中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕党的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查；调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（2）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校签、签清和报备；负责承办各地各部门向州委的请示、报告。

（3）负责州委各种会议安排、组织和会务工作，负责州委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

（4）负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责中央、省委和州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

（5）负责统筹协调全省综合考评迎检工作，做好全州综合考评工作；负责州委和州委办公室政务值班工作；协助州信访局做好人民群众的信访工作。

（6）负责党和国家领导人、相关省部级领导同志、州委重要客人的接待和安全警卫协调，负责州委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

（7）负责贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担州级档案行政管理职责，指导全州档案管理工作。管理州档案馆。

（8）负责做好州委国家安全委员会办公室的日常工作，确保党中央、省委和州委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实。

（9）完成州委和省委办公厅交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在州委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，统揽不包揽、抓大不放小、到位不越位，扎实做好办公室各项工作，当好州委的“坚强前哨”和“巩固后院”，努力提高州委办公室“三服务”水平。一是健全完善大文稿工作机制，充分发挥以文辅政职能作用。二是努力构建集信息综合、应急值班、社情民意、网络舆情、信息调研、业务督导等任务于一体的信息工作体系，切实加强党委信息工作。三是聚焦中央、省委领导、州委领导批示指示抓督查督办，统筹做好综合考评工作。四是认真贯彻落实党委（党组）国家安全责任制以及中央、省委和州委关于国家安全工作的各项决策部署，统筹推进国家情报服务和危机管控工作，推动重点领域国家安全工作机制高效运转，确保社会大局稳定和国家安全发展。五是进一步深化党政军警民合力强边固防，提升边境维稳处突能力，确实维护中缅边境德宏段安全稳定。六是持续深化作风建设“三年行动”，切实加强执行力建设，确保党中央决策部署和省委、省政府、州委、州政府工作安排全面高质高效贯彻落实，群众合理诉求及时有效解决，扎实做好州效能办专班各项工作。七是保障全州档案业务指导、监督管理、执法宣传、业务培训等工作正常运转。八是统筹做好州委领导出席公务活动协调服务；做好州委大院物业管理、食堂保障以及交流干部服务保障工作；做好办公室工青妇工作、挂钩帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、周边事务工作科、督查调研科、专项查办科、督查问效办公室、综合考评办、常委办、信息综合室、总值班室、办文法规科、会议活动科、文电科、人事科、行政科、综合科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科。无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据有关要求，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室人员编制不宜公开；2023年末在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年度收入合计1657.94万元。其中：财政拨款收入1636.94万元，占总收入的98.73%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入21.00万元，占总收入的1.27%。与上年相比，收入合计减少4513.94万元，下降73.14%。其中：财政拨款收入减少4534.94万元，下降73.48%；上级补助收入与上年一致，事业收入与上年一致，经营收入与上年一致，附属单位上缴收入与上年一致，其他收入增加21.00万元，上年无其他收入，增幅较大，其他收入增加的主要原因是上海青浦区人民政府拨入沪滇帮扶专项资金21.00万元。本年收入比上年收入减少的主要原因是本年涉密专项工程经费比去年减少4562.62万元。 

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年度支出合计1657.94万元。其中：基本支出1006.17万元，占总支出的60.69%；项目支出651.77万元，占总支出的39.31%；上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少4513.94万元，下降73.14%。其中：基本支出增加68.76万元，增长7.33%；项目支出减少4582.69万元，下降87.55%；上缴上级支出与上年一致，经营支出与上年一致，对附属单位补助支出与上年一致。本年支出比上年支出减少的主要原因是本年涉密专项工程支出比去年减少4562.62万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1006.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出876.52万元，占基本支出的87.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129.65万元，占基本支出的12.89%。人均基本公用支出2.95万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651.77万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支是:

1.机关运行保障工作项目支出248.49万元，用于保障州委办公室日常工作所需物业管理、维修维护、办公费、差旅费、固定资产购置等支出；

2.督查考评项目支出20.00万元，用于督查和考评督效工作所需的差旅费、办公费、会议费支出；

3.国家安全工作项目支出30.00万元，用于国安办开展相关工作差旅费、办公费、宣传费支出；

4.信息工作项目支出24.00万元，用于总值班室、信息室开展相关工作差旅费、培训费以及应急值班人员用餐保障支出；

5.周边事务工作项目支出20.00万元，用于开展周边事务工作所需接待费、差旅费等支出；

6.州效能办工作项目支出20.00万元，用于效能办开展工作所需办公费、差旅费、会议费等支出；

7.州档案局工作项目支出10.00万元，用于档案局开展宣传、业务指导等工作所需宣传费、差旅费、办公费支出；

8.涉密工程项目支出186.41万元，用于支付涉密工程相关款项支出；

9.2023年春节慰问项目支出3.00万元，用于州委领导开展春节慰问及办公室慰问相关人员支出；

10.涉缅办业务补助及重点任务保障项目支出23.61万元，用于开展对缅工作接待费、办公费等支出；

11.州委八届三次全会项目支出18.37万元，用于保障全会食宿、办公费、基层代表误工费以及会议材料起草组相关支出；

12.党组织工作项目支出0.83万元，用于党报党刊订阅支出；

13.党组织活动项目支出0.99万元，用于支部开展主题党日活动支出；

14.退休党组织工作项目支出1.44万元，用于老干支部组织开展活动及老干支部支委工作补贴发放；

15.涉缅办业务补助项目支出10.00万元，用于开展周边事务管理相关工作支出；

16.公民科学素质提升示范活动项目支出10.00万元，用于挂钩点开展种植养殖培训、示范活动宣传支出；

17.州委八届四次全会项目支出3.63万元，用于保障全会食宿、办公费、基层代表误工费支出；

18.单位资金安排干部能力素质提升培训项目21.00万元，主要是上海青浦区人民政府拨入对口帮扶资金，用于全州党委系统干部素能提升培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1636.94万元,占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少4534.94万元，下降73.48%,主要原因是本年涉密专项工程支出比去年减少4562.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1175.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.82%。主要用于保障人员工资以及州委机关运行保障、信息工作、督查和考评等职能工作开展所需经费；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出186.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于涉密专项工程的款项支付；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于挂钩点科普活动支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出141.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位基本养老保险缴费、调出人员职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出59.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于在职人员医保缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出64.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.10万元，决算为12.68万元，完成年初预算的29.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.90万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为19.00万元，决算为11.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.15%，完成年初预算的61.48%；公务接待费支出年初预算为18.20万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.85%，完成年初预算的5.47%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43.10万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的29.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为5.90万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为19.00万元，决算为11.68万元，完成年初预算的61.48%；公务接待费支出年初预算为18.20万元，决算为1.00万元，完成年初预算的5.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年办公室进一步加强厉行节约力度，“三公”经费实际发生数得到进一步控制。其中本年度未发生因公出国（境）费用，公务用车运行维护费中维修费实际发生数比预算数较小，本年公务接待批次比预算时大幅减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.19万元，增长49.28%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加4.49万元，增长62.43%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降23.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年公务用车运行维护费比2022年增加。其中因公出国（境）费决算支出与上年一致，均未发生，公务用车运行维护费支出决算比去年增加，原因是2022年使用油卡余额保障日常燃油，未支出燃油费，2023年支出燃油费4.00万元，接待费决算支出比去年减少0.30万元，原因是进一步加强厉行节约力度，严控接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展督查调研、信息工作、周边事务管理、国家安全管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市委办公室相关人员到州委办公室汇报对接工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年机关运行经费支出129.65万元，比上年减少4.25万元，下降3.18%，主要原因是本年度用公用经费列支的商品服务性支出维修维护费减少。单位机关运行经费主要用于保障州委机关水电、邮电通信、工会费、福利费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室资产总额572.14万元，其中，流动资产15.90万元，固定资产531.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.46万元，其中固定资产减少84.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40.10万元，其中：政府采购货物支出32.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.95万元。授予中小企业合同金额40.10万元，其中：授予小微企业合同金额40.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000420101111

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会办公室2023年决算公开20240906114345127] 

 [附件: 2023年度部门决算公开（国有资产使用情况表）] 

 [附件: 2023年度部门整体支出绩效自评表公开]