德宏州中医医院2026年预算公开

德宏州中医医院2026年预算公开目录

第一部分 德宏州中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中医医院是一所集中医临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健和康复于一体的三级乙等医院，医院充分利用中医药技术方法和现代医学技术，提供急危重症和疑难杂症的救治，中西医协同发展，互为补充，充分发挥中医药特色优势。部门主要职责是：

1.德宏州中医医院承担着德宏州精神卫生中心、传染病隔离防治中心、艾滋病防治中心职责、德宏州耐药菌结核病定点医院、德宏州残疾人康复中心职能，负责边境地区突发急性传染病跨境联合防控工作。

2.德宏州中医医院是德宏职业学院非直属附属医院，云南中医药大学临床实践教学基地联盟理事单位、昆明医科大学教学医院、保山中医药高等专科学校教学医院。

3.贯彻执行党和国家卫生健康、中医药、民族医药方针政策，提供中医、西医、傣医及民族医药医疗、护理、预防保健、康复服务。

4.承担全州中医、民族医业务指导、技术推广、适宜技术培训，推动中医药传承创新发展。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置55个内设机构，包括：普通外科、肿瘤科、泌尿外科、骨伤科、肛肠科、产科、妇科、儿科、眼耳鼻喉科、脑病科、肾病科、心病科、肺病科、脾胃病科、感染性疾病科（肝病科）、康复科、针灸推拿科、皮肤科、精神科（神志病科）、治未病科、傣医科、手术麻醉科、重症医学科、急诊科、口腔科、睡眠医学科、门诊部、药学部、病理科、输血科、医学影像科、医学检验科、超声诊断科、营养科、消毒供应室、纪检监察室、医务科、科教科、护理部、公共卫生科、总务科、财务科、审计科、感染管理科、信息科、设备科、保卫科、党委办公室、行政办公室、人力资源管理科、医疗保险管理办公室、病友服务部、离退休人员办公室、经济运行管理办公室、精神卫生项目办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏州中医医院坚持以病人为中心，认真落实州卫生健康工作会议部署，坚持医院公益性，进一步加强医院管理和内涵建设，持续改善医疗服务，努力满足群众日益增长的医疗需求，抓住历史发展新机遇，致力于医院高质量发展，以建设优质高效的医教整合型医疗卫生服务体系为目标，立足院情，契合医改导向，顺势而上，实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，补齐发展短板，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，引领德宏州中医药、民族医药卫生事业的发展，具体开展工作如下：

1.持续推进重点中医专科、省级、州级特色专科提质升级，强化中医药核心能力建设，打造区域中医诊疗水平。

2.严控医疗质量与安全生产，深化医疗质控、院感管理、医保基金规范使用，持续改善群众就医体验。

3.稳步推进智慧医院、信息化建设，优化诊疗流程，提升精细化运营与预算绩效管理水平，信息化建设使老百姓切实感受到了医院正规化、现代化管理，进一步整合门诊资源，通过微信平台、短信、电话等多种渠道，推进了线上预约挂号，医保线上支付，开源节流，查缺补漏，实现人、财、物规范管理，优化资源配置逐步开通省内外慢性病移动医保支付、住院病人移动医保支付。

4.加强人才引育与队伍建设，完善薪酬绩效体系，做好高层中医药人才、青年骨干培养与基层帮扶工作。

5.继续开展德宏州中医医院等级“评审”工作，不断加强内涵质量建设。认真抓好中医医院“等级”评审工作，按照《三级甲等中医医院等级评审标准》的要求，各科室要认真抓好落实，把等级评审工作作为医院标准化、科学化、规范化管理的重要抓手，作为不断完善制度，提高医护质量，加强内涵建设，提升综合实力的重要工具。

6.推进学科建设，打造区域医疗中心。德宏州中医医院投入购买设备资金，加强硬件设施建设，医院目前已拥有核磁共振、500mA带监视系统X光机（DR）、螺旋CT、GE数字移动X光机、小C臂机、乳腺钼靶机、膀胱镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、五分类血球分析仪、彩色B超、电子胃肠镜、腹腔镜、阴道镜、血透仪、电子数码肛肠诊疗仪、等离子治疗仪、电动手术台、麻醉机、气压弹道碎石机、体外震波碎石机、鈥激光治疗机等一系列配套齐全的大型医疗设备30多台。大大改善了病人的休养条件，并且在原来的基础上，德宏州残疾人康复中心已投入使用，职工工作环境得到进一步改善，医院综合实力明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制381人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制381人。在职实有824人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助400人，财政专户资金、单位资金保障424人。

离退休人员135人，其中：离休0人，退休135人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州中医医院2026年部门财务总收入394,356,099.04元，其中：一般公共预算24,356,099.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入370,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元。

德宏州中医医院2026年部门财务总收入与上年2025年对比增加21,330,323.28元，同比增长5.72%，主要原因是医保支付方式改革，按病种付费等支付方式推行，激励医院提高诊疗效率，控制成本，同时也促进了收入的稳步增长，临床科室诊疗项目细化及新技术、新疗法应用，高科技医疗设备和高精尖医疗技术的引入，提高治疗效果，吸引了更多患者，技术进步和技术创新不断提高，导致就诊人数增加，医疗收入增加。

（二）财政拨款收入情况

德宏州中医医院2026年部门财政拨款收入24,356,099.04元，其中：本年收入24,356,099.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,356,099.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

德宏州中医医院2026年部门财政拨款收入与上年对比减少469,676.72元，同比下降1.89%，主要原因是社保、生育及医保缴费支出回落，调减退休人员公用经费。

四、预算单位支出情况

德宏州中医医院2026年部门预算总支出394,356,099.04元。财政拨款安排支出24,356,099.04元，其中：基本支出23,476,099.04元，与上年对比增加30,323.28元，同比增长0.13%，主要原因是增加了在编在职人员工资支出、其他社会保障和就业支出；项目支出880,000.00元，与上年对比减少500，000.00，同比下降36.23%，主要原因是根据财政资金统筹管理相关安排，原直接拨付我院的部分项目经费，调整为由财政统一划拨至卫健委，再由卫健委结合医疗工作整体规划统筹分配、逐级下发。受资金拨付渠道及管理模式调整影响，本年度单位直接财政拨款出现明显下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

（一）功能科目2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出285,221.83元，主要用于支付在编在职人员失业保险缴费；

（二）功能科目2100202—卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出20,242,625.00元，主要用于在编在职人员基本工资支出18,600,000.00元，退休人员公用经费136,000.00元，取消药品和耗材加成支出626,625.00元，能力建设补助资金880,000.00元，主要用于医院发展能力建设，购置医疗设备。

（三）功能科目2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗支出2,526,250.51元，主要用于在编在职人员保险缴费2,444,758.56元，生育医疗保险缴费81，491.95元；

（四）功能科目2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,005,017.80元，主要用于支付在编在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费；

（五）功能科目2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出296,983.90元，主要用于支付在编在职人员工伤保险缴费162,983.90元，大病医疗缴费134,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州中医院2026年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额70,520,000.00元，其中：政府采购货物预算34,511,000.00元、政府采购服务预算8,140,000.00元、政府采购工程预算27,869,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州中医医院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州中医医院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因是：业务需求层面，本年度未安排新增因公出国（境）培训、考察等外事活动。

（二）公务接待费

德宏州中医医院部门2026年公务接待费预算为0.00元，与上年对比持平。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因是：厉行节约政策延续，严格执行中央八项规定及其地方政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州中医医院部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

持平原因是：医院继续保持节约作风，严格控制公务用车运行维护费的支出，确保费用与上年持平，没有新增公务用车购置计划，因此购置费用与上年持平。

有车辆但无运行维护费的原因是本单位从自有资金中解决车辆费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州中医医院2026年共安排重点项目1个，该项目名称为单位资金安排中医医院政府采购项目专项资金。项目资金金额为70,520,000.00元，项目绩效指标购置计划完成率为100.00%，预计验收合格率100.00%，确保所有购置的设备均通过质量验收。设备部署及时率限100.00%，提升医疗服务水平，设备稳定运行年限≥8年，患者满意度≥90.00%。所制定的绩效目标符合部门发展目标和部门年度重点工作任务，绩效指标从产出指标、效益指标和满意度全面、准确地设置，本次单位资金安排购置设备项目预算绩效目标的设定，旨在通过合理的资金安排和高效的设备购置计划，提升工作效率，节省运营成本，优化资源配置，并保证设备的安全性。通过明确的绩效指标和效益预期，我们将对项目的实施情况进行定期评估和调整，以确保目标顺利实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。

【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州中医医院部门资产总额640,229,946.66元，其中，流动资产114,916,374.47元，固定资产（净值）512,095,916.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,936,264.43元，无形资产（净值）7,281,391.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加54,183,517.26元，同比增长9.25%，增加原因为本年度因业务需要购入了医疗设备及信息化建设。其中固定资产（净值）增加150,920,905.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月上报资产月报数。 

        [附件: 德宏州中医医院2026年部门预算公开表]