德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学基本职能是实施高中学历教育，促进基层教育发展、高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学共设置七个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、综治办、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学重点工作任务是整体提升学校办学水平，创造低投入高产出、低入口高出口、使“小地州办大教育”成为民生工程。实现“让边疆各族学子走向全国，走向世界”的办学目标，成为家长、社会信赖的名校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制260人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制260人。在职实有247人，其中：财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 62571014.05元，其中：一般公共预算52951014.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5500000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4120000元。

与上年对比减少1695585.95元，下降2.63%，主要原因是减少项目资金投入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入52951014.05元，其中:本年收入52951014.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52951014.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2538785.95元，下降4.57%，主要原因是减少项目资金投入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出62571014.05元。财政拨款安排支出52951014.05元，其中：基本支出52951014.05元，与上年对比增加2488214.05元，增长4.93%，主要原因分析是增加高中绩效奖励资金；项目支出0元，主要原因分析是2023年未安排财政拨款项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050204高中教育39399335.7元，主要用于保障事业单位人员工资、生均公用经费、增加高中绩效奖励资金等支出。

2.功能科目2080502事业单位离退休67000元，主要用于退休人员公用经费。

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5457816.43元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位部分。

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出239311.24元，主要用于失业保险缴费单位部分。

5.功能科目2101102事业单位医疗补助2700798.3元，主要用于事业单位医疗补助。

6.功能科目2101103公务员医疗补助778444.65元，主要用于事业单位医疗补助。

7.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出214945.41元，主要用于事业单位医疗补助。

8.功能科目2210201住房公积金4093362.32元，主要用于事业单位住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

(1)基本工资13413690元（其中：基本支出13413690元元，项目支出0元）;

(2)津贴补贴1235752.8元（其中：基本支出1235752.8元，项目支出0元）;

(3)奖金1117807.5元（其中：基本支出1117807.5元，项目支出0元）;

(4)绩效工资19198325.4元（其中：基本支出19198325.4元，项目支出0元）;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费5457816.43元（其中：基本支出5457816.43元，项目支出0元）;

(6)职工基本医疗保险缴费2700798.3元（其中：基本支出2700798.3元，项目支出0元）;

(7)公务员医疗补助缴费778444.65元（其中：基本支出778444.65元，项目支出0元）;

(8)其他社会保障缴费454256.65元（其中：基本支出454256.65元，项目支出0元）;

(9)住房公积金4093362.32元（其中：基本支出4093362.32元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费467000元（其中：基本支出467000元，项目支出0元）;

(2)水费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）;

(3)电费200000元（其中：基本支出200000元，项目支出0元）;

(4)邮电费300000元（其中：基本支出300000元，项目支出0元）;

(5)咨询费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）;

(6)差旅费200000元（其中：基本支出200000元，项目支出0元）;

(7)物业管理费500000元（其中：基本支出500000元，项目支出0元）;

(8)维修（护）费668160元（其中：基本支出668160元，项目支出0元）;

(9)培训费500000元（其中：基本支出500000元，项目支出0元）;

(10)工会经费570000元（其中：基本支出570000元，项目支出0元）;

(11)公务接待费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）;

(12)专用材料费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）;

(13)公务用车支行维护费6000元（其中：基本支出6000元，项目支出0元）;

(14)其他交通费用90000元（其中：基本支出90000元，项目支出0元）;

(15)其他商品和服务支出80000元（其中：基本支出80000元，项目支出0元）;

(16)印刷费70000元（其中：基本支出70000元，项目支出0元）。

2.对个人和家庭的补助

(1)助学金633600元（其中：基本支出633600元，项目支出0元）。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额651600元，其中：政府采购货物预算306000元、政府采购服务预算245600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12000元，较上年减少16000元，下降57.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年公务接待费预算为6000元，较上年减少2000元，下降25%。国内公务接待批次为6次，共计接待75人次。

公务接待费减少原因主要是严格控制三公经费支出，压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年减少14000元，下降70%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6000元，较上年减少14000元，下降70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因主要是现有公务用车年久老化，使用率低。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州民族第一中学资产总额147180086.04元，其中，流动资产1818239.39元，固定资产143758704.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1603142.45元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5164348.9元，其中固定资产增加540819元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学部门预算公开表] 

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