德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2024年度部门决算

监督索引号53310000336000301000

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学基本职能是实施高中学历教育，促进基层教育发展、高中学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置八个内设机构，包括：党委办、办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、综治办、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员254人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员254人，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（无离休人员，退休79人）。年末学生3005人。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

德宏州民族第一中学始终坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，五育并举，立足边疆民族地区实际，深化教育综合改革，学校教育教学质量稳步提升。2022年被评定为云南省一级一等高中, 被誉为“边疆民族教育的领军学校”。是全国文明学校、全国民族中学教育示范校、全国绿色学校。先后被清华大学等30余所大学授予“优质生源基地校”。先后被省委、省政府、州委、州政府表彰为“教育工作先进集体”。学校秉承“积德立身，积学至远” 办学理念，以效能革命推动学校“三成目标”（自律让学生成才，课改让教师成长，质量让学校成名）办学体系又好又快发展。2024年被表彰为全国教育系统先进集体，2024届高考，受加分政策调整影响较大的情况下，学校一本率不降反升，达到71.93%。优秀学子的身影遍布全国一流名校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2024年度收入合计62,090,093.69元。其中：财政拨款收入54,113,998.86元，占总收入的87.15%；无上级补助收入；事业收入5,159,342.93元（含教育收费5,159,342.93元），占总收入的8.31%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,816,751.90元，占总收入的4.54%。

与上年相比，收入合计减少14,122,878.00元，下降18.53%。其中：财政拨款收入减少10,335,053.68元，下降16.04%；上年无上级补助收入；事业收入减少3,443,099.65元，下降40.02%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少344,724.67元，下降10.90%。财政拨款收入减少是2024年学生宿舍楼建设项目工程竣工，较上年减少了项目工程款收入；事业收入较上年减少原因为2023年事业收入包含以前年度结余；其他收入较上年减少了联盟办学经费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2024年度支出合计62,789,058.70元。其中：基本支出53,255,303.50元，占总支出的84.82％；项目支出9,533,755.20元，占总支出的15.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12,590,259.85元，下降16.70%。其中：基本支出减少5,255,507.03元，下降8.98%；项目支出减少7,334,752.82元，下降43.48%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少原因为2023年补发以前年度教师奖励性绩效工资；项目支出减少原因为2024年学生宿舍楼建设项目工程竣工。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州民族第一中学机构正常运转的日常支出53,255,303.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,895,731.99元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,359,571.51元，占基本支出的8.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州民族第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,533,755.20元。其中：无基本建设类项目支出。

教育专项经费6,046,022.76元，主要用于教育运转支出教职工绩效工资、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费等；

英才兴边计划人才项目经费4,500.00元，主要用于教育运转办公费；

三个一百示范创建州专项经费11,521.00元，主要用于教师培训支出；

基础教育综合奖补资金70,000.00元，主要用于教育工作专项设备购置；

第二批教师省管校用和组团式帮扶补助专项资金61,712.00元，主要用于生活补助支出；

学生资助补助资金531,700.00元，主要用于困难学生助学金补助；

普通高中生均公用经费648,465.00元，主要用于教育工作日常运转办公费、维修维护费、培训费、办公设备购置费等；

事业发展项目经费1,905,634.20元，主要用于维修维护费、办公设备购置费、其他交通工具购置费、购买学生桌凳等；

优秀教师奖励项目经费10,000.00元，主要用于优秀教师奖励补助；

离退休党组织工作经费14,400.00元，主要用于退休党组织工作经费；

就业补助项目经费229,800.24元，主要用于公益性岗位人员补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出54,113,998.86元,占本年支出合计的86.18%。与上年相比减少10,285,053.68元，下降15.97%,完成年初预算的102.71%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款支出减少了项目预算资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出44,837.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于办公费、培训费及其他对个人和家庭补助；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加44837.00元，导致预决算差异率较大。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出40,689,624.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%,完成年初预算的104.05%。主要用于职工工资福利支出、教育综合奖补资金、省管校用和组团式帮扶教师资金、学生资助补助资金、普通高中生公用经费、事业发展项目资金、优秀教师奖励金；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,685,454.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%,完成年初预算的115.78%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

9.卫生健康（类）支出3,205,320.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%,完成年初预算的86.35%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,488,763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的85.25%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,600.00元，决算为6,875.36元，完成年初预算的59.27%；支出决算较上年减少781.64元，下降10.21%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5,800.00元，决算为1,917.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.89%，完成年初预算的33.06%；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,958.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.11%，完成年初预算的85.48%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加260.36元，增长15.71%；公务接待费支出决算较上年减少1,042.00元，下降17.37%；具体是国内接待费支出决算4,958.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少1,042.00元，下降17.37%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,600.00元，支出决算为6,875.36元，完成年初预算的59.27%，支出决算较上年减少781.64元，下降10.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5,800.00元，决算为1,917.36元，完成年初预算的33.06%；公务接待费支出年初预算为5,800.00元，决算为4,958.00元，完成年初预算的85.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强厉行节约，严格加强公务用车管理；接待费支出决算数小于预算数主要原因是严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加260.36元，增长15.71%；公务接待费支出决算减少1,042.00元，下降17.37%，具体是国内接待费支出决算4,958.00元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。公务用车运行维护费支出决算小幅增加原因为油价上调；公务接待费支出决算减少原因为厉行节约，严格控制公务接待范围、压缩接待数量和范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：无外事接待批次），接待人次85人（其中：无外事接待人数）。主要用于接待州市教体局教学交流活动和国防科技大学授牌活动等工作，发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学属公益二类事业单位，2024年无机关运行经费支出，上年也无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州民族第一中学资产总额140,452,803.63元，其中，流动资产2,367,550.41元，固定资产136,494,446.27元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产1,590,806.95元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,827,556.09元，其中固定资产增加2,584,033.2元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；无处置车辆数，无账面原值；报废报损资产1项，账面原值174,000.00元，实现资产处置收入13,000.00元；无出租房屋数，无账面原值，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,184,826.73元，其中：政府采购货物支出1,479,410.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出705,416.73元。授予中小企业合同金额1,023,076.73元，其中：授予小微企业合同金额983,096.73元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件1: 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2024年度部门决算公开表20250912110526744]

[附件2: 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20250912110526744]

[附件3: 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2024年度绩效自评表20250912110526744]

监督索引号53310000336000301111