德宏州教育示范性综合实践基地2025年预算公开目录

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德宏州教育示范性综合实践基地2025年

预算公开目录

第一部分 德宏州教育示范性综合实践基地2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州教育示范性综合实践基地2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州教育示范性综合实践基地2025年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州教育示范性综合实践基地本着以培养中小学生的社会责任感、创新精神和实践能力为目的，努力提高学生的综合素质；加强中小学生对基础知识重要性的认识；组织全州中小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践活动；在活动中秉承“公益为先、活动为主、学生为本”。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在州教育体育局指导下，州教育示范性综合实践基地（以下简称“实践基地”）协同州青少年户外体育活动营地及芒市教育体育局，组织中小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育综合实践活动，参与学生500余人次。为全方位提升学生综合素质，增强学生动手能力、拓展社会知识与思维视野，优化其知识与能力结构，为学生成长创造有利条件。（1）强化内部管理。对实践基地的功能教室、设施设备等进行全面梳理清查。通过外聘专业人才与内部人员调配，组建了一支专业教学团队。外聘芒市交警大队、德宏师专人文学院法律教研室、德宏蓝天救援队、芒市非物质文化遗产保护中心的专业人员担任授课讲师；从州体育运动中心、州青少年户外体育活动营地和州体育总会内部调配人员负责相关工作，确保各项工作有序开展。（2）推进课程改革结合实践基地现有资源，秉持“素质教育与实践体验相结合”的方针，精心设置课程体系。其中，素质教育课程涵盖交通安全、模拟法庭、禁毒防艾三门课程，旨在强化学生基础素质。同时，开设3D打印体验、多米诺思维训练、应急知识、民族手工艺和体育趣味活动等五门实践体验课程，着重提升学生动手能力，激发创新思维。组织芒市地区青少年实践体验培训500余人次。举办了高三学生冬令营活动，州内普通高中应届高三学生70人入营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1354404.93元，其中：一般公共预算1304404.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50000.00元。

与上年对比减少434706.06元，下降24.29%，主要原因是人员较上年减少2人，人员工资和其他收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1304404.93元，其中:本年收入1304404.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1304404.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少384706.06元，主要原因是人员较上年减少2人，人员工资较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1354404.93元。财政拨款安排支出1304404.93元，其中：基本支出1124404.93元，与上年对比减少384706.06元，主要原因是人员较上年减少2人，人员工资较上年减少；项目支出180000.00元，与上年一致，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出1009486.00元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

  2.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1000.00元，主要用于保障事业单位开支的离退休经费；

3.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出119277.76元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

4.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5042.10元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

5.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58893.39元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

6.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16515.42元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

7.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4731.94元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

8.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金89458.32元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出。

州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育示范性综合实践基地部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致，无“三公”经费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2025年公务接待费预算为0.00元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年一致，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育示范性综合实践基地部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州教育示范性综合实践基地部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州教育示范性综合实践基地部门资产总额27530928.92元，其中，流动资产66887.85元，固定资产27464041.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少626348.81元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

  [附件: 德宏州教育示范性综合实践基地 2025年预算20250318053338399] 

监督索引号53310000336000600111