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德宏州投资促进局2023年预算公开目录
第一部分 德宏州投资促进局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州投资促进局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州投资促进局2023年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。
2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。
4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。
5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。
6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。
7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。
8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
德宏州投资促进局共设置六个内设机构，包括：办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科，无所属单位。
2018年9月州委、州政府决定成立德宏州投资促进工作委员会，下设办公室在德宏州投资促进局。设立北京、上海、深圳、成都、厦门、昆明、缅甸、泉州8个驻外招商联络办公室。
2022年经州人民政府批准同意设立德宏招商新媒体中心。
（三）重点工作概述
全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，贯彻新发展理念，全面落实省委“3815”战略，以建设乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区为抓手，聚力“特色兴农、开放兴边、彰文兴旅”建支柱，聚焦我州的重点产业发展方向和产业延链、补链、强链关键环节，继续大抓产业招商。继续强化“一把手”招商工程，用好考核“指挥棒”，加强对各县市的统筹调度，推动各县市积极开展“走出去”“请进来”精准招商活动；做好项目的前期策划包装；加大产业链精准招商力度，力促新签约一批重大项目；加强部门间协同联动，积极配合各产业链专班开展招商引资工作；强化德宏招商新媒体中心运营管理，围绕微信、微博、抖音等新媒体开展招商宣传，进一步提升德宏招商外宣知名度和竞争力；对重点工业企业、重大工业项目开展“一对一”跟踪服务，建立“一企一策”工作方案，针对性解决工作难题；积极拓展外商投资，着力提高登记注册效率、优化行政审批服务、提升财税金融服务水平。
二、预算单位基本情况
德宏州投资促进局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13617441.28元，其中：一般公共预算13617441.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比，增加1874354.66元，增长15.96%，增长主要原因是加大招商引资工作力度，增加驻外招商联络办、新媒体工作经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13617441.28元，其中:本年收入13617441.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13617441.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比，增加1874354.66元，增长15.96%，增长主要原因是加大招商引资工作力度，增加驻外招商联络办、新媒体工作经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13617441.28元。财政拨款安排支出13617441.28元，其中：基本支出7061241.28元，与上年对比增加70141.28元，增长1%，主要原因是人员经费（含聘用人员）及社保费用增加；项目支出6556200元，与上年对比增加1804200元，增长37.96%，主要原因是加大驻外招商工作力度，增加驻外招商联络办工作经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行5570902.73元，主要用于保障行政单位人员工资社保费用以及机构正常运转开支，其中：基本支出5570902.73元（人员经费4720068.73元，公用经费850834元），项目支出0元。
2.功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资6556200元，主要用于保障招商引资工作、驻外招商机构及新媒体中心正常运转开支，其中：基本支出0元，项目支出6556200元（招商引资专项经费800000元，州投资促进工作委员会工作经费5741200元，德宏招商新媒体中心工作经费15000元）。
3.功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10000元，主要用于保障退休干部活动支出，其中：基本支出10000元（人员经费0元，公用经费10000元），项目支出0元。
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出609853.58元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：基本支出609853.58元（人员经费609853.58元，公用经费0元），项目支出0元。
5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2393.41元，主要用于保障行政单位养老等社会保障支出，其中：基本支出2393.41元（人员经费2393.41元，公用经费0元），项目支出0元。
6.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗301884.95元，主要用于行政单位医疗支出，其中：基本支出301884.95元（人员经费301884.95元，公用经费0元），项目支出0元。
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89693.26元，主要用于公务员医疗补助支出，其中：基本支出89693.26元（人员经费89693.26元，公用经费0元），项目支出0元。
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19123.17元，主要用于保障行政单位医疗方面支出，其中：基本支出19123.17元（人员经费19123.17元，公用经费0元），项目支出0元。
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金457390.18元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金，其中：基本支出457390.18元（人员经费457390.18元，公用经费0元），项目支出0元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资1720450.2元（其中：基本支出1720450.2元，项目支出0元）。
（2）津贴补贴2182380.48元（其中：基本支出2182380.48元，项目支出0元）。
（3）奖金817238.05元（其中：基本支出817238.05元，项目支出0元）。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费609853.58元（其中：基本支出609853.58元，项目支出0元）。
（5）职工基本医疗保险缴费301884.95元（其中：基本支出301884.95元，项目支出0元）。
（6）公务员医疗补助缴费89693.26元（其中：基本支出89693.26元，项目支出0元）。
（7）其他社会保障缴费21516.58元（其中：基本支出21516.58元，项目支出0元）。
（8）住房公积金457390.18元（其中：基本支出457390.18元，项目支出0元）。
2.商品和服务支出
（1）办公费260000元（其中：基本支出65000元，项目支出195000元）。
（2）印刷费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
（3）水费15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）。
（4）电费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。
（5）邮电费107000元（其中：基本支出0元，项目支出107000元）。
（6）差旅费2796200元（其中：基本支出0元，项目支出2796200元）。
（7）因公出国（境）费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
（8）维修（护）费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。
（9）租赁费1230000元（其中：基本支出0元，项目支出1230000元）。
（10）会议费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。
（11）培训费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
（12）公务接待费520000元（其中：基本支出0元，项目支出520000元）。
（13）劳务费485000元（其中：基本支出352000元，项目支出133000元）。
（14）委托业务费630000元（其中：基本支出0元，项目支出630000元）。
（15）工会经费123000元（其中：基本支出55000元，项目支出68000元）。
（16）福利费124000元（其中：基本支出0元，项目支出124000元）。
（17）公务用车运行维护费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。
（18）其他交通费用888834元（其中：基本支出378834元，项目支出510000元）。
（19）其他商品和服务支出45000元（其中：基本支出10000元，项目支出35000元）。
3.资本性支出
（1）办公设备购置20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
（2）其他资本性支出20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。
五、州对下专项转移支付情况
2023年度无州对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额153900元，其中：政府采购货物预算38700元、政府采购服务预算115200元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计590000元，较上年减少20000元，下降3.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州投资促进局2023年因公出国（境）费预算为20000元，与上年相同，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
2023年预算与上年相同，无增减变化。
（二）公务接待费
德宏州投资促进局2023年公务接待费预算为520000元，较上年减少20000元，下降3.7%，国内公务接待批次为106次，共计接待1166人次。
减少原因是在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，务实节俭，严格控制公务接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费50000元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
2023年预算与上年相同，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）招商引资工作经费
资金总额：800000元
总体绩效目标：紧紧围绕“沿边开放示范区、乡村振兴示范区、民族团结示范区”的总体定位，按照州委州政府关于贯彻落实省委省政府德宏现场办公会有关工作要求，紧盯年初下达的招商引资目标任务，聚焦蚕丝绸、蔗糖、咖啡、纺织服装、进口农产品加工、装备制造、文化旅游等主导产业，在疫情常态化大背景下全面抓紧、抓细、抓准、抓实投资促进工作，为把“有一个美丽的地方”建设得更安全更美丽更富饶提供强有力的产业支撑。
年度绩效目标及指标：（1）省外产业招商到位资金（含驻外招商联络办）增长15%以上，实际利用外资增长20%以上（含驻外招商联络办）（各项指标均以实际下达任务数为准）；（2）印制招商宣传册、政策资料汇编及其他资料不低于800份（册）；（3）外出招商不少于8次；（4）组织系统工作会1次；（5）系统内业务培训不低于4次，外出培训1次；（6）接待客商考察全年不低于12批次；（7）开展满意度调查1次。
（二）州投资促进工作委员会工作经费
资金总额：5741200元
总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕产业强州建设目标，以推动高质量发展为主题，创新招商机制，做强招商平台，优化营商环境，紧盯重大项目、重点区域、重点企业，实施精准招商，促进招商引资总量扩大、质量提升、效益提高、动能增强，为实现“十四五”发展目标提供有力支撑，为全州经济社会发展作出积极贡献。
年度绩效目标及指标：（1）签约正式合同资金数220000000元，省外产业招商到位资金（含投资促进局）增长15%以上，实际利用外资增长20%以上（含投资促进局）（各项指标均以实际下达任务数为准）；（2）全年拜访企业不低于730家，全年服务州县市“一把手”招商不少于45次，每年对接世界500强、中国500强、民营500强及高新技术企业不少于60家；（3）召开州投促委会议1次；（4）年内组织开展驻外招商人员培训不少于1次；（5）签订中介招商1家，制作或修改宣传片1部，策划项目包装10个；（6）开展满意度调查1次。
（三）德宏招商新媒体中心工作经费
资金总额：15000元
总体绩效目标：以互联网为导向，新媒体技术为支撑，加大招商引资项目策划包装力度，建立符合“招商+媒体”融合趋势的机制体制，整合招商门户网站、微博、微信、视频号、抖音、“一部手机招商通”等新媒体平台，进行采编流程的全面再造，打造一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新媒体中心，提升德宏招商在新媒体方面的竞争力，真正做到招商引资和新媒体互相补充和联动，使招商信息资源配置达到最优化，宣传成效达到最大化。
年度绩效目标及指标：（1）提升德宏招商官方微信公众号影响力，各平台关注量持续增多，关注量每月递增5%；（2）策划综合型宣传文案在新媒体平台发布不少于一次；（3）微信公众号发布每周不少于三期6篇；（4）门户网站发布每周不少于10条；（5）抖音、视频号发布每周不少于3条；（6）开展满意度调查1次。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出功能分类科目】按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
【支出经济分类科目】按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
【一般公共服务支出】反映政府提供一般公共服务的支出。
【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。
【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。
【住房保障支出】集中反映政府用于住房方面的支出。
【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。
【资本性支出】反映单位安排的资本性支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州投资促进局2023年机关运行经费安排7404034元，用于保障机关、投促委正常运转日常支出及离退休人员组织活动学习、走访慰问、参观考察等相关支出。其中：办公费260000元，印刷费20000元，水费15000元，电费30000元，邮电费107000元，差旅费2796200元，因公出国（境）费20000元，维修（护）费30000元，租赁费1230000元，会议费10000元，培训费20000元，公务接待费520000元，劳务费485000元，委托业务费630000元，工会经费123000元，福利费124000元，公务用车运行维护费50000元，其他交通费用888834元，其他商品和服务支出45000元。与上年相比增加2166634元，增长41.36%。增加原因加大招商引资工作力度，增加驻外招商联络办、新媒体工作经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州投资促进局资产总额2361407.43元，其中，流动资产707276.85元，固定资产（净值）1654130.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加756727.57元，其中固定资产增加676713.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值216858元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310002947200111
滇公网安备 53310302000145号
