德宏州特殊教育学校2023年预算公开

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德宏州特殊教育学校2023年预算公开目录

第一部分 德宏州特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：学校办公室、党支部办公室、教务室、学生资助中心、德育室、团委、财务室、总务室、综治维稳办公室、生活部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校在国家、省、州各级党委、政府的高度重视下；在教育体育部门直接领导下，重点开展学校党建工作、师德师风工作、德育工作、义务教育教学工作、共青团工作、少先队工作、安全工作和防疫工作。学校认真贯彻落实十九届历次会党的二十大精神，认真落实国家教育方针。切实落实《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》加强我校德育工作的针对性和实效性，坚持以爱国主义教育为主线，以行为规范养成教育为基础，以班集体建设为重点的德育工作思路。针对学校各类残障少年、儿童的个性特点和身心发展的需求开展教育活动，促进学生个性发展，培养健全人格。

弘扬爱国主义主旋律，加强校园文化建设，积极营造健康向上的育人氛围，以文化知识教育为主，康复训练为辅，加强学生心理健康指导，突出特殊学校的学生日常行为规范。培养举止文明、品德优良、心理健康、敢于拼搏的一代新人。同时加强师德教育，提高德育工作实效，培养残障儿童的个性特长，促进他们的身心健康，进一步树立育人为本的德育观念，努力开创学校德育工作的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

外聘教职工及保安17人，其中：生活教师6人，食堂工作人员4人，外聘教师4人，保洁人员1人，保安2人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9330621.58元，其中：一般公共预算9278621.58元，政府性基金50000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000元。

与上年对比2022年部门财务总收入9522500元减少191878.42元，下降2.02%，减少的主要原因一是学生人数减少导致人员经费及生均公用经费减少、二是2023年项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9328621.58元，其中:本年收入9328621.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9278621.58元，政府性基金预算财政拨款50000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入9522500元减少193878.42元，下降2.03%，主要原因一是学生人数减少导致人员经费及生均公用经费减少、二是2023年项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9330621.58元。财政拨款安排支出 9328621.58元，其中：基本支出9215921.58元，与上年对比2022年部门预算基本支出9222500元，减少6578.42元，下降0.07%，主要原因是学生人数减少导致人员经费及生均公用经费减少；项目支出112700元，与上年对比2022年部门预算项目支出300000元减少187300元，下降62.43%，主要原因是本年项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育6729136.42元，主要用于保障学校人员工资和公用经费等教学事业有关开支。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3000元，主要用于保障单位的离退休人员公用开支。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1037475.89元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险开支。

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出45480.65元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳工伤保险及失业保险开支。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗513281.63元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳事业单位基本医疗保险缴费开支。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助133703.17元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳公务员医疗补助开支。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出38436.9元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳医疗保险开支。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金778106.92元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳住房公积金开支。

9.功能科目2296002其它支出—彩票公益金安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出50000元，主要用于单位使用本级财力安排资金支付特殊教育困难学生生活补助开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资2297452.08元（其中：基本支出2297452.08元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴561453元（其中：基本支出561453元，项目支出0元）;

（3）奖金191454.34元（其中：基本支出191454.34元，项目支出0元）;

（4）绩效工资3082077元（其中：基本支出3082077元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费1037475.89元（其中：基本支出1037475.89元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险缴费513281.63元（其中：基本支出513281.63元，项目支出0元）；

（7）公务员医疗补助缴费133703.17元（其中：基本支出133703.17元，项目支出0元）；

（8）其他社会保障缴费83917.55元（其中：基本支出83917.55元，项目支出0元）；

（9）住房公积金778106.92元（其中：基本支出778106.92元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）水费1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）;

（2）电费9400元（其中：基本支出9400元，项目支出0元）;

（3）公务接待费6400元（其中：基本支出6400元，项目支出0元）;

（4）工会经费105000元（其中：基本支出105000元，项目支出0元）;

（5）公务用车运行维护费11200元（其中：基本支出11200元，项目支出0元）;

（6）办公费5000元（其中：基本支出3000元，项目支出2000元）。

3.对个人和家庭的补助

助学金450500元（其中：基本支出400500元，项目支出50000元）。

4.资本性支出

基础设施建设62700元（其中：基本支出0元，项目支出62700元）。

五、州对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17600元，较上年减少700元，下降3.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州特殊教育学校2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州特殊教育学校2023年公务接待费预算为6400元，较上年减少300元，下降4.48%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因：2023年部门预算工作的通知（德财[2022]95号）文件要求严格控制财政拨款“三公”经费预算，“三公”经费预算下降不低于3%，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本。严格控制公务用车、执法执勤、特种专业技术用车购置经费规模，未经批准的购车经费一律不安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为11200元，较上年减少400元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费11200元，较上年减少400元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。我校无公务用车保有量还进行公务用车运行维护费预算的原因是2021年向云南能投智慧能源股份有限公司德宏分公司租赁了一辆北汽新能源公务用车，前三年租赁费用由德宏州机关事务管理局统一支付，产生的电费、维修费等运行维护费由学校自行支付。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州特殊教育学校2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州特殊教育学校资产总额23422217.16元，其中，流动资产689143.59元，固定资产22731422.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1651元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3899331.52元，其中固定资产增加7118516.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 德宏州特殊教育学校2023年部门预算公开表]

监督索引号53310000336000400111