德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年度部门决算

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年度部门决算

 

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州政务服务管理局的主要职责是：

1. 负责全州政务服务工作，指导县市政务服务工作。

2. 负责州政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3. 负责全州电子政务管理工作。

4. 指导和协调全州公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

5. 负责对进入州公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对州级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

6. 负责全州公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

7. 负责统筹投资项目集中审批和开展州级重大项目代办工作。

8. 负责行政审批制度改革工作。

9. 负责“12345”德宏州政府热线的组织、建设、协调和管理工作。

10.  负责管理州公共资源交易中心、州政府采购和出让中心。

11.  完成州委、州人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.政务服务五级为民服务体系建设不断夯实，服务方式和服务环境不断提升和优化。全州建立1个州级和5个县级政务服务中心，51个乡镇为民服务中心，385个村(社区)为民服务站，4674个村民小组代办服务点，4662名代办员开展为民代办服务工作。各级政务服务实体大厅共进驻部门560个，设置部门工作窗口939个，窗口工作人员1376人，进驻依申请办理的行政权力事项和公共服务事项3227项（其中：行政许可事项1577项，其他依申请办理的政务服务事项和公共服务事项1650项）。按区域设置了公积金办理服务区、企业开办服务区、养老工伤服务区、就业创业服务区、医疗保障服务区、户籍办理服务区、税费办理服务区、水电气及通信业务报装服务区和不动产办理服务区等小综窗，按要求设置了“企业开办一窗通”“工程建设项目审批制度改革综合窗口”“老年人服务综合窗口”和“跨省通办”窗口。2021年1至12月，全州累计受理行政许可事项312718件，办结310913件，按时办结率99.42%，累计受理其他政务服务事项（含公共服务事项）2632763件，办结2619945件，按时办结率99.51%。

2.统筹整合服务渠道，依托省政务服务平台实现线上线下融合发展。全州依托全省一体化政务服务平台配置政务服务中心网上服务大厅，实现窗口设置、人员和事项入驻与实体大厅一致，推进线上线下融合发展。按照全省“五级十二同”的要求，全州各级各部门承接并及时在云南政务服务网发布政务服务事项。其中：州本级35个部门发布政务服务事项1151项（动态数据）；芒市34个部门发布政务服务事项1194项；瑞丽市32个部门发布政务服务事项1194项；陇川县37个部门发布政务服务事项1315项；盈江县34个部门发布政务服务事项1318项；梁河县32个部门发布政务服务事项1278项。

3.建立健全政务服务“好差评”评价体系，提升政务服务满意度。一是认真贯彻落实全省政务服务“好差评”制度建设工作，各级实体大厅窗口配置“好差评”评价器，实现线下窗口办件服务评价，促进窗口工作人员办件和服务质量提升。全州各级政务服务实体大厅共安装完成“好差评”评价器427台，其中：州级安装68台，芒市安装111台，陇川县安装37台，梁河县安装33台，盈江县安装31台，瑞丽市安装147台。二是积极开展政务服务“好差评”评价宣传推广应用工作，制订了《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州建立政务服务“好差评”制度工作方案的通知》，引导企业和群众在办件后进行评价。2021年1至12月，全州累计汇聚政务服务“好差评”办件量458806件，汇聚服务评价515644，进行评价506623条，未评价9021条，主动评价率达98.25%。收到好评评价506622条，好评率100%，差评整改1条，整改率100%。

4.围绕“只进一扇门”服务标准，提升和优化政务服务营商环境。一是全面落实我州《关于进一步优化营商环境的实施意见》和《德宏州营商环境提升十大行动》，不断提升政务服务中心服务能力，努力推进部门和事项“应进必进”。结合当前州级政务服务实体大厅实际，在部门窗口难以增设的情况下，通过设置综合服务窗口推进10家政务服务部门于2021年底实现进驻。截至12月，除因涉密、安全和对场地限制等原因的部门和事项未进驻外，已实现进驻部门33个，进驻依申请办理的行政权力事项和公共服务事项1042项，事项进驻率达91%。二是根据《德宏州州级政务服务事项（2021版）》和《德宏州政务服务事项基本目录（2021年版）》，按照全省“五级十二同”标准，各级政务服务中心实现同一事项无差别受理、同标准办理，进一步压缩纸质材料、办理时限，努力提升和优化政务服务营商环境。

5.持续推行政务服务“一网通办”“掌上办”“指尖办”，不断提升网上政务服务工作水平。一是全省一体化政务服务平台应用逐见成效。二是全州持续推广云南“一部手机办事通”APP应用。三是政务服务事项“应上尽上”基本实现“一网通办”。四是智慧政务建设取得新进展。

6.州级和芒市市级政务服务场所标准化建设改扩建项目正在开工建设。为更好地为企业和办事群众提供优质的政务服务，提升政务服务场所的服务能力和水平，在州和芒市两级党委政府的关心下，德宏州州级和芒市市级政务服务场所标准化建设改扩建项目已于2021年12月19日正式开工。本次改造项目按照“共建共用，资金共担，高标准设计，分部实施”的原则进行建设，主要建设内容包括：对整个中缅友谊馆大楼内部政务服务和公共资源交易功能区整体布局重新规划（调整后一楼为州、市社会事务办事服务大厅，增加自助办理服务区、结婚宣誓室；二楼南侧为市行政审批大厅，二楼中间大厅为州市政务服务综合受理服务区，二楼北侧为州市公共资源交易评标服务功能区；三楼南侧为州行政审批大厅，三楼大厅及北侧州市公共资源交易受理区、办公区及开标服务功能区，四楼为管理机构用房）。本项目改造涉及功能区室内装修改造、拆除工程、弱电改造，新增楼梯、电梯安装、消防工程等内容。项目投资估算为1551万元（其中：电梯、楼梯260万元，土建内装558万元，消防改造240万元，弱电及信息化改造150万元（不含由网络营运商支持实施的综合布线及无线网络AP覆盖部分56万元），空调、办公设备等185万元，设计、造价、监理、审图等相关费用102万元）。按照资金共担的原则，扣除网络营运商支持实施的综合布线及无线网络AP覆盖部分56万元后，州市分别承担50%，约747.5万元。

7.持续简政放权，深入推进行政审批制度改革。一是持续推进行政审批标准化。梳理编制公布了《德宏州政务服务事项基本目录（2021版）》《德宏州政务服务事项基本目录（2021版）》，事项类型包含依申请办理的六类行政权力和公共服务事项。目录的公布，规范了职能部门的审批权力，厘清了州级和县乡村的职责边界，实现目录之外无审批；全州范围内事项名称、类型、设定依据、行使层级一致，实现事项标准化管理；同时也将作为我州深化行政审批制度改革、进一步推动简政放权的基础和依据。二是持续简政放权。2021年，调整下放63项州级行政权力，其中：下放8项，调整为属地化管理55项。按照自贸区德宏片区的需求将州级行政权力分批赋权，2019年赋权14项、2020年赋权37项；对取消、调整下放的事项实施情况进行跟踪问效。三是清理规范行政审批中介服务。梳理编制《德宏州行政审批中介服务事项目录》，进一步清理规范行政审批中介服务行为，破除利益关联，打造公平竞争有序的市场环境。

8.畅通热线渠道，及时解决群众诉求。一是实现平台系统办件，提升服务能力。2021年6月1日全州正式启用“云南政务信息综合平台”办件系统，实现了“12345”政务热线办件工单平台系统快速流转，取代了原人工转办工单的流转模式，全面提高了热线工作效率，提升了群众满意度。“12345”政务热线快速反应能力和办件回复率得到较大提升。二是全力推进热线归并优化。于2021年11月底前，实现了以一个号码服务企业和群众为目标，归并除110、119、120、122等紧急热线外的14条便民热线，建设以“12345”为语音呼叫号码的“12345政务服务便民热线”，为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务。完成了话务平台场地扩容，话务坐席增至12席，话务员从6名增至9名。2021年德宏州“12345”政务热线平台共有群众来电45166个，有效接通42414个，有效接通率为93.91%。全年办理50175件(包含省级流转件、网络来件和录音留言件），其中：立即办结25510件，协调办结件25件，无效件8407件，系统转办16233件。截至12月31日，办结归档49197件，受理中978件，案件办结率为93.97%。

9.深化公共资源交易平台整合共享，各项工作有序推进。在省级主导下，持续深化公共资源交易平台整合共享工作，建立了行业监督、综合监督、纪检监督、社会监督的“四位一体”监督体系，协同监管模式初步构建。建立了公共资源交易联席会议工作机制和公共资源交易问题受理、转送、处理工作机制，交易活动更加规范有序，营商环境不断提升。截至2021年12月31日全州2021年度进场交易项目1311个，其中全流程电子化交易1259个，电子化率96.03%；开展远程异地评标项目389个，工程建设项目远程异地评标率达100%。开展网上开标825个，建设工程网上开标率达96%以上。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 （详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年度收入合计898.09万元。其中：财政拨款收入898.09万元，占总收入的100%。

2021年预算总收入898.09万元，其中：基本支出收入394.16万元，项目支出收入503.93万元，上年无结转结余。比2020年预算总收入487.41万元增加410.68万元，增长84.26%。其中2021年基本预算收入394.16万元，比2020年398.98万元减少4.82万元，下降1.21%，下降的原因是本年退休1人，人员工资及社会保险支出减少。2021年项目预算收入503.93万元，比2020年88.43万元，增加415.5万元，增长469.86%，增长原因是增加州级和芒市市级政务服务场所标准化建设项目经费、“智慧政务”新基建项目经费及疫情防控补助经费等项目费用。 

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)部门2021年度支出合计898.09万元。其中：基本支出394.16万元，占总支出的43.89%；项目支出503.93万元，占总支出的56.11%。比2020年总支出487.41万元，增加410.68万元，增长84.26%，增长的主要原因是增加州级和芒市市级政务服务场所标准化建设项目经费、“智慧政务”新基建项目经费及疫情防控补助经费等项目费用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出394.16万元。比2020年398.98万元减少4.82万元，下降1.21%，下降的原因是本年退休1人，人员工资及社会保险支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出335.01万元，占基本支出的84.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.15万元，占基本支出的15.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503.93万元。比2020年88.43万元，增加415.5万元，增长469.86%，增长原因是增加州级和芒市市级政务服务场所标准化建设项目经费、“智慧政务”新基建项目经费及疫情防控补助经费等项目费用。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出898.09万元，占本年支出合计的100%。与上年487.41万元对比，增加410.68万元，增长84.26%，主要原因是增加州级和芒市市级政务服务场所标准化建设项目经费、“智慧政务”新基建项目经费及疫情防控补助经费等项目费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出818.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于人员经费支出、党建经费、州级和芒市市级政务服务场所标准化建设项目、“智慧政务”新基建项目等费用； 

2.社会保障和就业（类）支出31.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金单位部分；

3.卫生健康（类）支出25.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于边境疫情防控工作补助经费和援瑞网格化工作人员食宿经费；

4.住房保障（类）支出22.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为3.37万元，完成预算的78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，倡导厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.37万元，增长68.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.2万元，增长66.67%；公务接待费支出决算增加0.17万元，增长85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原有车辆老化，维修次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3万元，占89.15%；公务接待费支出0.37万元，占10.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫和乡村振兴工作外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元。其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州市间工作业务上互相交流学习发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)2021年机关运行经费支出59.15万元，与上年50.46万元对比增加8.69万元，主要原因是办公费和办公设备购置费增加。部门机关运行经费主要用于发放其他公务交通补贴、日常公用经费。如办公费、水电费、报刊杂志费、车辆保险费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)资产总额1487.79万元，其中，流动资产3.36万元，固定资产1153.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程331.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359.46万元，其中固定资产增加104.21 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建+无形资产+其他资产

                    2.固定资产=服务构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额138.3万元，其中：政府采购货物支出21.7万元；政府采购工程支出89万元；政府采购服务支出27.6万元。授予中小企业合同金额138.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州政务服务管理局(本级)]