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德宏州投资促进局2025年预算公开目录

 

第一部分 德宏州投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

德宏州投资促进局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；研究拟定或参与起草全州投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展德宏州投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布德宏州投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全州投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全州投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导州直有关部门、县市、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全州开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

4.协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责德宏州人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

5.会同州直有关部门、县市、园区等策划推出省、州级重点产业招商引资项目，建立、管理州级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

7.承担德宏州投资促进工作委员会办公室日常工作。

8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州投资促进局共设置六个内设机构：办公室、综合科、产业招商科、投资服务科、项目科、园区科。

所属单位0个。

2018年9月州委、州政府决定成立德宏州投资促进工作委员会，下设办公室在德宏州投资促进局，先后调整设立北京、上海、深圳、泉州、广州、杭州、昆明、缅甸8个驻外招商联络办。2022年经州人民政府批准同意设立德宏招商新媒体中心。

（三）重点工作概述

2024年，全州完成省外产业招商到位资金180.54亿元，同比增长38.70%；全州通过平台审核新签约招商引资正式合同项目114个，协议资金121.2亿元，其中：1亿元以上新签约项目、高新技术企业及专精特新小巨人企业项目77个。1亿元以上固投类签约项目入库率实现100%；完成实际利用外资1419万美元，超额完成年初省下达州内外资目标任务，瑞丽沿边产业园区“拦水坝”“蓄水池”作用进一步发挥。

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，省委十一届七次全会和州委八届七次全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向，坚持发展第一要务，以务实招商为总体要求，以瑞丽沿边产业园区建设为载体，以招大引强、产业链招商为主线，以项目落地为目标，以注重实效、效率优先为原则，扎实开展精准招商，以“实干德宏”推动高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,511,660.93元，其中：一般公共预算11,511,660.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少73,253.99元，下降0.63%，减少主要原因：2024年有两名人员在职转退休，人员经费及社保费用相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,511,660.93元，其中:本年收入11,511,660.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,511,660.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少73,253.99元，下降0.63%，减少主要原因：2024年有两名人员在职转退休，人员经费及社保费用相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,511,660.93元。财政拨款安排支出11,511,660.93元，其中：基本支出4,776,660.93元，与上年对比减少13,253.99元，下降0.28%，减少主要原因是2024年有两名人员在职转退休，人员经费及社保费用相应减少；项目支出6,735,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，下降0.88%，减少主要原因：预算项目个数压缩，2024年预算批复项目数为3个，2025年预算批复项目数为2个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行3,741,009.00元，主要用于保障行政单位人员工资、社保费用以及机构正常运转开支。

（二）功能科目2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资6,735,000.00元，主要用于保障招商引资工作、驻外招商机构正常运转开支。

（三）功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12,000.00元，主要用于保障退休人员日常活动支出。

（四）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出418,567.20元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。                                   

（五）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出1,137.63元，主要用于保障机关事业单位失业保险缴费支出。

（六）功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗206,667.56元，主要用于行政单位基本医疗保险和生育保险缴费支出。

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69,372.05元，主要用于公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗费支出。

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,982.09元，主要用于保障行政事业单位工伤保险缴费和职工大病医疗保险缴费支出。

（九）功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金313,925.40元，主要用于行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金开支。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额126,010.00元，其中：政府采购货物预算126,010.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计649,400.00元，较上年增加79,400.00元，增长13.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州投资促进局2025年因公出国（境）费预算为19,400.00元，较上年减少600.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

减少主要原因：认真贯彻落实中央八项规定相关要求，厉行节约、严格控制支出。

（二）公务接待费

德宏州投资促进局2025年公务接待费预算为580,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长16.00%，国内公务接待批次为213次，共计接待1600人次。

增加主要原因：根据州人民政府有关工作要求，德宏州投资促进局将统筹负责州级商务接待工作，为保障工作正常有序开展，故增加了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，与上年相同，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同，无增减变化；公务用车运行维护费50,000.00元，与上年相同，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

持平主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求，全面落实公务用车管理制度，强化预算约束，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。

八、重点项目预算绩效目标情况

州投资促进工作委员会工作经费

1.资金总额：5,700,000.00元

2.总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，省委十一届七次全会和州委八届七次全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向，以产业园区为载体，紧盯重大项目、优化重点招商区域，探索招商引资新模式，实施精准招商，着力打造一批有影响力的优势产业。科学谋划，精准对接，拓展产业招商引资新领域，优化产业招商引资新空间；创新招商方式、优化营商环境，全力引进发达地区的项目、资金、人才、技术和先进发展理念，实现产业招商引资总量扩大、质量提升、效益提高、动能增强，推动区位优势、生态优势、资源优势向产业优势、经济优势、发展优势转变，为全州高质量发展、实现“十四五”目标提供强大支撑。

3.年度绩效目标：紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“三支柱一标杆”主攻方向及沿边产业园总体布局，紧盯年初下达的招商引资目标任务，聚焦进口商品落地加工、装备制造、通信电子、纺织服装等主导产业，不断创新招商思路，改进招商方式，拓展招商领域，积极承接产业转移，抓细、抓准、抓实各项工作。年度内重点抓好“三个经济”“三支柱”项目的谋划招引，努力引进一批“龙头企业”“链主企业”落户德宏，新签约亿元以上项目不少于20个；以“4+3”现代化产业体系为核心，瞄准目标企业开展精准外出招商不少8次；充分发挥横向产业链专班、驻外招商联络办，纵向省、州、县联动招商的机制作用，接待客商考察不低于25批次；聚焦重点区域、重点产业举行招商推介活动不少于1次。

4.项目绩效指标：数量指标1：邀请和组织企业考察≥15批次；数量指标2：拜访企业≥50人；数量指标3：招商推介≥1次；数量指标4：新签约亿元以上项目数≥20个；数量指标5：签订合同金额≥105亿元；质量指标：签订正式合同转化率≥50%；时效指标：外出招商及时率≥90%；成本指标：经济成本指标=预算资金到位率≤年初预算数；经济效益指标1：引进产业招商到位资金=156亿元（注：156亿元为2024年目标任务数，实际评价以当年下达的任务数为准）；经济效益指标2：实际利用外资=1100万美元。（注：实际评价以当年下达的任务数为准）；社会效益指标：促进地区经济发展=促进；满意度指标：外来投资客商对招商工作满意度≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。                                                  

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出功能分类科目】按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

【一般公共服务支出】反映政府提供一般公共服务的支出。

【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。

【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。

【住房保障支出】集中反映政府用于住房方面的支出。

【工资福利支出】反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州投资促进局2025年机关运行经费安排374,400.00元，较上年增加19,472.00元，增长5.49%，其中：工会经费40,000.00元，福利费36,000.00元，其他交通费242,400.00元，其他商品和服务支出56,000.00元；增加主要原因：一是退休人员增加2人；二是残疾人保障金调整后列入机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州投资促进局资产总额1,472,032.65元，其中，流动资产580,281.01元，固定资产884,698.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,053.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少359,799.95元，其中：流动资产减少88,684.82元，固定资产减少267,434.97元，无形资产减少3,680.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

 

监督索引号53310002947200111

 [附件: 部门预算公开20250313052214273]