德宏州公共资源交易中心2022年度部门决算

监督索引号53310000449200101000

德宏州公共资源交易中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入公共资源德宏州公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；

2.负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；

3.负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；

4.负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务；

5.负责公共资源交易电子化平台（电子服务系统）、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护； 

6.负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；

7.负责交易场所、交易设备管理；

8.负责对各县（市）德宏州公共资源交易中心业务进行指导；

9.完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、强化学习增强综合素质

（1）按照每年初制定的学习方案，每周一下午中心全体工作人员参加全局学习例会，认真学习相关法律法规，传达中央、省、州相关文件精神，及时把上级工作要求贯彻落实到实际工作中，以学习促进公共资源交易服务工作提升，不断提高综合素质。

（2）坚持不懈抓纪律作风建设。作风建设永远在路上，在公共资源交易工作中把纪律作风建设贯穿于始终，做到常提醒 重管理，通过梳理岗位职责风险点和权力清单，完善制度规定，增强干部职工遵章守纪意识。

2、公共资源交易活动稳步开展

（1）交易电子化平台运行平稳。根据全省公共资源交易工作的要求，德宏州公共资源交易中心紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标，不断推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”工作，实现了公共资源交易透明化管理、阳光化操作、创新行政监督方式、提升行政监管和公共服务水平，规范权力运行、加大治本力度、从源头防范，深入推进预防和防治腐败起到了重要作用。经统计，州中心进场交易项目223项，进场交易金额1,239,813,400.00元，交易节约资金22,807,800.00元，增加收入810,100.00元。

（2）交易活动服务水平进一步提升。一是根据公共资源交易中心标准化建设工作规范（综合管理部分）要求，继续按要求规范工作人员行为，做到行为举止规范，文明服务，不断提高服务标准，树立良好的服务形象；二是以电子化交易平台为依托，继续加大对业务工作人员和跟踪服务人员的培训力度，进一步提升工作人员的业务工作能力；三是第三方服务商安排驻场服务人员，为参加招投标活动的单位和个人现场解决遇到的困难和问题，保证开评标过程中软硬件设备使用正常，确保招投标活动顺利进行。四是为确保交易活动公平公正，聘请专职保安加强评标区管理。

（3）交易环境更加优质高效。一是按照全省公共资源交易标准化建设工作要求，交易中心在工作经费不足的条件下，对现有开标室和评标室功能布局进行了改造提升，使公共资源交易环境更加优质高效；二是设立了便民服务点，提供了上网计算机、打印机和传真机，方便投标人应急处理；三是加强对评标区管理，对进入评标区工作人员和专家严格核实身份，跟踪服务（见证）人员加强服务管理；四是积极响应省级推行全省统建交易平台，并于2022年2月22日起，进入德宏州、县（市）各级公共资源交易中心交易项目将全流程使用省级新系统开展交易活动。

（4）交易程序进一步规范。一是按照交易电子化平台工作要求和“互联网+公共资源交易”要求，对所有交易的电子化流程和制度及时上网公布，并根据业务开展不断进行补充和完善，确保按法定流程和程序开展工作。二是交易服务各项活动按国家相关法律法规规定执行。

（5）公共资源交易电子化全覆盖。自2017年7月全州实现电子化交易以来，不断更新完善平台系统功能，进场建设工程、政府采购、产权交易等项目已实现交易电子化全覆盖，均依托德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省·德宏州））全部实现交易项目进场登记、招标公告发布、电子招标文件获取、异议澄清补正变更、电子投标文件递交、评标专家抽取、中标公示发布、招标项目暂停终止、数据归档等各交易环节网上办理。州中心共完成进场交易项目223个，均依托平台采用电子化交易，其中全过程电子化交易项目电子化率达到100%。

（6）远程异地评标工作常态化。全力推进远程异地评标，我中心进场交易的建设工程项目已实现异地评标常态化及远程异地评标“双随机”常态化，整个评标过程都在开评标在线监督系统的音视频监控下进行，全程留痕，可控可查。一是根据《德宏州远程异地评标常态化工作实施方案》，对照年内工作目标和任务分工，及时对远程异地评标工作进行完善和规范。二是做好远程异地评标工作值班，保证值班人员做好远程异地评标项目综合协调和跟踪服务工作。三是建立以主场为主客场为辅的协同服务机制，做好主客场音视频拷贝留存工作。共完成远程异地评标项目401个，其中州中心完成25个。

（7）推行在线投标、开标。在实现进场交易项目均为在线投标的基础上，经全省统筹部署，德宏州以快马加鞭之势完成“在线开标”电子交易系统部署，自2020年3月16日起，进入德宏州公共资源交易中心交易的工程建设类项目和政府采购类项目，除政府采购非招标方式或需提交样品和现场导入光盘的项目外，均可选择网上开标远程解密，全州共完成网上远程解密开标项目1187个，其中州中心完成223个，实现“一次不用跑”交易，有效防控疫情，减少人员聚集，减轻企业投标成本。

（8）为认真落实2020年9月《云南省公共资源交易智慧化平台建设工作方案》文件精神，经2022年12月1日局党组会议研究，同意建设德宏州公共资源交易电子档案系统，以满足公共资源交易项目全流程电子化率到95%的要求。德宏州公共资源交易中心于12月2日正式部署德宏州公共资源交易电子档案系统，该系统于12月15日正式上线运行。一是对交易云平台交易过程中产生的进场交易登记、招标公告、招标文件、开标记录、评标过程、中标候选人公示、成交（中标）公告等全流程的数据、电子文件及本地监督系统产生的音视频文件进行全量电子档案自动采集；二是按照“一项一档”的要求，以“件”为单位,对全量档案信息进行编号、编目、标引、著录、组件，有序化和系统化管理；三是提供档案查询通道，为相关单位或部门提供档案调阅服务，同时交易云平台可在线查阅我州所有档案数据。

（9）信息公开工作扎实有效

一是根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》规定，按照《招标公告和公示信息发布管理办法》和省州公共资源交易相关规章制度，按信息公开应公开必公开要求，对进入中心交易项目的招标（拍卖）公告和结果公示信息主动在德宏州公共资源交易电子服务系统上统一发布，州中心共发布公开信息300余条。

二是按照“谁发布、谁审核、谁负责”的要求对公告发布的信息严格进行审核，中心工作人员负责中心发布信息的正确性，招标代理机构负责对所发布的信息内容的正确性，中心工作人员进行定期审核，定期通报。

三是充分利用中心工作群对各项规章制度和工作通知进行发布，使代理机构、招标人、投标人能及时了解、掌握公共资源交易相关制度，确保工作衔接和连续性。

四是做好公共资源交易配置领域政府信息公开目录清单和德宏州重大建设项目批准实施领域政府信息公开事项目录清单公开发布工作。

3、党风廉政建设工作有效开展

一是根据局党风廉政建设工作会议部署，签订了2022年度党风廉政建设责任书，业务工作与党风廉政建设工作同计划、同布置、同检查，局长与中心主任、中心主任与科室负责人、科室负责人与科室人员层层签订党风廉政责任书，按“一岗双责”要求做到“纵向层层有监督、横向处处有制约”的网格化风险防控体系，形成既相互协调又相互制约的内部运行机制，推动公共资源交易工作健康发展。

二是党风廉政建设工作做到年初有方案，半年有小结，年终有总结；积极参与局党支部组织的各项廉政教育活动，共组织参加活动2次。

三是开展“谁分管谁谈话”工作。全体工作人员严格贯彻执行中央八项规定精神，做到令行禁止；单位领导与科室负责人开展谈话4人次，科室负责人与科室人员开展谈话20人次，为德宏营造风清气正的政治生态环境贡献力量。

四是对照科室和个人岗位职责进行风险点和权力目录清单梳理，完成了科室和个人岗位廉政风险防控登记工作，加强个人权力防控。

五是履行节约制度，对三公经费支出进行严格控制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、交易服务科、电子平台管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州公共资源交易中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州公共资源交易中心2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州公共资源交易中心2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2022年度收入合计2,645,733.93元。其中：财政拨款收入2,645,733.93元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少77,145.28元，下降2.83%。其中：财政拨款收入减少77,145.28元，下降2.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是电子化平台运行稳定，部分软件无需进行维护，故资金减少。

二、支出决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2022年度支出合计2,645,733.93元。其中：基本支出1,821,893.50元，占总支出的68.86%；项目支出823,840.43元，占总支出的31.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少77,145.28元，下降2.83%。其中：基本支出增加231,307.47元，增长14.54%，原因是调入一人，人员经费增加；项目支出减少308,452.75元，下降27.24%，原因是2022年电子化平台建设平稳，未进行设备采购维修；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州公共资源交易中心机构正常运转的日常支出1,821,893.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,759,143.50元，占基本支出的96.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,750元，占基本支出的3.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出823,840.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元，电子化交易平台建设维护资金364,346.84元，此项目的实施保障了德宏州公共资源交易电子服务系统安全稳定运行，确保全州公共资源交易线上交易及开评标的正常进行；日常工作运行经费374,633.59元，此项目的实施保障了单位各项工作的顺利进行；专家评审费59,960.00元，此项目的实施保障了政府采购项目的顺利进行，保证了专家评审费的正常发放；处置涉案物资经费24,900.00元，此项目的实施保障了涉案物资处置工作正常进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,645,733.93元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少77,145.28元，下降2.83%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,317,864.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于人员工资及保证单位各项工作正常开展的三个项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出195,284.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于支付单位职工的养老保险单位部分及其他社会保障支出。其中2080505类养老保险184,732.96元、2089999类其他社会保障和就业支出9,051.44元、2080150事业运行奖金1,500.00元。

9.卫生健康（类）支出16,268.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于保障单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出116,316.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于发放职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,900.00元，支出决算为29,999.53元，完成年初预算的62.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,999.53元，占总支出决算的99.99%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,900.00元，支出决算为29,999.53元，完成年初预算的62.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车购置费支出决算为0.00元，无年初预算安排；公务用车运行维护费支出决算为29,999.53元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，无公务接待费。    

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.47元，下降0.0015%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算减少0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少0.47元，下降0.0015%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，无公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支援瑞丽边境疫情防控工作、德宏州公共资源交易中心日常办公、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公共资源交易中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州公共资源交易中心资产总额25,525,798.21元，其中，流动资产18,558,516.81元，固定资产6,831,681.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产135,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,038,954.72元，其中固定资产增加165,740.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值98,930.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额411,396.53元，其中：政府采购货物支出296,365.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出115,031.53元。授予中小企业合同金额119,665.00元，占政府采购支出总额的29.09%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、电子化交易平台：全州公共资源交易服务系统，简称一网三平台，包括交易平台、服务平台、监督平台。

五、专家评审费：发放给政府采购项目评标专家的劳务费用。

 

监督索引号53310000449200101111

 [附件: 德宏州公共资源交易中心.XLS20230915092716756]