德宏州应急管理局2025年预算公开

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德宏州应急管理局2025年预算公开目录

 

第一部分 德宏州应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 德宏州应急管理局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州应急管理局是德宏州人民政府组成部门，2019年3月成立。主要履行以下职责：

1.负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担州级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查州政府有关部门和各县（市）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及州委、州政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同德宏州发展和改革委员会（州粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（政治部）、行政审批科、危险化学品监督管理科、火灾救援管理科、综合救援协调和减灾救灾科、应急指挥中心、规划财务科、新闻宣传教育科、水旱灾害应急救援管理科、安全生产综合协调科、非煤矿山科、德宏州应急综合保障中心、德宏州应急管理综合行政执法支队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持和加强党对应急管理工作的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作成效，扎实推进党纪学习教育常态化长效机制，充分发挥局党委理论学习中心组带头示范作用，严格落实“第一议题”制度，加强党员干部教育培训，努力提高党员干部理论水平和政治素质，深入推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，全面提升干部队伍党性觉悟、拒腐防变能力。

2.全面加强应急管理系统自身建设。通过抓好政治建设、党的建设和队伍建设。坚持党的全面领导，将党的政治优势、组织优势转化为应急管理工作的强大动力和坚实保障，构建“大安全、大应急”框架，以应急科技人才、实战人才为重点，强化实践锻炼、专业训练，培养政治强、业务精、敢担当、善协调的高素质应急管理干部队伍，全方位展现应急系统士气和良好形象。

3.全面推进治本攻坚三年行动走深走实。认真落实治本攻坚三年行动，实施我州“十大行动”39项具体任务，78条细化清单任务指标，逐条推进落实，确保按年度完成各项目标任务。持续动态更新“4张清单”，切实加大重大事故隐患排查整治工作力度，扎实推动重大事故隐患“动态清零”。

4.全面统筹推进防灾减灾救灾工作。持续强化抗震救灾指挥部、森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部工作体系，充分发挥专业性优势，并制定各指挥部工作规则和工作细则执行。一是抓实森林草原防灭火工作。聚焦破解森林草原防灭火“火源管控不严格”和“群众防线筑得不牢”两个普遍性突出问题，精准发力，常态化抓实抓紧工作措施落实。通过压实各级森林防火责任，落实落细网格化管理，加强林火预警监测，严管严控火源，持续开展防火宣传培训工作，全力打赢本轮防期森林草原防灭火攻坚战。二是抓牢防汛抗旱工作。坚决落实以地方行政首长负责制的防汛责任，持续完善预警、叫应、转移、调度、反馈各环节工作机制。以防汛群测群防责任体系为基础，将责任落实到监测预警、指挥调度、巡查值守、抢险救援、转移安置各个环节中。三是抓细抗震减灾工作。高度重视，切实增强责任感、紧迫感和使命感，时刻保持“防大震、救大灾”的应急准备状态，把各级部署要求贯彻落实到位，以万全准备应对万一可能，以万全之策确保万无一失。持续健全地震应急预案体系，认真组织演练，在实践中总结提升地震灾害123快速响应机制，做到预警叫应、响应联动无缝衔接。

5.全面推进基层应急管理能力提升。健全大安全大应急框架，发挥应急管理部门综合优势以及相关部门和有关方面专业优势，强力推动专业部门加强“防”的工作，聚焦应急管理部门应急救援主责主业，衔接好“防”和“救”的责任链条，切实提升基层应急管理能力。在应急装备上，大力推进“智慧应急”建设，改变传统战斗模式，加强应急通信，强化基层系统和装备应用，不断提升灾害事故应急处置能力。在救援力量上，统筹各方资源，建立政企联合、军地协同、上下衔接的应急救援力量联动机制，提升应急救援队伍专业化、规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,611,414.07元，其中：一般公共预算8,611,414.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2025年财务总收入增加489,828.76元，增长6.03%。主要原因是工资基数调整后单位基本养老保险缴费、医疗、住房公积金及行政运行等基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,611,414.07元，其中：本年收入8,611,414.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,611,414.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2025年财政拨款收入增加489,828.76元，增长6.03%。主要原因是工资基数调整后单位基本养老保险缴费、医疗、住房公积金及行政运行等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,611,414.07元。财政拨款安排支出8,611,414.07元，其中：基本支出6,960,214.07元，与上年对比增加498,628.76元，增长7.72%。主要原因是工资基数调整后单位基本养老保险缴费、医疗、住房公积金及行政运行等基本支出增加；项目支出1,651,200.00元，与上年对比减少8,800.00元，下降0.53%。主要原因是州财政局按规定压缩减少了工作经费项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休5,000.00元，主要用于保障本单位退休人员商品和服务支出。

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出648,869.12元，主要用于州级财政负担基本养老保险单位缴费支出。

（三）功能科目2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,652.06元，主要用于保障本单位人员工伤保险缴费支出。

（四）功能科目2101101卫生健康支出－行政单位医疗320,379.13元，主要用于保障本单位人员基本医疗保险缴费支出。

（五）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89,163.06元，主要用于保障本单位公务员医疗补助缴费支出。

（六）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,610.86元，主要用于保障本单位的大病补充医疗保险缴费支出。

（七）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金486,651.84元，主要用于州级财政负担的住房公积金单位缴费支出。

（八）功能科目2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行5,608,888.00元，主要用于本单位人员工资福利支出及机构正常运转开支。

（九）功能科目2240109灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理1,433,200.00元，主要用于重特大自然灾害风险隐患排查治理、配合开展重特大及造成重大影响的事故灾害的救援处置和调查处理、开展森林火灾扑救演练、防汛抢险综合演练、地震应急演习、地质灾害演练、开展宣传教育，安全生产“双随机”购买专家技术服务；全州工贸企业、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹经营批发企业、烟花爆竹经营零售企业、长输管道运营企业、危险化学品重大危险源企业、非煤矿山企业等企业开展隐患排查整治和消防员招录等支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州应急管理局2025年度无州对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额382,399.00元，其中：政府采购货物预算271,399.00元、政府采购服务预算111,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计356,000.00元，较上年增加268,529.00元，增长306.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是认真贯彻落实中央八项规定相关要求，厉行节约。

（二）公务接待费

德宏州应急管理局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

持平原因是认真贯彻落实中央八项规定相关要求，厉行节约，调整优化公务活动，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为346,000.00元，较上年增加268,529.00元，增长346.62%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费96,000.00元，较上年增加18,529.00元，增长23.92%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因：一是德宏州应急管理局目前使用的公务用车云NAJ669老化，使用状况较差，2024年进行了2次维修，当年预算批复的车辆维修费不够支付所产生的费用，待2025年支付；二是2025年经过机关事务管理局审批同意新购一辆公务用车，购置资金使用非税收入征管成本经费，预算资金为250,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州应急管理局2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【灾害防治及应急管理支出】指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州应急管理局2025年机关运行经费安排573,800.00元，与上年对比增加23,684.00元，增长4.31%。主要原因是2025年新增了事业编制6人，公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州应急管理局资产总额30,178,637.13元，其中，流动资产626,965.48元，固定资产23,502,077.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,483,266.88元，无形资产2,228,927.06元，其他资产2,337,400.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,771,550.48元，其中固定资产增加18,149,518.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53310003400400111

 [附件：德宏州应急管理局2025年预算公开表20250318105839352]