德宏州妇幼保健院2026年预算公开

德宏州妇幼保健院2026年预算公开目录

第一部分 德宏州妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州妇幼保健院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州妇幼保健院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州妇幼保健院经云南省卫生健康委批准，直属德宏州卫生健康委领导下的一所非营利性公益一类三级医疗保健机构。成立于1964年，前身为德宏州妇幼保健所，1995年更名为德宏州妇幼保健院，2015年与德宏州计划生育服务站合并，更名为德宏州妇幼保健计划生育服务中心。2019年7月，州委编办根据我院发展和等级保健机构的需要，同意将机构名称变更为德宏州妇幼保健院（加挂“德宏州妇幼保健计划生育服务中心”牌子）。

1.受州卫生健康行政部门领导，接受省级妇幼保健院业务指导，同时负责指导县级妇幼保健院的业务工作，起到承上启下工作的作用。

2.以提高本地区妇女儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层重点保健与临床相结合的业务，肩负着德宏州妇女儿童健康规划的实施与监测任务。

3.掌握本地区妇女儿童的健康状况和健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生健康行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

4.提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的医疗保健服务，解决本地区妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县（市）的会诊、转诊任务。

5.在州卫生健康行政部门的领导下，承担德宏州辖区妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生健康行政部门和省妇幼保健院报告。

6.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生健康行政部门制定培训规划并组织实施。

7.负责本地区妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存并按规定时间上报卫生健康行政部门及云南省妇幼保健院。

8.经常深入基层调查研究，建立实验地段，在地段内承担妇女儿童的系统保健、常见病、多发病的防治、计划生育技术服务、健康教育等各项工作，不断总结经验。

9.承担必要的科研课题和国际合作项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：党办、办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科、感染管理科、财务科、审计科、人力资源管理科、老干部管理科、信息管理科、设备科、总务科、健康教育管理科、科教科、急诊科、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、中医康复科、口腔科、手术麻醉科、药剂科、检验科、病理科、影像科、消毒供应科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏州妇幼保健院始终坚持“以保健为中心，保健与临床相结合”的妇幼方针，全力推进妇幼健康服务工作创新发展，具体开展工作如下：

1.抓实党建与廉政建设，提升责任担当与风险防控能力

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化党风廉政建设与基层党组织建设，常态化开展职工思想教育和党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想根基。压紧压实党建责任，强化职工责任担当意识，引导形成直面问题不回避、勇担困难不退缩的工作作风，以求真务实的态度、团结奋进的劲头推动各项工作落实。

2.健全辖区联动机制，统筹推进妇幼健康服务提质增效

一是织密辖区妇幼健康服务网络。充分发挥辖区联动效能，构建分工协作、高效衔接的妇幼健康服务体系，建立规范化转诊服务模式，畅通妇女儿童转诊绿色通道，推动保健与临床工作深度融合，全方位守护辖区妇女儿童健康。二是抓实辖区妇幼健康综合管理。锚定辖区妇幼健康管理目标，细化工作举措并推动落地见效；加强对各县市公共卫生服务的业务培训、技术指导与督导检查，持续夯实辖区妇幼健康服务体系，提升服务能力与水平，切实保障妇女儿童生命健康安全，全力推动全州妇幼健康核心指标稳定在省级标准范围内。

3.深化人才引育，提升医疗队伍整体素质

落实人才 “引进来” 与 “走出去” 双措并举：一是引进医疗专家，以传帮带模式赋能本土人才成长；二是选派优秀医疗、管理人才外出培养，健全专业人才梯队，着力打造学科带头人队伍。

4.打造妇幼特色专科，满足妇女儿童健康新需求

充分发挥专科优势与区域示范引领作用，以提升技术水平和服务能力为核心，高质量推进特色专科建设，着力塑造医院特色品牌，为妇女儿童提供优质高效的特色医疗保健服务。一是聚力打造妇女保健特色专科，夯实专科发展根基。二是依托妇产综合楼项目建设契机，规划3层空间打造全州独具特色的母婴康养中心；同步增设中医康复科与内科住院部，以 “小而精” 的特色中医服务为切入点，驱动相关学科协同发展。

5.强化主动服务能力，丰富妇幼健康服务内涵

一是秉持全生命周期与三级预防理念，以一、二级预防为重点，为妇女儿童提供覆盖生老全周期、兼顾生理与心理的主动连续服务。二是积极开展新技术新项目，保障四大业务部基础保健服务连续齐全；并紧扣群众需求，拓展服务范围、丰富服务内容，深化服务内涵建设。三是行政机关主动对接临床科室，组建联合宣传小组，深入社区开展医疗服务科普宣讲、健康咨询等宣传活动，提升群众对医院特色诊疗、便民服务的知晓率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制131人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制131人。在职实有228人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障97人。

离退休人员85人，其中：离休1人，退休84人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入78,598,354.24元，其中：一般公共预算19,405,205.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入53,829,448.63元，事业单位经营收入5,363,700.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入增加3,955,526.22元，增长5.30%，其中：

1.一般公共预算拨款收入减少6,887,699.41元，主要原因是项目经费减少，2025年项目经费为德宏州妇幼保健院迁建项目、德宏州妇幼保健院防治艾滋病安全套采购项目和州妇幼保健院危重孕产妇和危重新生儿抢救项目，2026年一般公共预算拨款收入无此三个项目。

2.事业收入增加5,479,525.63元，主要原因是预计本年医疗收入有所增长。

3.事业单位经营收入增加5,363,700.00元，主要原因是编制2025年部门预算时我单位还未开展母婴康养中心业务，无事业单位经营收入预算，2026年母婴康养中心正常运行，编制此项预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,405,205.61元，其中：本年收入19,405,205.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,405,205.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年部门财政拨款收入减少6,887,699.41元，主要原因是项目经费减少，2025年项目经费为德宏州妇幼保健院迁建项目、德宏州妇幼保健院防治艾滋病安全套采购项目与州妇幼保健院危重孕产妇和危重新生儿抢救项目，2026年一般公共预算拨款收入无此三个项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出78,598,354.24元。财政拨款安排支出 19,405,205.61元，其中：基本支出19,405,205.61元，与上年对比减少489,199.41元，主要原因是在职职工工资、职工基本医疗保险等部分经费减少；项目支出0.00元，与上年对比减少6,398,500.00元，主要原因是2025年项目经费为德宏州妇幼保健院迁建项目、德宏州妇幼保健院防治艾滋病安全套采购项目与州妇幼保健院危重孕产妇和危重新生儿抢救项目，2026年一般公共预算中项目支出无此三个项目，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于离退休人员工资、公用经费支出，职工工资、社保缴纳等支出。

（一）功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休331,248.00元，主要用于事业单位离休人员工资和离退休人员公用经费支出；

（二）功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,359,396.48元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

（三）功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤22,008.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

（四）功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出99,900.78元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

（五）功能科目2100403卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构15,156,848.00元，主要用于事业人员工资、取消药品和耗材加成补助；

（六）功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗914,266.14元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出；

（七）功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助408,803.30元，主要用于在职和退休人员医疗缴费支出；

（八）功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出112,734.91元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出和职工大病医疗保险缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州妇幼保健院2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额9,601,590.80元，其中：政府采购货物预算7,875,990.80元、政府采购服务预算1,725,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比持平。

（一）因公出国（境）费

德宏州妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平的原因是一般公共预算财政拨款未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

德宏州妇幼保健院2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平的原因是一般公共预算财政拨款未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

有车辆但无运行维护费的原因是本单位从自有资金中解决车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：单位资金安排设备及服务类采购项目经费

为了提高医院诊疗水平，解决看病难和看病贵的问题，购置部分设备用于支持相关科室发展，提升诊疗水平和患者满意度。

完成绩效指标值：1.设备购置计划完成率〉=75.00%；2.服务购置计划完成率〉=75.00%；3.设备验收通过率=100.00%；4.设备部署及时率〉=90.00%；5.总务部署及时率〉=90.00%；6.诊疗水平得到提升；7.资产负债率〈=30.00%；8.患者满意度〉=90.00%；9.经济成本〈=8,646,194.00元，项目绩效目标制定符合部门发展目标和部门年度重点工作任务，绩效指标从产出指标、效益指标和满意度指标全面、完整、准确设置具体指标，相关指标可细化、量化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。

【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州妇幼保健院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州妇幼保健院资产总额199,199,527.47元，其中，流动资产52,404,105.58元，固定资产18,316,544.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程127,921,125.95元，无形资产557,751.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,739,158.70元，其中固定资产减少1,213,179.56元。处置房屋建筑物251.7平方米，账面原值1,118,432.77元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院预算公开表]