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德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。
2.负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。
3.负责全州电子政务管理工作。
4.指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。
5.负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。
6.负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。
7.负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。
8.负责行政审批制度改革工作。
9.负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。
10.负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。
11.完成州委、州人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务监督科、电子政务及信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.争取政府支持，加快推进州级政务服务中心综合服务窗口改革工作，州和芒市政务服务场所标准化改造施工结束后，完成窗口调整和优化，完善功能分区，进一步提高服务能力和便利化水平。
2.强化“互联网+政务服务”工作，提高政务服务网办率。持续推进“一部手机办事通”的应用，推动更多事项“掌上办”“指尖办”。进一步提高政务服务“好差评”主动评价率及事项评价覆盖率等指标。
3.持续做好省政务服务平台宣传推广和应用工作，加大各级政务服务中心、便民服务中心（站）各应用力度，提高全州对省政务服务平台的使用率，提升“一网通办”服务能力。
4.积极争取德宏州州级和芒市市级智慧政务提升建设项目的落实，提高政务服务信息化水平。
5.优化完善机制，完成“12345”与110的系统对接。按照《云南省12345政务服务便民热线与110报警服务台高效对接联动实施方案》（云政办发〔2022〕73号）精神，2023年底前全面实现12345与110平台互联互通、相关数据资源共享，为全州企业和群众提供更为便捷、优质的服务。
6.继续深入推进全流程电子化交易。全面推广使用云南省公共资源交易云平台新系统开展交易活动，公共资源交易电子化率及工程建设项目网上开标率保持在100%。
7.加强公共资源交易联动协作。充分发挥公共资源交易联席会议联合会商工作机制，适时召开公共资源交易联席会议，对当前存在的问题会商，对下一步工作进行部署。注重发挥协同监管机制作用，加强部门联动协作，形成工作合力，促进州及各县市公共资源交易有关部门沟通交流、互学互鉴。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入8237376.77元，其中：一般公共预算8237376.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少183863.33元，下降2.18%，主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入8237376.77元，其中:本年收入8237376.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少183863.33元，下降2.18%，主要原因是2023年项目减少，收入减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出8237376.77元。财政拨款安排支出8237376.77元，其中：基本支出4267376.77元，与上年对比增加11136.67元，增长0.26%，主要原因是2022年新调入2人，人员工资福利支出增加；项目支出3970000.00元，与上年对比减少195000.00元，下降4.68%，主要原因是2023年项目减少，收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.功能科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3087371.18元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；
2.功能科目2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3970000元，主要用于“12345”政府热线平台租赁经费、政务大厅运行经费、政务服务标准化规范化便利化建设经费等项目费用；
3.功能科目2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事
务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出310752元，主要用于政务大厅保洁费用支出；
4.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4000元，主要用于保障退休人员公用经费；
5.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出357884.07元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；
6.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出605.61元，主要用于单位干部职工失业保险支出；
7.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗177170.86元，主要用于单位公务员医疗保险的支出；
8.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50456.45元，主要用于单位公务员医疗补助的支出；
9.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10723.55元，主要用于单位人员工伤保险的支出；
10.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金268413.05元，主要用于保障单位住房公积金开支。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1163456元，其中：政府采购货物预算356556元、政府采购服务预算806900元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42500元，较上年减少100元，下降0.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年公务接待费预算为12500元，较上年减少100元，下降0.79%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。
减少原因是厉行节约，无公函不接待，严格按照接待标准执行。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费预算为30000元，较上年30000元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年30000元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年机关运行经费安排404306元，与上年对比减少12914元，下降3.10%，主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州政务服务管理局资产总额18215646.6元，其中，流动资产2910.03元，固定资产11670223.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程6542502.93元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3337675.9元，其中固定资产增加136701.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值41260元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53310302000145号
