德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州民族初级中学

2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、教科处、综治办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年重点工作是：

1.明确学校党建工作“123456”具体为工作思路。

2.全面落实中小学党组织领导的校长负责制。

3.进一步调整和修订学校管理的规章制度，适应学校发展的新要求。

4.以养成教育为基础，做可见的德育。

5.深入课堂教学改革，切实提高课堂教学质量。

6.确立一批硬件设施的建设项目，合理配置各种教育教学资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制184人。在职实有169人，其中：财政全额保障169人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员99人，其中：离休0人，退休99人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入35402340.49元，其中：一般公共预算33482340.49元，政府性基金150000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1770000元。

与上年对比增加258040.49元，增长0.73%，主要原因是增加政府性基金、其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入33632340.49元，其中:本年收入33632340.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33482340.49元，政府性基金预算财政拨款150000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少878159.51元，下降2.54%，主要原因是人员经费支出有所下降。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出35402340.49元。财政拨款安排支出33632340.49元，其中：基本支出32358940.49元，与上年对比减少1920059.51元，下降5.6%，主要原因是人员经费、社会保障和就业支出、住房公积金等支出有所下降；项目支出3043400元，与上年对比增加2178400元，增长251.84%，主要原因是增加了项目资金、政府性基金及其他收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2050203教育支出—普通教育—初中教育24357222.15元，主要用于保障学校人员工资以及公用经费等教学事业有关开支；

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休98000元，主要用于保障单位退休人员的公用开支。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3619975.29元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险开支。

4.功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出158728.7元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳工伤保险及失业保险开支。

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1791366.76元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳事业单位基本医疗保险缴费开支。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助585816.74元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳公务员医疗补助开支。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出156249.38元，主要用于保障单位医疗保险补助的开支。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2714981.47元，主要用于保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金的开支。

9.功能科目2296003其他支出—彩票公益金安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出150000元，主要用于单位使用本级财力安排资金支付学校体育场地改造和向社会免费开放费用的开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况，主要用于：

1.工资福利支出

（1）基本工资8949196.2元（其中：基本支出8949196.2元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴787603.92元（其中：基本支出787603.92元，项目支出0元）;

（3）奖金745766.35元（其中：基本支出745766.35元，项目支出0元）;

（4）绩效工资10920570.6元（其中：基本支出10920570.6元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费3619975.29元（其中：基本支出3619975.29元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1791366.76元（其中：基本支出1791366.76元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费585816.74元（其中：基本支出585816.74元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费314978.08元（其中：基本支出314978.08元，项目支出0元）;

（9）住房公积金2714981.47元（其中：基本支出2714981.47元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出600000元（其中：基本支出600000元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费216700元（其中：基本支出111700元，项目支出105000元）;

（2）水费100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）;

（3）电费90000元（其中：基本支出90000元，项目支出0元）;

（4）维修(护)费515000元（其中：基本支出0元，项目支出515000元）;

（5）公务接待费25000元（其中：基本支出25000元，项目支出0元）;

（6）专用材料费70000元（其中：基本支出0元，项目支出70000元）;

（7）劳务费1833400元（其中：基本支出80000元，项目支出1753400元）;

（8）工会经费380000元（其中：基本支出380000元，项目支出0元）;

（9）公务用车运行维护费26200元（其中：基本支出26200元，项目支出0元）;

3.对个人和家庭的补助

（1）助学金500400元（其中：基本支出500400元，项目支出0元）;

（2）生活补助15385.08元（其中：基本支出15385.08元，项目支出0元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置600000元（其中：基本支出0元，项目支出600000元）。

五、州对下专项转移支付情况

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额626200元，其中：政府采购货物预算600000元、政府采购服务预算26200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51200元，较上年减少1900元，下降3.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年公务接待费预算为25000元，较上年减少1000元，下降3.85%，国内公务接待批次为19次，共计接待180人次。

减少原因是:根据2023年部门预算工作的通知（德财[2022]95号）文件要求严格控制财政拨款“三公”经费预算，“三公”经费预算下降不低于3%，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本。严格控制公务用车、执法执勤、特种专业技术用车购置经费规模，未经批准的购车经费一律不安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为26200元，较上年减少900元，下降3.32%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费26200元，较上年增减少900元，下降3.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州民族初级中学资产总额21823537.59元，其中，流动资产969940元，固定资产20776736.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程65000元，无形资产1501元，其他资产10360元。与上年相比，本年资产总额减少1733675.18元，其中固定资产增加155950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2023年部门预算表]

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