对比减少15,348.64元，同比下降0.02%，主要原因是到龄退休人员增加导致在职人员有所减少；项目支出500,000.00元，与上年持平，主要原因是本年与上年项目支出金额相等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050302教育支出－职业教育－中等职业教育20,051,772.00元，主要用于人员工资支出；

2.功能科目2050305教育支出－职业教育－高等职业教育46,290,134.00元，主要用于人员工资及学校运转公用经费支出，其中基本支出45,790,134.00元,项目支出500,000.00元；

3.功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休167,000.00元，主要用于退休人员公用经费；

4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8,986,659.52元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位支出；

5.功能科目2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤77,148.00元，主要用于学校遗属补助；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出380,345.20元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险单位部分支出；

7.功能科目2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗4,437,163.14元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出；

8.功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1,360,982.88元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出；

9.功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出385,416.49元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏职业学院无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏职业学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏职业学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，使用单位自有资金解决因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏职业学院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年持平，使用单位自有资金解决公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏职业学院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为6辆（有车辆但无公务用车运行维护费的原因是本单位从自有资金中解决车辆费用）。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，使用单位自有资金解决公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏职业学院2025年预算共有2个重点项目，支出绩效目标情况如下：

1.单位资金安排优质高职院校发展专项资金

项目绩效目标为：项目通过医学实训基地实训设备购置，打造先进的医学实训基地，把工学结合、学徒制贯穿于职业教育人才培养全过程。通过聘请不低于100人的行业专家能手作为外聘教师，提升学生实践动手能力，让学生能够将理论与实践牢牢结合起来，年度内安排不低于120人次的教师外出培训，提升教师素质能力，加强教师队伍建设，同时通过项目实施，保障学校正常运转，为学生提供安全整洁的学习环境。该项目使用学校教育收费财政专户返还款安排。

2.单位自有资金安排经费

项目绩效目标为：该资金主要为上级部门拨入高等职业教育学生奖助学金，助力保障受补助学生基本生活，各项国家资助政策按规定得到落实，奖助学金发放完成率均达到100%，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。学校自主经营3家食堂，饭菜价格保持平价，积极履行高校服务社会职能，当年计划完成不少于12场次的社会技能培训，有效提升劳动者技能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏职业学院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏职业学院资产总额1,162,406,569.51元，其中，流动资产15,809,302.24元，固定资产687,143,798.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程311,846,448.41元，无形资产147,607,020.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,879,256.35元，其中固定资产增加19,474,153.67元。处置房屋建筑物92.00平方米，账面原值131,682.20元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产516项，账面原值1,888,103.26元，实现资产处置收入22,092.92元；资产使用收入1,236,000.00元，其中出租资产3,381.39平方米，资产出租收入1,236,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

[附件:德宏职业学院 2025年部门预算公开表 20250319120019900] 

监督索引号53310000336000700111