德宏州退役军人事务局2023年部门预算公开

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德宏州退役军人事务局2023年部门预算公开目录

第一部分 德宏州退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州退役军人事务局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。拟订退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护工作。监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进事迹。完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州退役军人事务局共设置3个内设机构，包括办公室、军转安置和就业创业科、双拥优抚和褒扬纪念科。

所属单位3个，分别是：

1. 德宏军供站；

2. 德宏州军队离退休干部休养所；

 3. 德宏州退役军人服务中心（未独立核算）。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党对全州退役军人工作的全面领导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述及考察云南重要讲话精神，落实全国、全省退役军人重要会议精神。

2.稳步推进退役军人事务领域风险矛盾化解，保持涉军群体稳定，营造和谐稳定的社会环境。

3.深入推进退役军人事务领域作风革命效能革命，切实推动全州退役军人事务系统干部作风转变，提高工作效能。

4.贯彻落实全省“十四五”退役军人服务和保障规划，制定出台《德宏州“十四五”退役军人服务和保障规划》。

5.做好双拥优抚工作，组织开展军休干部和无军籍职工疗养，推进德宏军供站维修改造和设备购置更新项目建设，年内完成存量优待证申领发放工作。

6.做好褒扬纪念工作，完成《云南省英烈及纪念设施大典·德宏分卷》编撰，做好全州烈士纪念设施建、管、用工作。

二、预算单位基本情况

德宏州退役军人事务局编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。德宏州退役军人服务中心由德宏州退役军人事务局统一核算。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中： 离休 0人，退休 66人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15057320.49元，其中：一般公共预算15057320.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1166082.8元，下降7.19%，主要原因：一是减少上级补助收入701817.68元；二是减少其他收入119582元；三是因人员退休减少人员工资及社会保险等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15057320.49元，其中：本年收入15057320.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15057320.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少344683.12元，下降2.24%，主要原因是退休3人，人员工资及社会保险减少等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 15057320.49元。财政拨款安排支出 15057320.49元，与上年对比减少1166082.8元，下降7.19%。其中：基本支出13796220.49元，与上年对比减少755783.12元，下降5.19%，主要原因是退休3人，人员工资及社会保险缴费支出减少；项目支出1261100元，与上年对比增加411100元，增长48.36%，主要原因是增加解决部分退役士兵社会保险补助经费150000元、优抚对象临时价格补贴补助经费161100元、军供站过往部队保障经费200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502-事业单位离退休支出8000元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出555166.41元，主要用于行政、事业单位基本养老保险缴费支出；

3.功能科目2080599-其他行政事业单位养老支出8412759.2元，主要用于发放军休干部和无军籍职工退休金；

4.功能科目2080899-其他优抚支出411100元，主要用于开展优抚纪念工作、组织2023年烈士纪念日活动和发放优抚对象临时价格补贴等相关支出；

5.2080903-军队移交政府的离退休人员安置支出645574.04元，主要用于发放军队离退休管理机构人员工资和日常管理支出；

6.功能科目2080905-军队转业干部安置100000元，主要用于军转干部安置和管理经费；

7.功能科目2080999-其他退役安置支出150000元，主要用于补缴退役士兵养老保险和医疗保险；

8.功能科目2082801-行政运行支出2849190.87元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

9.功能科目2082804-拥军优属支出200000元，主要用于开展八一慰问、召开全州双拥领导小组会议、全州双拥业务知识培训会等支出；

10.功能科目2082805-部队供应支出588370.18元，主要用于保障军供站人员工资以及机构正常运转开支和保障过往部队支出；

11.功能科目2082850-事业运行支出150000元，主要用于退役军人服务中心开展退役军人服务管理和机构正常运转开支；

12.功能科目2089999-其他社会保障和就业支出17197.5元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；

13.功能科目2101101-行政单位医疗支出193861.47元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

14.功能科目2101102-事业单位医疗支出80834.56元，主要用于缴纳事业人员医疗保险；

15.功能科目2101103-公务员医疗补助支出246523.71元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出；

16.功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出32367.74元，主要用于缴纳在职人员生育保险支出；

17.功能科目2210201-住房保障支出416374.81元，主要用于缴纳在职人员住房保障支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州退役军人事务局无州对下专项转移支付支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26527.4元，其中：政府采购货物预算12500元、政府采购服务预算14027.4元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州退役军人事务部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计138900元，较上年增加4100元，增长3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州退役军人事务部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州退役军人事务部门2023年公务接待费预算为56900元，较上年减少1100元，下降1.9%，国内公务接待批次为80次，共计接待875人次。

公务接待费下降的原因主要是严格按照上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，严肃财经纪律，逐年压减，从严控制公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州退役军人事务部门2023年公务用车购置及运行维护费为82000元，较上年增加5200元，增长6.77%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费82000元，较上年增加5200元，增长6.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费增加的原因主要是2022年底新购1辆军供保障用送餐车，车辆保险费用和运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州退役军人事务局2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【优抚对象】 优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退役军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州退役军人事务部门2023年机关运行经费安排303650元，与上年对比减少12850元，主要原因是2022年退休3人、去世3人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州退役军人事务部门资产总额11540178.91元，其中，流动资产616068.61元，固定资产10273247.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程556479.5元，无形资产94383.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加585882.53元，其中固定资产增加565477.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产35项，账面原值110694元，无偿捐赠资产16项，账面原值92991.41元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000576300111

 [附件: 德宏州退役军人事务局2023年部门预算公开表]