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德宏州民政局殡仪馆2025年预算公开目录
第一部分 德宏州民政局殡仪馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州民政局殡仪馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州民政局殡仪馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⒈认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。
⒉宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
⒊在德宏州民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。
⒋负责遗体火化，提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务、骨灰寄存、殡葬礼仪服务及丧葬用品等系列化服务。
⒌负责为治丧家属提供殡仪服务场所及设施。
⒍完成上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、车间管理、公墓管理、后勤管理。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
全面做好殡葬服务工作，严格执行服务项目、收费标准、服务内容、服务流程、服务承诺和服务监督“六公开”制度，主动倡导文明治丧、节俭办事，提倡厚养薄葬，弘扬精神美德，所有服务均为“菜单式”供群众自愿、单项、合理选择，没有任何套餐消费或捆绑消费，满足市民基本殡葬服务需求，充分体现公益殡葬、惠民殡葬。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助12人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,650,619.95元，其中：一般公共预算2,263,166.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入387,453.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少877,070.89元，下降24.86%，主要原因是殡葬领域减轻群众负担，收费项目减少和下降，单位资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,263,166.95元，其中:本年收入2,263,166.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,263,166.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加327,162.91元，增加16.90%，主要原因是殡仪馆自有资金大幅减少,无法保障正常运行,财政增加投入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,650,619.95元。财政拨款安排支出2,263,166.95元，其中：基本支出1,733,166.95元，与上年对比增加567,162.91元，增加48.56%，主要原因是殡仪馆自有资金大幅减少,无法保障正常运行,财政增加投入；项目支出530,000.00元，与上年对比减少240,000.00元,下降31.17%，主要原因是财政增加对基本支出的保障相应的运转成本减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下9个科目：
(一）功能科目2080502-事业单位离退休11,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费；
（二）功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费195,694.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；
（三）功能科目2080506-机关事业单位职业年金缴费107,631.75元，主要用于在职人员职业年金开支；
（四）功能科目2080801-死亡抚恤11,532.00元，用于遗属生活补助支出；
（五）功能科目2081004-殡葬2,022,845.00元，用于在职职工工资及保障单位正常运转的基本支出；
（六）功能科目20899999-其他社会保障和就业支出8,561.62元，用于缴纳在职人员失业、工伤保险支出；
（七）功能科目2101102-事业单位医疗96,623.95元,用于缴纳在职人员医疗保险单位部分。
（八）功能科目2101103-公务员医疗补助38,273.20元，用于缴纳在职人员公务员医疗保险补助缴费单位部分；
（九）功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出10,642.35元，用于缴纳在职人员大额医疗补助及生育保险单位部分。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州民政局殡仪馆2025年度无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,700.00元，其中：政府采购货物预算1,700.00元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州民政局殡仪馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,045.00元，较上年减少33,395.00元，下降66.21%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州民政局殡仪馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州民政局殡仪馆2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年减少940.00元，下降48.45%，国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。减少原因是单位深入贯彻执行中央八项规定精神和州委州政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格控制经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州民政局殡仪馆2025年公务用车购置及运行维护费为17,045.00元，较上年减少31,455.00元，下降64.86%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费17,045.00元，较上年减少31,455.00元，下降64.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。减少原因是单位接运遗体数量减少和单位存在的不确定性，公务用车运行维护费2025年只安排年中需要一辆车的保险费支出，其余3辆年末购买的均未安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州民政局殡仪馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州民政局殡仪馆资产总额3,009,193.12元，其中，流动资产928,746.90元，固定资产2,031,169.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49,276.86元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,640,424.74元，其中固定资产减少504,450.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值148,224.40元；报废报损资产4项，账面原值800,002.02元，实现资产处置收入11,303.39元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
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