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德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心2024年度部门决算目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心主要职责：为人民身体健康提供防疫保障，以公益性为主，面向社会群体服务。开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置12个内设机构，包括：传染病控制科、结核病防治科、寄生虫病防治科、地方病防治科、计划免疫科、艾滋病性病防治科、健康教育科、慢性非传染疾病控制科、公共卫生科、老干科、中心检验室、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。
我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（无离休人员，退休51人）。年末遗属1人。
车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
（一）艾滋病性病丙肝监测与防治工作
2024年全州开展艾滋病检测1422862人份，较去年同期上升20.17%。检测占当地人口比例达107.73%。全州新报告丙肝较去年下降23.36%，报告发病率36.27/10万。
（二）免疫规划工作
全州免疫规划疫苗接种率持续高水平。乙肝疫苗第1剂次99.98%、第2剂次99.21%、第3剂次96.22%，卡介苗98.77%，脊灰疫苗第1剂次99.10%、第2剂次98.42%、第3剂次96.93%、第4剂次91.92%，百白破疫苗第1剂次98.69%、第2剂次97.57%、第3剂次95.84%、第4剂次92.33%，白破疫苗94.80%，麻腮风疫苗第1剂次96.34%、第2剂次94.40%，A群第1剂次96.89%、第2剂次90.63%，A+C群第1剂次93.10%、第2剂次89.39%，乙脑疫苗第1剂次93.52%、第2剂次90.99%，甲肝疫苗92.84%。
（三）监测检验工作
完成流感检测206份，多病原检测152份，完成化学污染物国家级123件样品、省级140件样品监测工作；食品微生物及其致病因子监测国家级132件样品、省级154件样品的采样、检测、数据上报工作。完成城市饮用水信息公开水样监测32份288项次、全年城市生活饮用水监测检测100份3400项次的监测检测及数据上报工作。
（四）公共卫生工作情况
完成2024年全州学生常见病监测评估报告，共39所幼儿园和中小学校11506人，近视4897人，近视率为42.56%。
（五）结核病防治工作
肺结核可疑者初诊就诊任务完成率91.41%，达到75%的季度指标进度要求。重点人群结核病筛查率74.96%，达到60.00%的季度指标进度要求；肺结核患者成功治疗率90.83%，达到90.00%的指标要求；肺结核患者规范管理率94.49%，达到90.00%的指标要求；肺结核患者失访率1.28%，达到小于2.00%的指标要求；结核病患者总体到位率99.36%，达到95.00%的指标要求；抗结核固定剂量复合制剂（FDC）使用率88.58%，未达到90.00%的指标要求。
（六）地方病防治工作
开展室内鼠数量调查239个点次，室外鼠数量调查194个点次，均阴性。全年灭鼠、灭蚤活动，共计投入溴敌隆成品32.87吨、溴敌隆母液2.87吨、奋斗呐1.53吨。碘缺乏病监测共完成学生和孕妇家中食盐样品1651份。管理地方病现症患者107例。
（七）寄生虫病防治工作
1.疟疾防治：2024年全州开展传疟媒介监测159点次，捕获按蚊1010只，其他蚊种14974只；开展“三热”病人疟疾筛查44490例；完成疟疾休止期根治273例；规范处置疫点331个；使用杀虫剂室内喷洒995户，331520m2。
2.登革热防治：2024年全州开展登革热监测25254人次，处置登革热疫点1387点次，灭蚊喷洒11661.50万m2，使用消杀药物10604kg。
3.健康教育宣传：开展疟疾、登革热健康宣教537次，覆盖人群11950余人次。
（八）慢性病管理工作
全州65岁及以上老年人健康管理86971人，18岁以上人群首诊测量血压273398人次，累计管理高血压患者110166人，规范管理93381人；18岁以上人群首诊测量血糖170363人次，累计管理2型糖尿病患者29800人，规范管理24159人。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位为二级预算单位，无需填报2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心2024年度收入合计32714996.17元。其中：财政拨款收入32179651.17元，占总收入的98.36%；无上级补助收入；事业收入535345.00元（无教育收费），占总收入的1.64%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少9171640.12元，下降21.90%。其中：财政拨款收入减少8506248.78元，下降20.91%；上年无上级补助收入；事业收入减少415410.00元，下降43.69%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少249981.34元，下降100.00%。主要原因是2023年云南省重点传染病救治能力及疾控机构核心能力提升工程项目投入12980000.00元；艾滋病承接项目主要为科研性质，一般是一次性的调查，因此年与年之间项目数量和经费存在一定波动；2024年无捐赠等项目经费。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心2024年度支出合计32867180.99元。其中，基本支出16417522.54元，占总支出的49.95％；项目支出16449658.45元，占总支出的50.05％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少8920310.35元，下降21.35%。其中，基本支出减少1347482.45元，下降7.59%；项目支出减少7572827.90元，下降31.52%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是州直医疗卫生单位一次性绩效工资总量较上年减少；2023年云南省重点传染病救治能力及疾控机构核心能力提升工程项目投入12980000.00元；艾滋病承接项目主要为科研性质，一般是一次性的调查，因此年与年之间项目数量和经费存在一定波动。
（一）基本支出情况
2024年度，德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心用于保障机构正常运转的日常支出16417522.54元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出15993542.76元，占基本支出的97.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423979.78元，占基本支出的2.58%。
（二）项目支出情况
2024年度，德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为16449658.45元。其中，无基本建设类项目支出。
卫生应急工作项目经费853791.20元，主要用于传染病聚集性疫情、暴发疫情及突发公共卫生事件现场处置等相关业务工作支出。
单位资金安排性病艾滋病等项目经费687529.82元，主要用于艾滋病防治、云南省边境地区加强脊灰监测、疫苗临床试验专业技术服务、糖尿病健康教育与基层管理等相关业务工作支出。
基本公共卫生服务项目经费1238583.20元，主要用于地方病、职业病、健康素养、人禽流感、SARS防控项目、鼠疫防治等相关业务工作支出。
重大公共卫生服务项目经费10795612.94元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治等重大传染病防治相关业务工作支出。
食品安全监管项目经费263690.03元，主要用于食品采样及监测等相关业务工作支出。
医疗服务与保障能力提升项目经费1195124.50元，主要用于传染病监测预警及应急指挥能力提升、国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设及监测预警人才培训等相关业务工作支出。
第二批人大代表建议办理项目经费100000.00元，主要用于卫生应急储备物资库房维修维护；卫生应急队伍物资储备室更衣柜建设等相关支出。
健康云南考核以奖代补项目经费1240915.24元，主要用于寄生虫病防治、慢性病防治、病原微生物实验室生物安全、健康教育与健康促进等推进健康德宏行动有关工作支出。
第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费3420.00元，主要用于消除麻风病危害三年攻坚行动等相关业务工作支出。
州级领导工作项目经费19400.00元，主要用于驻村工作队员相关费用支出。
离退休党组织工作项目经费11285.00元，主要用于离退休党组织开展日常学习、党员教育培训等相关支出。
英才兴边计划人才工作项目经费4500.00元，主要用于基层人才对口培养人员在研修期间住宿、办公等相关费用支出。
中央就业补助项目经费35806.52元，主要用于公益性岗位人员社会保险费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出32179651.17元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比减少8506248.78元，下降20.91%，完成年初预算的181.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出369690.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%，年初无此项预算。主要用于事业人员奖励、卫生应急仓库修缮、食品安全监管等支出；造成预决算差异的主要原因是随着储备规模的逐年增加，部分物资有防腐、防潮、防鼠等要求，为保障物资的使用寿命、存储质量及应急响应的及时性。年度中根据实际情况向财政申请修缮经费。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出853791.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，完成年初预算的74.24%。主要用于实验室设备维护、人员培训、突发公共卫生事件处置差旅费及交通费等支出；造成预决算差异的主要原因是第二批经费拨款时间较晚，来不及办理试剂耗材招标采购手续。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2248613.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%，完成年初预算的109.82%。主要用于事业单位工作人员奖励、离休人员工资、离退休党组织活动、基本养老保险、职业年金、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动。
9.卫生健康（类）支出27629769.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.86%，完成年初预算的210.88%。主要用于单位日常正常运转、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件及其他卫生健康等专项业务支出；造成预决算差异的主要原因是中央及省级资金未纳入年初预算，在年中预算调整。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1077787.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的75.01%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38600.00元，决算为139288.69元，完成年初预算的360.85%；支出决算较上年减少299498.71元，下降68.26%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为29100.00元，决算为137228.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.52%，完成年初预算的471.58%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为2060.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.48%，完成年初预算的21.68%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少300000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8441.29元，增长6.55%；公务接待费支出决算较上年减少7940.00元，下降79.40%；具体是国内接待费支出决算2060.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少7940.00元，下降79.40%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38600.00元，支出决算为139288.69元，完成年初预算的360.85%，支出决算较上年减少299498.71元，下降68.26%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为29100.00元，决算为137228.69元，完成年初预算的471.58%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为2060.00元，完成年初预算的21.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年德宏州卫生监督所公务用车维护费在我单位支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少300000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8441.29元，增长6.55%；公务接待费支出决算减少7940.00元，下降79.40%，具体是国内接待费支出决算2060.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少7940.00元，下降79.40%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无车辆购置。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于食品安全监管、突发公共卫生事件处置、地方病防治、职业病防治、健康素养、结核病防治、扩大国家免疫规划、寄生虫病防治、慢性非传染性疾病防治、艾滋病防治、重点传染病及健康危害因素监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：无外事接待批次），接待人次41人（其中：无外事接待人次）。主要用于血吸虫、地方病监测、食源性监测等相关工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心资产总额56844261.75元，其中，流动资产20345041.55元，固定资产36486586.68元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产12633.52元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加906440.88元，其中固定资产减少2389968.40元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产178项，账面原值3851959.94元，无资产处置收入；无出租房屋无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额11069420.99元，其中：政府采购货物支出10132695.80元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出936725.19元。授予中小企业合同金额3759560.49元，其中：授予小微企业合同金额1082477.95元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000536100301111
[附件: 1.德宏傣族景颇族自治州疾病预防控制中心2024年度部门决算公开表（决算报表部分）]
滇公网安备 53310302000145号
