德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，全州上下聚焦“3815”战略发展目标及《云南省实施招大引强专项行动若干措施》《云南省务实招商三年内行动计划（2023—2025年）》，大力发展资源经济、园区经济、口岸经济，紧紧围绕“三支柱一标杆”主攻方向和瑞丽沿边产业园区建设，不断创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，狠抓责任落实。一是高位推动，“一把手”带头招商。2023年，州委、州政府党政“一把手”先后赴北京、海南、浙江、山东、重庆、江西、湖南、上海、江苏等地省外招商21次，拜访企业194家。二是苦练内功，提高招商引资工作精准度。跳出德宏看德宏，深刻对比分析德宏在全国、全省乃至与周边国家相比的优劣势，从基础优势中“挖”潜力，从短板问题中“补”差距。借助国内专业信息咨询机构和缅甸相关律师事务所等第三方力量，全面梳理德宏州承接产业转移的优势条件、园区承载力、目标企业清单，打牢招商基础。三是创新方式，提升招商引资工作实效。充分借助省政府驻上海、广东办事处，以及广东、福建、浙江等重点地区驻云南商会和已落地企业的力量，对目标企业转移、扩产意愿进行全面摸排，合力拓展多渠道互补招商。聚焦目标企业、目标区域，开展小分队机动式招商，不搞“无目标”“无方向”“撒网式”的大规模、团队式的招商活动，做到精准出击。四是比学赶超，加持招商引资工作能力。坚持“比作风、晒实绩、看成效”，在全州投促系统开展“比学赶超·擂台赛”，对全州5个县市、各产业链专班、各驻外招商联络办开展月调度、季通报、年度综合评定，推动开展全州招商引资“比学赶超”，推动全州招商“拼”起来。五是强化服务，优化营商环境。建立和落实重大招商项目跟踪服务工作机制，对项目洽谈、重点签约项目、推动项目落地等实行交办督办，全程跟踪督办。定期召开州级重大项目推进协调会议，专题研究解决项目落地难、推进难、推进慢等突出问题。对引进企业、项目落地实行全程服务，切实为企业解决项目建设中的困难和问题。建立和落实招商引资企业投诉受理服务制度，维护招商引资企业及投资者的合法权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科，无下属预算单位。

2018年9月州委、州政府成立德宏州投资促进工作委员会，下设办公室在德宏傣族景颇族自治州投资促进局，先后设立北京、上海、深圳、成都、厦门、昆明、缅甸、泉州、广州9个驻外招商联络办。

2022年2月经州人民政府批准同意设立德宏招商新媒体中心。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员24人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度收入合计1176.63万元。其中：财政拨款收入1176.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加43.54万元，增长3.84%。其中：财政拨款收入增加43.54万元，增长3.84%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因一是政府加大招商引资工作力度，增加了泼水节活动和投促委工作经费；二是增加了一次性丧葬抚恤费。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度支出合计1176.63万元。其中：基本支出525.45万元，占总支出的44.66%；项目支出651.18万元，占总支出的55.34%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加43.71万元，增长3.86%。其中：基本支出减少112.58万元，下降17.65%；项目支出增加156.29万元，增长31.58%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。基本支出减少主要原因是机构改革人员减少导致收入减少；项目支出增加主要原因一是政府加大招商引资工作力度，增加了泼水节活动和投促委工作经费；二是增加了一次性丧葬抚恤费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出525.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出462.10万元，占基本支出的87.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.35万元，占基本支出的12.06％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.州投资促进工作委员会工作经费480.57万元，主要用于州投促委办公室及州人民政府8个驻外招商联络办机构运转及开展招商引资工作。

2.招商引资工作经费76.63万元，主要用于抓好产业招商，推动“走出去”“请进来”精准招商活动，做好项目的前期策划包装等工作。

3.德宏招商新媒体中心工作经费1.48万元，主要用于德宏招商新媒体中心机构运转及开展招商宣传工作。

4.州投资促进局2023年新增驻外招商联络办（广州）工作经费8.41万元，主要用于新设立的驻广州招商联络组机构运转及开展招商引资工作。

5.州投资促进局2023年泼水狂欢节项目签约仪式暨招商引资推介会工作经费44.94万元，主要用于民族节庆活动开展招商引资工作。

6.州投资促进局2023年州直机关事业单位基层党组织工作经费0.34万元，主要用于州直机关事业单位基层党组织开展组织工作。

7.州投资促进局2023年州直机关事业单位基层党组织活动经费0.39万元，主要用于州直机关事业单位基层党组织开展组织活动。

8.州投资促进局挂钩村学习培训工作经费0.93万元，主要围绕乡村振兴工作的目标要求，挂钩村乡村振兴、产业发展、观摩学习等。

9.州投资促进局2021年商贸流通及招商引资专项补助经费16.22万元，主要用于开展招商引资工作。

10.州投资促进局2023年“英才兴边”计划招才引智工作站经费2.15万元，主要用于开展多元化、常态化的人才引进工作。

11.州投资促进局许梅一次性抚恤金、丧葬费资金19.12万元，主要用于一次性抚恤金、丧葬费的兑付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1176.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加43.71万元，增长3.86%，主要原因一是增加了泼水节活动和投促委工作经费；二是增加了一次性丧葬抚恤费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1038.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于工资福利支出、招商引资及投资促进工作、基层党组织工作；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出69.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于各类社会保障缴费、机关工勤人员奖励、退休人员管理；

9.卫生健康（类）支出32.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费；  

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障支出（类）支出36.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59.00万元，决算为51.18万元，完成年初预算的86.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为1.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.28%，完成年初预算的83.92%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为3.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.36%，完成年初预算的65.11%；公务接待费支出年初预算为52.00万元，决算为46.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.36%，完成年初预算的88.94%，具体是国内接待费支出决算46.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59.00万元，支出决算为51.18万元，完成年初预算的86.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为1.68万元，完成年初预算的83.92%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为3.26万元，完成年初预算的65.11%；公务接待费支出年初预算为51.00万元，决算为46.24万元，完成年初预算的90.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，严格落实过紧日子各项要求，压缩机关运行经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在赴缅甸老挝开展经济交流活动中，将勤俭节约的要求不折不扣贯彻落实到全过程，让过紧日子成为常态化和习惯化；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，公务用车购置及运行维护费下降；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待数量和费用预算，严格控制公务接待范围。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22.01万元，增长75.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.68万元，增长168%；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1.04万元，下降24.34%；公务接待费支出决算增加21.38万元，增长85.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加大招商引资工作，积极与企业商会对接，带领有合作投资意向对象考察德宏。其中：因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是参加云南省投资促进局组团赴缅甸老挝开展经济交流活动；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是加强公务用车管理，公务用车购置及运行维护费下降；公务接待费支出决算增加的主要原因是经济复苏，加大“走出去，引进来”招商引资工作，导致接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。

2.购置车辆0辆。2023年度我单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待226批次（其中：外事接待0批次），接待人次2479人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外来投资企业到德宏考察，“一把手”招商、“招大引强”“请进来”“走出去”对接企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度机关运行经费支出63.35万元，比上年增加13.70万元，增长27.58%，主要原因加大资金投入，保障德宏招商新媒体中心营运及宣传。部门机关运行经费主要用于办公费2.65万元，劳务费27.72万元，工会经费5.40万元，其他交通费用27.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州投资促进局资产总额183.18万元，其中，流动资产66.90万元，固定资产115.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.07万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52.96万元，其中，流动资产减少3.83万元，固定资产减少50.20万元，无形资产增加1.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。资产减少主要原因是固定资产无偿划转至挂钩村和瑞丽市勐秀乡。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.52万元，其中：政府采购货物支出6.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.08万元。授予中小企业合同金额18.52万元，其中：授予小微企业合同金额18.52万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53310002947201111

  [附件: 德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年部门整体支出绩效自评公开表20240913034527089] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年部门决算公开表（决算报表部分）20240913034527089] 

[附件：德宏傣族景颇族自治州投资促进局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）20240913034527089]