中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2023年度部门决算

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中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室

2023年度部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部  分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部  分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据州委的安排和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同州级有关部门、县市研究部门，对州委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。

2.根据州委指示，承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.调查了解党的路线、方针、政策在全州的贯彻执行情况，及时向州委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.承担年度州级决策咨询课题研究的统筹协调和日常管理工作。

5.对各县市和州直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。

6.编报机关内部咨询刊物《决策内参》，推动研究成果的转化和运用。

7.完成州委和省委政策研究室交办的其他任务。

8.负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，对全州全面深化改革的重大问题进行调查研究。

9.负责组织协调各县（市）委改革办和州各改革专项小组、州直相关部门，拟订全州全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与州内相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

10.负责统筹和承担中共德宏州委全面深化改革委员会（以下简称州委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。

11.承担州委深改委各项考评考核日常工作；协调和督促各项改革任务的落实。

12.统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

13.负责收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为州委和上级决策提供信息服务；负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

14.完成州委深改委和省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持思想领航，政治建设全面增强。一是深化落实“第一议题”和理论学习中心组集中学习制度，持续将习近平总书记最新讲话精神及党的创新理论作为集中学习的重要内容。组织“第一议题”学习32次68篇、理论学习中心组集中学习研讨7次，确保了正确的政治方向。二是坚持民主集中制，召开室务会议8次，集体讨论研究“三重一大”事项34件，专门部署党建、意识形态、党风廉政建设、乡村振兴、保密、老干部、工会、财务、综治维稳、禁毒、法治建设等事项，为全年工作有序开展定好向、分好工。

2.坚持围绕中心服务大局，文稿服务和决策咨询工作展现新作为。一是认真做好文稿服务工作，提供优质决策咨询报告和建议。牵头完成德宏州推进瑞丽沿边产业园区建设的实施意见、德宏州贯彻落实党的二十大决定任务分解、大调研方案、建州70周年材料、《云南通讯》约稿、涉缅报告和州农业农村局科技人员激励措施等文稿。完成《德宏州关于贯彻落实深化新一代信息技术与制造业融合发展的实施意见》《德宏州落实推进种业振兴工作情况自查评估报告》《德宏州园区体制机制改革发展情况自查评估报告》《德宏州关于贯彻落实深化新一代信息技术与制造业融合发展的实施意见情况自查评估报告》等。二是广泛开展调查研究。与云南省委政研室、红河市委政研室和辽宁、内蒙古、广西等省市政研室以及州人大、州政协等共同开展口岸经济、文化旅游、蚕桑产业等调研。组织开展全州检验检测机构改革、边境口岸经济、“土特产”典型、对外开放政策优势等专题调研，编撰成专题报告。结合决策咨询课题和常委领衔调研课题，开展跨境农业产能合作、免税购物、扎实推进边疆民族地区共同富裕等调研，2023年决策咨询课题立项8项、常委领衔调研选题13个。截至目前，高质量完成《调研内参》11期。

3.坚持科学统筹，全面深化改革工作持续推进。深入学习二十届中央深改委第1、2次，省委深改委第18次、十一届省委深改委第6次会议精神，按照省委改革办要求抓好检验检测机构整合改革工作，完成前期调研及改革总体方案初稿制定。筹备服务州委全面深化改革委员会第十五次会议、八届州委深改委第6次会议，召开2023年10个专项小组业务联席会议2次，组织到各改革专项小组、各县市交流指导工作15场次，与州人大常委会、州政协、州委编办等16家相关部门座谈改革事项研究会。精准开展改革督察，重点督办事项2项、专项督察项目13项、第三方评估项目2项。报送改革快报54期，通篇被省委改革办采用5篇，改革经验推送15期，改革督察专报19期。

4.坚持谋划先行，主题教育扎实开展。及时启动召开主题教育工作部署会，传达学习习近平总书记在中央主题教育工作会议上的重要讲话精神和党中央、省委、州委部署要求，安排部署全室主题教育工作。抓好理论学习，依托“三会一课”、主题党日等开展集中学习研讨，认真学习4本必读数目和习近平总书记重要讲话精神。开展主题教育理论学习中心组集中学习2次、统筹其他单位开展读书班1次。深入调查研究，室班子成员确定调研课题3个、开展调研6次、发现问题6个、解决问题2个、形成调研报告1篇。坚持以人民为中心的发展思想办好民生实事，用心用情解决群众急难愁盼问题，制定民生项目清单1项，领导班子为民办事清单4项。

5.坚持强基固本，党支部堡垒作用进一步夯实。一是全面落实党章和党内政治生活准则，年初召开民主生活会1次，开展组织生活会和民主评议党员1次，州管党员领导干部以普通党员身份参加组织生活会110人次。深化模范机关创建，突出典型引领作用，全室设立“党员先锋岗”5个、“党员示范岗”4个，积极向上申报“红色堡垒”范化建设示范党支部。二是扎实开展年度基层党组织全覆盖摸排和分类定级，以及党支部规范化达标创建回头看，持续巩固创建成果。规范党内政治生活，丰富党支部“主题党日”形式和内容，共开展主题党日10次，召开支委会10次、党员大会3次，党组织书记讲党课3次。春节、七一、重阳节走访慰问退休党员、困难党员、老党员20余人次。用好“智慧党建”平台，做到每月、每季度党内活动线上线下同步。全链条落实“三服务”清单，梳理制定服务事项4项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合秘书科、信息文稿科、发展研究科、改革协调科、改革督查科。无下属预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2023年度收入合计265.25万元。其中：财政拨款收入265.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加9.21万元，增长3.60%。其中：财政拨款收入增加9.21万元，增长3.60%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因是2023年人员增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2023年度支出合计265.25万元。其中：基本支出208.08万元，占总支出的78.45%；项目支出57.18万元，占总支出的21.56%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加9.21万元，增长3.60%。其中：基本支出增加3.60万元，增长1.76%；项目支出增加5.62万元，增长10.90%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因是2023年人员增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出190.02万元，占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.06万元，占基本支出的8.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.州级决策咨询研究课题专项经费支出7.54万元，用于保障州级决策咨询课题调研差旅费及课题报告资料收集印刷等支出。

2.政研工作经费支出28.12万元，用于承担或参与州委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作的调研。

3.改革办工作经费支出18.17万元，用于统筹、协调、督促、检查、推动州委深改委各专项小组工作，指导各县（市）委改革工作。

4.科普专项经费支出2.00万元，用于开展乡村振兴科普宣传工作。

5.州级领导工作经费1.00万元，用于再造美丽德宏一书的编印。

6.基层党组织工作经费和活动经费支出0.35万元，用于开展党组织活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出265.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.21万元，增长3.60%,主要原因是2023年人员增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出214.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。用于在职人员工资，机构基本运转和用于改革办工作的会议、培训、调研、差旅支出，政研工作的会议、培训、调研、差旅费等政研室的保障性支出；州级决策咨询研究课题专项经费等支出;

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出21.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出14.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于在职人员的医疗补助和生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于单位根据规定为在职人员缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，决算为1.18万元，完成年初预算的33.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.24%，完成年初预算的32.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.76%，完成年初预算的36.00%，具体是国内接待费支出决算0.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的33.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.64万元，完成年初预算的32.00%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.54万元，完成年初预算的36.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，过紧日子的要求，所以支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.74万元，下降38.54%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.20万元，下降65.22%；公务接待费支出决算增加0.46万元，增长575.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护减少，所以支出减少；接待费支出增加主要原因是2023年疫情放开后各地州到我州调研次数增加接待人员增加所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政研室、改革办及决策课题调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地州和州外赴我州调研接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室2023年机关运行经费支出18.06万元，比上年增加2.79万元，增长18.27%，主要原因是2023年人员增加，其他交通费有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费1万元、公务接待费0.04万元、委托业务费0.62万元、工会经费3.99万元、其他交通费用12.06万元、其他商品和服务支出0.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室资产总额42.30万元，其中，流动资产1.76万元，固定资产40.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.03万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.75万元，其中固定资产减少19.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产38项，账面原值19.75万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出0.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额1.26万元，其中：授予小微企业合同金额1.26万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000421801111

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室 (2023年度部门整体支出绩效自评表）] 

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室 (决算公开表)2024090904571759020240910093717450] 

 [附件: 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政策研究室（国有资产使用情况表）]