德宏州公共资源交易中心2021年度部门决算

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德宏州公共资源交易中心2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）单位职能

1.承担州级公共资源交易平台建设和有形市场服务职责，主要负责进入州公共资源交易中心交易的工程建设、政府采购、矿业权交易、国有产权交易、土地使用权交易、药品及医用耗材集中采购、罚没物资处置等项目的交易服务和交易见证工作；

2.负责州级公共资源交易信息公开工作，并对信息进行收集和存储；

3.负责公共资源综合评标专家系统的管理，提供专家抽取服务；

4.负责交易保证金及相关费用的收退和结算服务；

5.负责公共资源交易电子化平台（电子服务系统）、公共资源交易网、电子监控系统的管理和维护； 

6.负责公共资源交易平台项目档案的归档保存；

7.负责交易场所、交易设备管理；

8.负责对各县（市）州公共资源交易中心业务进行指导；

9.完成州政务服务管理局（州公共资源交易管理局）交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好新冠感染疫情防控工作

（1）根据国务院及省州关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的工作部署，为有效遏制疫情的扩散和蔓延，避免因人群聚集带来的传染风险，认真开展疫情防控工作。

（2）州公共资源交易中心认真按照省州疫情防控指挥部的相关要求，在做好消毒防控工作及相关后勤保障的同时，合理优化见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，减少人员聚集，尽量减少监督见证人服务人员。

（3）做好主客场疫情防控和交易服务保障工作，全州各级州公共资源交易中心科学设置评标工位，制定远程异地评标工作值班制度，安排值班人员对远程异地评标项目进行综合协调和跟踪服务工作，合理安排专家座位，有效减少人员聚集。

（4）建立以主场为主客场为辅的协同监管和服务机制，做好主客场音视频拷贝留存工作。

2.强化学习增强综合素质

（1）按照每年初制定的学习方案，每周一下午中心全体工作人员参加全局学习例会，认真学习相关法律法规，传达中央、省、州相关文件精神，及时把上级工作要求贯彻落实到实际工作中，以学习促进公共资源交易服务工作提升，不断提高综合素质。

（2）坚持不懈抓纪律作风建设。作风建设永远在路上，在公共资源交易工作中把纪律作风建设贯穿于始终，做到常提醒重管理，通过梳理岗位职责风险点和权力清单，完善制度规定，增强干部职工遵章守纪意识。

3.公共资源交易活动稳步开展

交易电子化平台运行平稳。根据全省公共资源交易工作的要求，州公共资源交易中心紧紧围绕“网上全公开、网下无交易”的工作目标，不断推进政府“放管服”改革和“互联网+公共资源交易”工作，实现了公共资源交易透明化管理、阳光化操作、创新行政监督方式、提升行政监管和公共服务水平，规范权力运行、加大治本力度、从源头防范，深入推进预防和防治腐败起到了重要作用。

经统计，州公共资源交易中心本年度进场交易项目261项，进场交易金额538898.83万元，交易节约资金5642.11万元，增加收入982.6万元。其中，建设工程进场项目30个，进场交易金额465079万元，交易节约资金4389.1万元；政府采购进场项目147个，进场交易金额64453.73万元，节约资金1253.31万元；产权交易进场项目84个，进场交易金额9366.1万元，增加收入982.6万元。

4.交易活动服务水平进一步提升

（1）根据州公共资源交易中心标准化建设工作规范（综合管理部分）要求，继续按要求规范工作人员行为，做到行为举止规范，文明服务，不断提高服务标准，树立良好的服务形象；

（2）以电子化交易平台为依托，继续加大对业务工作人员和跟踪服务人员的培训力度，进一步提升工作人员的业务工作能力；

（3）第三方服务商安排驻场服务人员，为参加招投标活动的单位和个人现场解决遇到的困难和问题，保证开评标过程中软硬件设备使用正常，确保招投标活动顺利进行。

（4）为确保交易活动公平公正，印发《德宏州公共资源交易中心关于加强评标区管理的通知》加强评标区的综合管理。

5.交易环境更加优质高效

（1）按照全省公共资源交易标准化建设工作要求，州公共资源交易中心在工作经费不足的条件下，对现有开标室和评标室功能布局进行了改造提升，使公共资源交易环境更加优质高效；

（2）设立了便民服务点，提供了上网计算机、打印机和传真机，方便投标人应急处理；

（3）加强对评标区管理，对进入评标区工作人员和专家严格核实身份，跟踪服务（见证）人员加强服务管理；

（4）对德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省·德宏州））进行集成部署，提升平台安全防护能力；

（5）对德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省·德宏州））进行网络安全等级保护三级备案及测评；

（6）对德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省·德宏州））进行存储双活扩容改造，改善平台存储空间之不足。

（7）积极申报项目，在评标区域内新建专家休息室、专家就餐室，进一步完善交易场所功能设施。

6.交易程序进一步规范

（1）是按照交易电子化平台工作要求和“互联网+公共资源交易”要求，对所有交易的电子化流程和制度及时上网公布，并根据业务开展不断进行补充和完善，确保按法定流程和程序开展工作。

（2）交易服务各项活动按国家相关法律法规规定执行

7.公共资源交易电子化全覆盖

自2017年7月全州实现电子化交易以来，不断更新完善平台系统功能，进场建设工程、政府采购、产权交易等项目已实现交易电子化全覆盖，均依托德宏州公共资源交易电子服务系统（全国公共资源交易平台（云南省·德宏州））全部实现交易项目进场登记、招标公告发布、电子招标文件获取、异议澄清补正变更、电子投标文件递交、评标专家抽取、中标公示发布、招标项目暂停终止、数据归档等各交易环节网上办理。本年度州公共资源交易中心共完成进场交易项目261个，均依托平台采用电子化交易，其中全过程电子化交易项目电子化率达到100%。

8.评标专家库实现共享

（1）为切实解决州、县（市）评标专家数量不足、分布不均等问题，州公共资源交易中心对德宏州评标专家库进行统一整合，实现专家“一库抽取”，资源共享，全州实现使用省综合评标专家系统州市子系统抽取专家，共成功抽取专家抽取率达90%以上，评标专家保密管理得到加强。

（2）依法依规做好评标专家培训计划，加强对各类评标专家的培训。

9.远程异地评标工作常态化

全力推进远程异地评标，我中心进场交易的建设工程项目已实现异地评标常态化及远程异地评标“双随机”常态化，整个评标过程都在开评标在线监督系统的音视频监控下进行，全程留痕，可控可查。

（1）根据《德宏州远程异地评标常态化工作实施方案》，对照年内工作目标和任务分工，及时对远程异地评标工作进行完善和规范。

（2）做好远程异地评标工作值班，保证值班人员做好远程异地评标项目综合协调和跟踪服务工作。

（3）建立以主场为主客场为辅的协同服务机制，做好主客场音视频拷贝留存工作。本年度共完成远程异地评标项目270个，其中州公共资源交易中心完成28个。

10.推行在线投标、开标

在实现进场交易项目均为在线投标的基础上，经全省统筹部署，德宏州以快马加鞭之势完成“在线开标”电子交易系统部署，实现投标“一次不用跑”的目标，打通了我州全流程电子招投标工作“最后一公里”，达到“一次不用跑”交易，有效防控疫情，减少人员聚集，减轻企业投标成本。         

11.信息公开工作扎实有效

（1）根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》规定，按照《招标公告和公示信息发布管理办法》和省州公共资源交易相关规章制度，按信息公开应公开必公开要求，对进入中心交易项目的招标（拍卖）公告和结果公示信息主动在德宏州公共资源交易电子服务系统上统一发布。州公共资源交易中心共公开信息383条，其中：发布招标公告信息156条，中标结果公示信息227条，按项目分建设工程类84条，政府采购类265条，产权交易类信息34条。

（2）按照“谁发布、谁审核、谁负责”的要求对公告发布的信息严格进行审核，中心工作人员负责中心发布信息的正确性，招标代理机构负责对所发布的信息内容的正确性，中心工作人员进行定期审核，定期通报。

（3）充分利用中心工作群对各项规章制度和工作通知进行发布，使代理机构、招标人、投标人能及时了解、掌握公共资源交易相关制度，确保工作衔接和连续性。

（4）做好公共资源交易配置领域政府信息公开目录清单和德宏州重大建设项目批准实施领域政府信息公开事项目录清单公开发布工作。

12.党风廉政建设工作有效开展

（1）根据局党风廉政建设工作会议部署，签订了2022年度党风廉政建设责任书，业务工作与党风廉政建设工作同计划、同布置、同检查，局长与中心主任、中心主任与科室负责人、科室负责人与科室人员层层签订党风廉政责任书，按“一岗双责”要求做到“纵向层层有监督、横向处处有制约”的网格化风险防控体系，形成既相互协调又相互制约的内部运行机制，推动公共资源交易工作健康发展。

（2）党风廉政建设工作做到年初有方案，半年有小结，年终有总结；积极参与局党支部组织的各项廉政教育活动，共组织参加活动4次。

（3）开展“谁分管谁谈话”工作。全体工作人员严格贯彻落实中央八项规定精神，做到令行禁止；单位领导与科室负责人开展谈话4人次，科室负责人与科室人员开展谈话20人次，为德宏营造风清气正的政治生态环境贡献力量。

（4）对照科室和个人岗位职责进行风险点和权力目录清单梳理，完成了科室和个人岗位廉政风险防控登记工作，加强个人权力防控。

（5）履行节约制度，对三公经费支出进行严格控制。全年接待费支出0元，比年初预算节约1.94万元，节约率100%；公务用车经费支出3万元，和年初预算持平；无出国出境费用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州公共资源交易中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州公共资源交易中心部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

人员比例(图示)

第二部分  2021年度部门决算表

德宏州公共资源交易中心2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2021年度收入合计272.29万元。其中：财政拨款收入272.29万元，占总收入的100%。比2020年收入的257.55万元增加14.74万元，增加5.72%，增长主要是因为人员和项目经费增加。

二、支出决算情况说明

德宏州公共资源交易中心2021年度支出合计272.29万元。其中：基本支出159.06万元，占总支出的58.42%；项目支出113.23万元，占总支出的41.58%，上年无结转结余。比2020年支出257.55万元增加14.74万元，增加5.72%，原因是人员经费增加，基本支出159.06万元，比2020年基本支出149.34万元增加9.72万元，增加6.51%，2021年项目支出113.23万元，比2020年项目支出108.21万元增加5.02万元，增加4.64%，增加原因是电子化平台软件维护费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州公共资源交易中心机构正常运转的日常支出159.06万元。比2020年149.34万元增加9.72万元，增加6.51%，原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.46万元，占基本支出的95.85%。公用经费6.6万元，占基本支出的4.15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州公共资源交易中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.23万元。比2020年用于专项业务工作经费108.21万元增加5.02万元，增加4.64%，增长原因是电子化平台软件维护费增加，项目的实施保证了德宏州公共资源交易电子服务系统安全稳定运行，确保全州公共资源交易线上交易及开评标的正常进行。日常工作运行经费与2020年的40万相同，此项目的实施保证了单位各项工作的顺利进行。专家评审费由2020年的3.09万元增加到3.74万元 ，增加了0.65万元。此项目的实施保证了政府采购项目的顺利进行，保证了专家评审费的正常发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心2021年度一般公共预算财政拨款支出272.29万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出159.06万元，占总支出的58.42%；项目支出113.23万元，占总支出的41.58%，上年无结转结余。比2020年支出257.55万元增加14.74万元，增加5.72%原因是人员增加，基本支出159.06万元，比2020年基本支出149.34万元增加9.72万元，增加6.51%，2021年项目支出113.23万元，比2020年项目支出108.21万元增加5.02万元，增加4.64%，增加原因是电子化平台软件维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出248.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.32%。主要用于人员工资及保证单位各项工作正常开展的三个项目。其中：2010350类合计支出130.09万元，主要用于单位人员工资福利支出。2010399类合计支出113.22万元，是保证单位正常运转的三个项目经费，20199类合计5.35万元。

2.社会保障和就业（类）支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于支付单位职工的养老保险及职业年金单位部分。其中：2080505类养老保险13.37万元、2089999类其他社会保障和就业支出0.77万元、2080502事业单位离退休0.1万元。

3.住房保障（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于发放给职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州公共资源交易中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.94万元，支出决算为3万元，完成预算的61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年支出的0.04万元相比，减少0.04万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的3.04万元减少0.04万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算数3万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年支出的0.04万元相比，减少0.04万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是无公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支援瑞丽疫情防控及日常工作外出所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州公共资源交易中心属公益一类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州公共资源交易中心资产总额1410.12万元，其中，流动资产1105.61万元，固定资产296.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.05万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年资产总额25309.49万元相比，减少23899.37万元，减少94.43%，其中固定资产增加8.49万元，增加1.29%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                        单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额110.99万元，其中：政府采购货物支出1.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出109.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、电子化交易平台：全州公共资源交易服务系统，简称一网三平台，包括交易平台、服务平台、监督平台。

五、专家评审费：发放给政府采购项目评标专家的劳务费用

监督索引号53310000449200101111

   此件公开

 [附件: 2021年德宏州公共资源交易中心决算]