中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年预算公开

中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及州委州人民政府的部署；负责州委网络安全和信息化委员会日常工作，组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件及有关应急处置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、网络传播与管理科、信息化协调科。

所属单位1个，分别是：

1.德宏州网络应急指挥中心。

（三）重点工作概述

做好网络主题宣传、形势宣传、成就宣传、典型宣传；全力维护好网络空间安全和秩序，营造我州清朗的网络空间。（部分工作为涉密事项）

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,107,186.82元，其中：一般公共预算5,107,186.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,930,786.82元，增长134.66%，主要原因是人员增加，导致在职人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等收入增加；2023年新增州财政下达德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设拨款1,200,000.00元，德宏州建州70周年成就展专项经费1,000,000.00元，上年度无该项目收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,107,186.82元，其中：本年收入5,107,186.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,107,186.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,930,786.82元，增长134.66%，主要原因是人员增加，导致在职人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等收入增加；2023年新增州财政下达德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设拨款1,200,000.00元，德宏州建州70周年成就展专项经费1,000,000.00元，上年度无该项目收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,107,186.82元。财政拨款安排支出 5,107,186.82元，其中：基本支出2,407,186.82元，与上年对比增加630,786.82元，增长35.51%，主要原因是人员增加，导致在职人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等支出增加；项目支出2,700,000.00元，与上年对比增加2,300,000.00元，增长575.00%，主要原因是2023年新增州财政下达德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设拨款1,200,000.00元，德宏州建州70周年成就展专项经费1,000,000.00元，上年度无该项目收入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2013701一般公共服务支出—网信事务—行政运行1,832,257.54元，主要用于保障行政事业单位人员工资以及机构正常运转开支;

2.功能科目2013702一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务1,200,000.00元，主要用于网信业务保障开支和德宏州建州70周年成就展开支；

3.功能科目2013799一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出1,500,000.00元，主要用于网络舆情监测、网络安全保障和德宏州网络应急指挥中心视频会议系统建设开支；

4.功能科目2080505社会保险和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出238,032.16元，主要用于保障行政事业单位职工养老保险单位缴费支出；

5.功能科目2089999社会保险和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4,283.43元，主要用于保障单位事业职工失业保险单位缴费支出；

6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗117,793.13元，主要用于保障行政事业单位职工基本医疗保险和生育保险单位缴费支出；

7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29,821.04元，主要用于保障行政事业单位职工公务员医疗补助单位缴费支出；

8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,475.40元，主要用于保障行政事业单位职工大病医疗保险和工伤保险单位缴费支出；

9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金178,524.12元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金单位缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

中共德宏州委网信办无此项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额1,211,000.00元，其中：政府采购货物预算1,211,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德宏州委网信办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,400.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德宏州委网信办2023年因公出国（境）费预算为25,000.00元，较上年增加10,600.00元，增长73.61%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

增加原因：疫情形势好转，适当增加出国境费用，结合2023年工作实际，适当地与相邻国家开展文化互动，到具有民族特色的国家观摩交流学习。

（二）公务接待费

中共德宏州委网信办2023年公务接待费预算为7,400.00元，较上年减少11,600.00元，下降61.05%，国内公务接待批次为14次，共计接待42人次。

减少原因：保障机关运行经费减少，加强内部控制管理，厉行节约，结合实际工作，保证主要工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德宏州委网信办2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本部门无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德宏州委网信办2023年机关运行经费安排166,408.00元，与上年对比增加21,808.00元，增长15.08%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共德宏州委网信办资产总额661,195.37元，其中，流动资产2,757.59元，固定资产657,826.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产611.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加181,305.19元，其中固定资产增加185,402.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。