德宏州投资促进局2024年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州投资促进局

2024年预算公开目录

 

第一部分 德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏傣族景颇族自治州投资促进局

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科，所属单位0个。

2018年9月州委、州政府决定成立德宏州投资促进工作委员会，下设办公室在德宏傣族景颇族自治州投资促进局。设立北京、上海、深圳、广州、成都、厦门、昆明、缅甸、泉州9个驻外招商联络办公室。

2022年经州人民政府批准同意设立德宏招商新媒体中心。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神，贯彻新发展理念，全面落实省委“3815”战略，以建设乡村振兴示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区为抓手，聚力“特色兴农、开放兴边、彰文兴旅”建支柱，聚焦我州的重点产业发展方向和产业延链、补链、强链关键环节，继续大抓产业招商。继续强化“一把手”招商工程，用好考核“指挥棒”，加强对各县市的统筹调度，推动各县市积极开展“走出去，请进来”精准招商活动；做好项目的前期策划包装；加大产业链精准招商力度，力促新签约一批重大项目；加强部门间协同联动，积极配合各产业链专班开展招商引资工作；强化德宏招商新媒体中心运营管理，围绕微信、微博、抖音等新媒体开展招商宣传，进一步提升德宏招商外宣知名度和竞争力；对重点工业企业、重大工业项目开展“一对一”跟踪服务，建立“一企一策”工作方案，针对性解决工作难题；积极拓展外商投资，着力提高登记注册效率、优化行政审批服务、提升财税金融服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,584,914.92元，其中：一般公共预算11,584,914.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,032,526.36元，下降14.93%，减少主要原因是2023年调出1人，退休1人，机构改革整建制转出11人，导致人员经费及社保费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,584,914.92元，其中:本年收入11,584,914.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,584,914.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2,032,526.36元，下降14.93%，减少主要原因是2023年调出1人，退休1人，机构改革整建制转出11人，导致人员经费及社保费用减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,584,914.92元。财政拨款安排支出 11,584,914.92元，其中：基本支出4,789,914.92元，与上年对比减少2,271,326.36元，下降32.17%，减少主要原因是2023年调出1人，退休1人，机构改革整建制转出11人，导致人员经费及社保费用减少；项目支出6,795,000.00元，与上年对比增加238,800.00元，增长3.64%，增加主要原因是开展招商引资提质增效工作，增加招商引资提效考核奖励。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行3,803,836.10元，主要用于保障行政单位人员工资社保费用以及机构正常运转开支，其中：基本支出3,803,836.10元（人员经费3,458,908.10元，公用经费344,928.00元），项目支出0元。

（二）功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资6,795,000.00元，主要用于保障招商引资工作、驻外招商机构及新媒体中心正常运转开支，其中：基本支出0元，项目支出6,795,000.00元（招商引资提效奖励经费400,000.00元，招商引资工作经费720,000.00元，州投资促进工作委员会工作经费5,675,000.00元）。

（三）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,000.00元，主要用于保障退休干部活动支出，其中：基本支出10,000.00元（人员经费0元，公用经费10,000.00元），项目支出0元。

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出400,381.52元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：基本支出400,381.52元（人员经费400,381.52元，公用经费0元），项目支出0元。

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,238.78元，主要用于保障行政单位养老等社会保障支出，其中：基本支出1,238.78元（人员经费1,238.78元，公用经费0元），项目支出0元。

（六）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗197,688.38元，主要用于行政单位医疗支出，其中：基本支出197,688.38元（人员经费197,688.38元，公用经费0元），项目支出0元。

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助63,860.61元，主要用于公务员医疗补助支出，其中：基本支出63,860.61元（人员经费63,860.61元，公用经费0元），项目支出0元。

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,504.77元，主要用于保障行政单位医疗方面支出，其中：基本支出13,504.77元（人员经费13,504.77元，公用经费0元），项目支出0元。

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金299,404.56元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金，其中：基本支出299,404.56元（人员经费299,404.56元，公用经费0元），项目支出0元。

五、州对下专项转移支付情况

一般公共服务支出－商贸事务－招商引资1,600,000.00元，主要用于州政府对完成引进省外产业招商到位资金、实际利用外资、净增外资市场主体任务三项任务且年度综合评比排名前列县市的工作经费奖励支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额93,800.00元，其中：政府采购货物预算10,800.00元、政府采购服务预算83,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计570,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降3.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年因公出国（境）费预算为20,000.00元，与上年相同，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年公务接待费预算为500,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降3.85%。国内公务接待102批次，共计接待1121人次。

减少原因是在公务活动中厉行勤俭节约，反对铺张浪费，务实节俭，严格控制公务接待范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，与上年相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费50,000.00元，与上年相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年重点项目1个，为“州投资促进工作委员会工作经费”，资金总额5,675,000.00元。

总体绩效目标：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省委“3815”战略发展目标和州委八届四次全会工作部署，聚焦聚力“三支柱一标杆”主攻方向和瑞丽沿边产业园区重点发展方向，切实推进重点产业和重点区域的招商引资工作，充分发挥驻外招商“前沿阵地”作用，整合德宏及各驻地资源优势，统筹协调各县市、各产业链招商引资专班，多方位拓展招商引资渠道，推动全州招商引资高质量发展。

年度绩效目标及指标：围绕“3815”目标和“三支柱一标杆”主攻方向，充分发挥驻外招商“前沿阵地”作用，2024年每个驻外招商联络办拜访企业不低于50家、邀请和组织重点企业到我州实地考察不少于25家；参加各种招商推介会及考察调研活动不少于1次；全年新签订招商引资项目正式合同不低于20个、签约正式合同资金不低于150亿元；组织召开州投促委会议1次，培训不少于1次；驻外招商联络办租用房屋8套（间）以上；签订中介或委托代理招商合作企业不少于2家；完成项目策划包装10个；服务对象满意度90%以上，实现全州经济实现高质量发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出功能分类科目】按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

【支出经济分类科目】按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

【一般公共服务支出】反映政府提供一般公共服务的支出。

【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。

【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。

【住房保障支出】集中反映政府用于住房方面的支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

【资本性支出】反映单位安排的资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年机关运行经费安排7,146,128.00元，用于保障机关、投促委正常运转日常支出及离退休人员组织活动学习、走访慰问、参观考察等相关支出。其中：办公费574,100.00元，印刷费20,000.00元，水费16,200.00元，电费60,000.00元，邮电费112,000.00元，差旅费2,535,000.00元，因公出国（境）费20,000.00元，维修（护）费3,900.00元，租赁费1,390,000.00元，会议费15,000.00元，培训费25,000.00元，公务接待费500,000.00元，劳务费100,000.00元，委托业务费584,000.00元，工会经费50,000.00元，福利费31,000.00元，公务用车运行维护费50,000.00元，其他交通费用922,428.00元，其他商品和服务支出137,500.00元。与上年对比减少257,906.00元，下降3.48%。减少主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏傣族景颇族自治州投资促进局资产总额1,831,832.60元，其中，流动资产668,965.83元，固定资产1,152,133.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,733.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少529,574.83元，其中流动资产减少38,311.02元，固定资产减少260,395.75元。处置房屋建筑物120平方米，账面原值278,882.75元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产 0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310002947200111

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州投资促进局2024年部门预算公开表20240204111735451]