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德宏州社会福利院2025年预算公开目录

 

第一部分 德宏州社会福利院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州社会福利院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

德宏州社会福利院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.城乡“三无"（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）老年人收养。

2.丧失父母的孤儿、查找不到生父母的弃婴和儿童的收养。

3.开展儿童国内送养、涉外送养、家庭寄养工作。

4.维护孤残儿童、弃婴的合法权益，为他们提供养护、医疗、康复服务。

5.承担未成年人救助保护日常管理服务工作，负责组织开展未成年人保护政策宣讲，依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收养抚养工作，协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作；牵头开展区域内农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作，指导下级未成年保护工作业务建设，指导开展业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教育社工部、医疗康复和养育照护部、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强制度管理和知识业务培训。继续探索工作新思路、新方法，加强干部职工的政治理论学习和业务知识培训，进一步提高科学化、规范化、人性化管理服务水平，努力培养和造就一支规模化、专业化适应福利院需要的高素质服务队伍。 

2.始终秉持“儿童利益最大化”原则，全力做好机构精准化管理、精细化服务保障工作，为他们提供养育、治疗、教育、康复、社会工作一体化服务。

3.做好弃婴孤儿入院接收及残疾儿童分类集中养育工作。严格按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《儿童社会福利机构基本规范》的要求，认真做好联动单位送入弃婴、弃儿接收安置工作，符合接受条件并且手续齐全的，及时办理入院。

4.扎实开展弃婴、孤儿送养及成年儿童离院安置工作。

5.认真做好院内儿童医疗保健、养育照护工作。

6.不断强化机构安全管理，做实做细保障工作。

7.完善基础设施设备，不断优化儿童生活环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,622,966.50元，其中：一般公共预算4,272,966.50元，政府性基金300,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加88,126.77元，增长1.94%，主要原因：一是在职人员工资及社保基数较上年有所增加；二是本年度单位自有资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,572,966.50元，其中:本年收入4,572,966.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,272,966.50元，政府性基金预算财政拨款300,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加38,126.77元，增长0.84%，主要原因：在职人员工资及社保基数较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,622,966.50元。财政拨款安排支出4,572,966.50元，其中：基本支出3,564,638.62元，与上年对比增加719,798.89元，主要原因：本年度编外人员经费列入基本支出，在职人员数较上年有所减少；项目支出564,000.00元，与上年对比减少1,126,000元，主要原因：本年度编外人员经费列入基本支出，州本级政府性基金收入较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下10个科目：

（一）功能科目2080502-事业单位离退休10,000.00元，主要用于德宏州社会福利院离退休人员公用经费开支；

（二）功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费307,123.52元，主要用于德宏州社会福利院在职人员基本养老保险缴费开支；

（三）功能科目2081001-儿童福利264,000.00元，为项目支出，主要用于德宏州社会福利院集中供养孤儿基本生活费、教育费、医疗费、康复费等救助及孤儿日常工作运作支出；

（四）功能科目2081005-社会福利事业单位3,284,462.00元，主要用于在职及聘用人员工资、保障单位正常运转的基本支出;

（五）功能科目2089999-其他社会保障和就业支出13,053.10元，用于缴纳在职人员失业保险费；

（六）功能科目2101102-事业单位医疗151,642.24元，用于缴纳在职人员医疗保险单位部分及生育保险；

（七）功能科目2101103-公务员医疗补助51,753.96元，用于缴纳在职及退休人员公务员医疗补助缴费；

（八）功能科目2101199-其他行政事业单位医疗支出10,589.04元，用于缴纳在职人员大额医疗补助单位部分及生育保险；

（九）功能科目2210201-住房公积金230,342.64元，用于缴纳在职人员住房公积金支出;

（十）功能科目2296002-用于社会福利的彩票公益金支出300,000.00元，主要用于儿童福利机构安全生产维保项目、集中养育儿童关心关爱服务项目、儿童教室及多功能活动室改造项目。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州社会福利院2025年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额445,166.78元，其中：政府采购货物预算107,549.00元、政府采购服务预算270,166.78元、政府采购工程预算67,451.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州社会福利院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州社会福利院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州社会福利院2025年公务接待费预算为1,000元，较上年增加0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

持平原因：因儿童福利机构转型后，德宏州社会福利院是德宏州唯一一家集中养育儿童福利机构，主要对接儿童业务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州社会福利院2025年公务用车购置及运行维护费为8,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费8,700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：根据中央八项规定和厉行节约的原则，减少公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【孤残儿童】即（失去亲人和自立能力的婴幼儿童）是特殊的社会群体，是社会救助工作的重点对象，切实解决残疾孤儿的生理、心理等面的疾病和缺陷。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州社会福利院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德宏州社会福利院资产总额13,223,512.38元，其中，流动资产99,238.89元，固定资产11,187,836.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程249,800.00元，无形资产1,695,259.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,148,293.82元，其中固定资产增加64,602.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

监督索引号53310000531400200111

  [附件: 德宏州社会福利院2025年部门预算公开表20250315113326998]