德宏州卫生监督局2024年度部门决算

监督索引号53310000536100401000

德宏州卫生监督局2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

德宏州卫生监督局是德宏州卫生健康委员会委托执行卫生行政执法工作的职能部门。主要职责是：

1.组织实施卫生综合执法工作，负责拟定卫生执法工作的有关规章制度。

2.依法监管传染病、地方病的防治工作。

3.监督医疗卫生机构和采供血机构及其专业技术人员的执业行为，整顿和规范医疗服务市场。

4.监管放射卫生、学校卫生、职业卫生等工作。

5.组织协调有关大案要案的查处及督察督办工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、综合执法监督科、医疗监督科、职业卫生监督科、许可审核科、法制稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州卫生健康委员会部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员12人，无事业管理人员和专业技术人员，无机关和事业工人；无经费自理人员。

我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（无离休人员，退休11人）。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2024年全州卫生监督机构坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话和对卫生健康工作重要指示批示精神，以党的建设为统领，推动实施作风革命和效能革命，紧紧围绕卫生健康中心工作，坚持全州卫生监督“一盘棋”，立足主责主业，努力推进卫生监督综合执法。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

本单位为二级预算单位，无需填报2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》公开空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州卫生监督局2024年度收入合计2518777.98元。其中：财政拨款收入2518707.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70.67元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1885188.83元，下降42.81%。其中：财政拨款收入减少1884573.49元，下降42.80%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少15.34元，下降89.70%。主要原因是：1.调出三名职工，退休两名职工；2.非税收入返还减少；3.上级转移支付项目经费减少。

二、支出决算情况说明

德宏州卫生监督局2024年度支出合计2518777.98元。其中：基本支出2392351.38元，占总支出的94.98％；项目支出126426.60元，占总支出的5.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1885188.83元，下降42.81%。其中：基本支出减少1478765.77元，下降38.20%；项目支出减少406423.06元，下降76.27%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员减少，基本支出随之减少；二是非税收入返还减少，项目经费支出随之减少；三是上级转移支付资金减少投入，项目经费支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏州卫生监督局机构正常运转的日常支出2392351.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2235578.71元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156772.67元，占基本支出的6.55％。人均199362.62元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏州卫生监督局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126426.60元。其中：无基本建设类项目支出；非基本建设类项目支出126426.60元。具体项目开支及开展工作情况：

1.卫生监督综合执法工作专项经费支出99980.00元，主要用于保障开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等日常监督和专项监督等工作；

2.非税征管成本补助经费支出26446.60元，主要用于保障开展卫生监督综合执法工作正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州卫生监督局2024年度一般公共预算财政拨款支出2518707.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1884573.49元，下降42.80%，完成年初预算的78.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于2023年度优秀公务员年度考核奖、疫情防控及时奖。造成预决算差异的是主要原因是：人员减少，支出随之减少。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出296771.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%，完成年初预算的109.24%。主要用于单位职工基本养老保险、职业年金、死亡抚恤金等相关支出。造成预决算差异的是主要原因是：各项保险缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出2060605.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%，完成年初预算的75.47%。主要用于卫生监督事业相关支出。造成预决算差异的是主要原因是：上级转移支付资金减少投入，项目经费支出随之减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出155330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%，完成年初预算的80.12%主要用于单位职工住房公积金相关支出。造成预决算差异的主要原因是：人员减少，支出随之减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为11344.09元，完成年初预算的66.73%；支出决算较上年减少1411.35元，下降11.06%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12800.00元，决算为11154.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.33%，完成年初预算的87.14%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.67%，完成年初预算的4.52%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加190.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算190.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加190.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为11344.09元，完成年初预算的66.73%，支出决算较上年减少1411.35元，下降11.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为12800.00元，决算为11154.09元，完成年初预算的87.14%；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为190.00元，完成年初预算的4.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因本单位参加机构改革。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1601.35元，下降12.55%；公务接待费支出决算增加190.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算190.00元（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因本单位参加机构改革。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。

无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次4人（其中：无外事接待人次）。主要用于卫生监督执法工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州卫生监督局2024年机关运行经费支出156702.00元，比上年减少126818.41元，下降44.73%,主要原因是调出三名职工，退休两名职工。单位机关运行经费主要用于保障单位日常公用运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏州卫生监督局资产总额192591.00元，其中，流动资产997.46元，固定资产188782.70元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2810.84元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69769.57元，其中固定资产（净值）减少64223.60元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12594.09元，其中：政府采购货物支出3240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9354.09元。授予中小企业合同金额3579.09元，其中：授予小微企业合同金额3579.09元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州卫生监督局2024年无其他重要事项情况。本报告数据取自决算报表，保留2位小数，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53310000536100401111

[附件: 德宏州卫生监督局2024年决算公开表20250910032046910]