德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局的主要职责是：

1、负责全州政务服务工作，指导县（市）政务服务工作。

2、负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3、负责全州电子政务管理工作。

4、指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

5、负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

6、负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

7、负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

8、负责行政审批制度改革工作。

9、负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

10、负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

11、完成州委、州政府交办的其他任务。

德宏州公共资源交易中心的主要职责是：

1、承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；

2、负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；

3、负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；

4、负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务；

5、负责公共资源交易电子化平台（电子服务系统）、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护； 

6、负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；

7、负责交易场所、交易设备管理；

8、负责对各县（市）交易中心业务进行指导；

9、完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政务监督科、电子政务及信息技术科、公共资源交易监督管理科、重大项目代办办公室、行政审批制度改革科、州政府热线办公室。

所属单位1个，分别是：德宏州公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

1、争取政府支持，加快推进州级政务服务中心综合服务窗口改革工作，州和芒市政务服务场所标准化改造施工结束后，完成窗口调整和优化，完善功能分区，进一步提高服务能力和便利化水平。

2、强化“互联网+政务服务”工作，提高政务服务网办率。持续推进“一部手机办事通”的应用，推动更多事项“掌上办”“指尖办”。进一步提高政务服务“好差评”主动评价率及事项评价覆盖率等指标。

3、持续做好省政务服务平台宣传推广和应用工作，加大各级政务服务中心、便民服务中心（站）各应用力度，提高全州对省政务服务平台的使用率，提升“一网通办”服务能力。

4、积极争取德宏州州级和芒市市级智慧政务提升建设项目的落实，提高政务服务信息化水平。

5、优化完善机制，完成“12345”与110的系统对接。按照《云南省12345政务服务便民热线与110报警服务台高效对接联动实施方案》（云政办发〔2022〕73号）精神，2023年底前全面实现12345与110平台互联互通、相关数据资源共享，为全州企业和群众提供更为便捷、优质的服务。

6、继续深入推进全流程电子化交易。全面推广使用云南省公共资源交易云平台新系统开展交易活动，公共资源交易电子化率及工程建设项目网上开标率保持在100%。

7、加强公共资源交易联动协作。充分发挥公共资源交易联席会议联合会商工作机制，适时召开公共资源交易联席会议，对当前存在的问题会商，对下一步工作进行安排部署。注重发挥协同监管机制作用，加强部门联动协作，形成工作合力，促进州及各县市公共资源交易有关部门沟通交流、互学互鉴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11217025.55元，其中：一般公共预算11217025.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少26108.54元，下降0.23%，主要原因是2023年项目减少，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11217025.55元，其中:本年收入11217025.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11217025.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少26108.54元，下降0.23%，主要原因是2023年项目减少，收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11217025.55元。财政拨款安排支出11217025.55元，其中：基本支出6389025.55元，与上年对比增加168891.46元，增长2.72%，主要原因分析2022年新调入2人，人员工资福利支出增加；项目支出4828000元，与上年对比减少195000元，下降3.88%，主要原因是2023年项目减少，收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3087371.18元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3970000元，主要用于“12345”政府热线平台租赁经费、政务大厅运行经费、政务服务标准化规范化便利化建设经费等项目费用；

3.功能科目2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1521199.01元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

4.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4000元，主要用于保障退休人员公用经费；

5.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出603540.74元，主要用于保障单位部分基本养老保险缴费开支；

6.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11374.24元，主要用于单位干部职工失业保险支出；

7.功能科目2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗177170.86元，主要用于单位公务员医疗保险的支出；

8.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗121531.65元，主要用于单位事业、工勤人员医疗保险的支出；

9.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助82136.06元，主要用于保障单位公务员医疗补助开支；

10.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17294.26元，主要用于单位事业、工勤人员医疗保险的支出；

11.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金452655.55元，主要用于保障单位住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额1347056元，其中：政府采购货物预算424956元、政府采购服务预算922100元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89900元，较上年减少1500元，下降1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年公务接待费预算为29900元，较上年减少1500元，下降4.78%，国内公务接待批次为35次，共计接待270人次。

减少变化原因是坚持务实节俭、高效透明的原则，建立接待审批控制制度，规范和压缩了单位的公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费预算为60000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政务大厅运行经费】：指的是中缅友谊馆的政务大厅，局机关和进驻的州级办事窗口单位，保障机构正常运转的经费。

【“12345”政府热线平台租赁费】：指的是为群众提供全方位、一体化、高质量的公共服务，整合各行业政府热线特服号码，不断提升政府为民服务水平，我州根据省政府要求建设“12345”政府热线平台，因该平台需要从电信公司租赁平台技术和服务所产生的租赁费用。

【专家评审费】：指的是政府采购项目发放给评标专家的劳务费用。

【“一网三平台”】：指的是“一网”指德宏州公共资源交易信息网，即德宏州各类、各级公共资源交易信息集中统一发布的门户，其信息及时向市场主体和社会公众公开；“三平台”：（1）公共服务平台：是各类、各级公共资源交易信息共享、交换、服务的数据中心。向上通过电子政务外网连接省公共资源交易平台，横向与各州市公共资源交易平台互联互通。（2）电子交易平台：是招标投标等交易活动当事人通过数据电文形式完成招标投标等交易活动的信息平台。主要用于在线完成招标投标网上竞价等全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布有关交易数据信息功能。（3）行政监督平台：是全州各级监察部门、行政主管部门和交易管理机构对交易活动全过程进行统一的电子化监督管理的综合业务平台。通过项目受理监督、项目过程痕迹管理、实时监控、交易过程回放、合同备案以及投诉举报在线受理、处理和处理结果通知、通报等功能，对进场交易项目实现全过程监督管理。

【一般公共预算拨款收入】指的是财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指的是财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入指的是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】指的是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指的是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指的是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指的是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】指的是各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】指的是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】指的是纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年机关运行经费安排404306元，与上年对比减少12914元，下降3.10%，主要原因是2022年在职人数较2021年在职人数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局资产总额39355769.01元，其中，流动资产18561426.84元，固定资产14193945.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程6542502.93元，无形资产57883.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10376630.62元，增加原因是州公共资源交易中心项目投标保证金增加，其中固定资产增加302441.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值140190元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310000449200111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局2023年预算公开表]