德宏州公共资源交易中心2023年预算公开

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德宏州公共资源交易中心2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州公共资源交易中心2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、州对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 德宏州公共资源交易中心2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、州对下转移支付预算表 

十四、州对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

   

  

  

  

德宏州公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1、承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；
    2、负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；
    3、负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；
    4、负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务；
    5、负责公共资源交易电子化平台（电子服务系统）、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护； 
    6、负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；
    7、负责交易场所、交易设备管理；
    8、负责对各县（市）交易中心业务进行指导；
    9、完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、交易服务科、电子平台管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述 

1.做好疫情防控工作 

为确保疫情防控期间交易服务健康有序，各部门协同配合切实履职尽责。一是根据国务院及省州关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的工作部署，为有效遏制疫情的扩散和蔓延，避免因人群聚集带来的传染风险，认真开展疫情防控工作。二是交易中心认真按照省州疫情防控指挥部的相关要求，在做好消毒防控工作及相关后勤保障的同时，合理优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，减少人员聚集，尽量减少监督见证人服务人员。三是做好主客场疫情防控和交易服务保障工作，全州各级交易中心科学设置评标工位，制定远程异地评标工作值班制度，安排值班人员对远程异地评标项目进行综合协调和跟踪服务工作，合理安排专家坐位，有效减少人员聚集。四是建立以主场为主客场为辅的协同监管和服务机制，做好主客场音视频拷贝留存工作。 

2.强化学习增强综合素质 

（1）按照每年初制定的学习方案，每周一下午中心全体工作人员参加全局学习例会，认真学习相关法律法规，传达中央、省、州相关文件精神，及时把上级工作要求贯彻落实到实际工作中，以学习促进公共资源交易服务工作提升，不断提高综合素质。 

（2）坚持不懈抓纪律作风建设。作风建设永远在路上，在公共资源交易工作中把纪律作风建设贯穿于始终，做到常提醒 重管理，通过梳理岗位职责风险点和权力清单，完善制度规定，增强干部职工遵章守纪意识。 

3.公共资源交易活动稳步开展 

（1）交易电子化平台运行平稳。根据全省公共资源交易工作的要求，州公共资源交易中心紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标，不断推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”工作，实现了公共资源交易透明化管理、阳光化操作、创新行政监督方式、提升行政监管和公共服务水平，规范权力运行、加大治本力度、从源头防范，深入推进预防和防治腐败起到了重要作用。经统计，州中心进场交易项目223项，进场交易金额123981.34万元，交易节约资金2280.78万元，增加收入81.01万元。 

（2）交易活动服务水平进一步提升。一是根据公共资源交易中心标准化建设工作规范（综合管理部分）要求，继续按要求规范工作人员行为，做到行为举止规范，文明服务，不断提高服务标准，树立良好的服务形象；二是以电子化交易平台为依托，继续加大对业务工作人员和跟踪服务人员的培训力度，进一步提升工作人员的业务工作能力；三是第三方服务商安排驻场服务人员，为参加招投标活动的单位和个人现场解决遇到的困难和问题，保证开评标过程中软硬件设备使用正常，确保招投标活动顺利进行。四是为确保交易活动公平公正，聘请专职保安加强评标区管理。 

（3）交易环境更加优质高效。一是按照全省公共资源交易标准化建设工作要求，交易中心在工作经费不足的条件下，对现有开标室和评标室功能布局进行了改造提升，使公共资源交易环境更加优质高效；二是设立了便民服务点，提供了上网计算机、打印机和传真机，方便投标人应急处理；三是加强对评标区管理，对进入评标区工作人员和专家严格核实身份，跟踪服务（见证）人员加强服务管理；四是积极响应省级推行全省统建交易平台，并于2022年2月22日起，进入德宏州、县（市）各级公共资源交易中心交易项目将全流程使用省级新系统开展交易活动。 

（4）交易程序进一步规范。一是按照交易电子化平台工作要求和“互联网+公共资源交易”要求，对所有交易的电子化流程和制度及时上网公布，并根据业务开展不断进行补充和完善，确保按法定流程和程序开展工作。二是交易服务各项活动按国家相关法律法规规定执行。 

（5）公共资源交易电子化全覆盖。自2017年7月全州实现电子化交易以来，不断更新完善平台系统功能，进场建设工程、政府采购、产权交易等项目已实现交易电子化全覆盖，均依托德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省·德宏州））全部实现交易项目进场登记、招标公告发布、电子招标文件获取、异议澄清补正变更、电子投标文件递交、评标专家抽取、中标公示发布、招标项目暂停终止、数据归档等各交易环节网上办理。州中心共完成进场交易项目223个，均依托平台采用电子化交易，其中全过程电子化交易项目电子化率达到100%。 

（6）远程异地评标工作常态化。全力推进远程异地评标，我中心进场交易的建设工程项目已实现异地评标常态化及远程异地评标“双随机”常态化，整个评标过程都在开评标在线监督系统的音视频监控下进行，全程留痕，可控可查。一是根据《德宏州远程异地评标常态化工作实施方案》，对照年内工作目标和任务分工，及时对远程异地评标工作进行完善和规范。二是做好远程异地评标工作值班，保证值班人员做好远程异地评标项目综合协调和跟踪服务工作。三是建立以主场为主客场为辅的协同服务机制，做好主客场音视频拷贝留存工作。共完成远程异地评标项目401个，其中州中心完成25个。 

（7）推行在线投标、开标。在实现进场交易项目均为在线投标的基础上，经全省统筹部署，德宏州以快马加鞭之势完成“在线开标”电子交易系统部署，自2020年3月16日起，进入州公共资源交易中心交易的工程建设类项目和政府采购类项目，除政府采购非招标方式或需提交样品和现场导入光盘的项目外，均可选择网上开标远程解密，全州共完成网上远程解密开标项目1187个，其中州中心完成223个，实现“一次不用跑”交易，有效防控疫情，减少人员聚集，减轻企业投标成本。 

（8）信息公开工作扎实有效。一是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》规定，按照《招标公告和公示信息发布管理办法》和省州公共资源交易相关规章制度，按信息公开应公开必公开要求，对进入中心交易项目的招标（拍卖）公告和结果公示信息主动在德宏州公共资源交易电子服务系统上统一发布，州中心共发布公开信息300余条。二是按照“谁发布、谁审核、谁负责”的要求对公告发布的信息严格进行审核，中心工作人员负责中心发布信息的正确性，招标代理机构负责对所发布的信息内容的正确性，中心工作人员进行定期审核，定期通报。三是充分利用中心工作群对各项规章制度和工作通知进行发布，使代理机构、招标人、投标人能及时了解、掌握公共资源交易相关制度，确保工作衔接和连续性。四是做好公共资源交易配置领域政府信息公开目录清单和德宏州重大建设项目批准实施领域政府信息公开事项目录清单公开发布工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入2979648.78元，其中：一般公共预算2979648.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

与上年对比增加了582255.13元，增长24.29%，主要原因是2022年新增人员经费纳入预算。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入2979648.78元，其中:本年收入2979648.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2979648.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比增加582255.13元，增长24.29%。增加主要原因是将2022年新增人员经费纳入预算。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出2979648.78元。财政拨款安排支出2979648.78元，其中：基本支出2121648.78元，与上年对比增加157754.79元，增长8.03%，增加主要原因是将2022年新增人员经费纳入预算；项目支出858000元，与上年持平，无变化。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1.功能科目2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1521199.01元，主要用于单位人员工资、保障退休人员开支以及日常工作正常运转开支； 

2.功能科目2010399一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出858000元，主要用于单位项目及日常工作正常运转开支； 

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单机养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出245656.67元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支； 

4.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出10768.63元，主要用于保障单位其他社会保障和就业支出； 

5.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出121531.65元，主要用于保障事业单位医疗开支； 

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助31679.61元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支； 

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6570.71元，主要用于保障单位其他医疗开支； 

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金184242.5元，主要用于保障单位住房公积金开支。 

五、州对下专项转移支付情况 

本部门无州对下专项转移支付事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额183600元，其中：政府采购货物预算68400元、政府采购服务预算115200元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

德宏州公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47363元，较上年减少537元，下降3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

德宏州公共资源交易中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

 （二）公务接待费 

德宏州公共资源交易中心2023年公务接待费预算为17363元，较上年减少537元，下降3%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。减少原因是履行节约制度，对三公经费支出进行严格控制。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

德宏州公共资源交易中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为30000元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2023年度预算未安排本部门重点项目。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

（1）专家评审费：是政府采购项目发放给评标专家的劳务费用。

（2）一网三平台：“一网”指德宏州公共资源交易信息网，即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户，其信息及时向市场主体和社会公众公开；“三平台”一是公共服务平台：是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台，横向与各州市公共资源交易平台互联互通。二是电子交易平台：是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。三是行政监督平台：是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能，对进场交易项目实现全过程监督管理。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计 

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。 

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

德宏州公共资源交易中心2023年机关运行经费0元，与上年对比无变化。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，德宏州公共资源交易中心资产总额21140122.41元，其中，流动资产18558516.81元，固定资产2523722.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产57883.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7038954.72元，增加原因是项目投标保证金增加。其中固定资产减少440831.34元，流动资产增加7502386.02元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值98930元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

  

监督索引号53310000449200100111 

  [附件: 2023德宏州公共资源交易中心]