德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院2024年度部门决算

监督索引号53310000536100501000

德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

德宏州妇幼保健院经云南省卫生健康委批准，直属德宏州卫生健康委领导下的一所非营利性公益一类三级医疗保健机构。成立于1964年，前身为德宏州妇幼保健所，1995年更名为德宏州妇幼保健院，2015年与德宏州计划生育服务站合并，更名为德宏州妇幼保健计划生育服务中心。2019年7月，州委编办根据我院发展和等级保健机构的需要，同意将机构名称变更为德宏州妇幼保健院（加挂“德宏州妇幼保健计划生育服务中心”牌子）。

1.受州卫生健康行政部门领导，接受省级妇幼保健院业务指导，同时负责指导县级妇幼保健院的业务工作，起到承上启下工作的作用。

2.以提高本地区妇女儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层重点保健与临床相结合的业务，肩负着德宏州妇女儿童健康规划的实施与监测任务。

3.掌握本地区妇女儿童的健康状况和健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生健康行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

4.提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的医疗保健服务，解决本地区妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县（市）的会诊、转诊任务。

5.在州卫生健康行政部门的领导下，承担德宏州辖区妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生健康行政部门和省妇幼保健院报告。

6.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生健康行政部门制定培训规划并组织实施。

7.负责本地区妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存并按规定时间上报卫生健康行政部门及云南省妇幼保健院。

8.经常深入基层调查研究，建立实验地段，在地段内承担妇女儿童的系统保健、常见病、多发病的防治、计划生育技术服务、健康教育等各项工作，不断总结经验。

9.承担必要的科研课题和国际合作项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置28个内设机构，包括：党办、办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科、感染管理科、财务科、审计科、人力资源管理科、老干部管理科、信息管理科、设备科、总务科、健康教育管理科、科教科、急诊科、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、中医康复科、口腔科、手术麻醉科、药剂科、检验科、病理科、影像科、消毒供应科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员129人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人5人；无经费自理人员。

我单位2024年末其他人员91人。包括无财政拨款开支经费人员；经费自理人员91人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（无离休人员，退休84人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

1.强化班子建设，打造战斗堡垒。我单位党组织机构健全，分工明确，院党总支和各党支部分别于2024年1月、5月按时换届，2024年12月党总支补选2名委员。总支班子对单位党建工作负全面领导的集体责任，坚持集体领导与个人分工负责相结合，谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实，形成了总支班子团结、各支部党员团结、各科室干群团结的良好氛围。

2.加强辖区管理。我单位紧紧围绕全州卫生健康重点工作和州政府惠民实事目标任务以及“两纲”“两规”要求，统筹推进母婴安全，促进全州妇幼健康事业整体高质量发展。一是辖区妇幼健康管理取得实效，共30项重点指标均达到省级和州级要求。二是建立辖区联动机制。2024年5月，在州卫生健康委带领下我单位到各县市调研辖区妇幼健康工作开展情况，发现存在问题，并为下一步工作提出指导性意见。

3.提升服务能力，推进创等达标。全院干部职工的目标一致，凝心聚力推进创等达标、以评促建工作。2024年1月24日—1月26日，省医疗服务质量评估中心组织专家开展我单位等级评审工作，通过查阅资料、现场访谈实操演练等方式，对医院医疗质量、医院管理进行了全方位、多维度、立体式的考核和评审，在全院的共同努力下，我单位顺利通过三级妇幼保健院等级评审工作，并于2024年11月26日被确定为三级乙等。

4.加强医疗服务，改善就医感受。一是加强医疗质量管理，通过开展各类培训、组织召开会议、督导检查等多种方式进一步提高职工的质量意识，不断规范我单位医疗服务行为。2024年组织召开15次委员会、9次全院应急演练，督促各科室根据科室实际情况每季度至少开展1次科室应急演练、每月至少进行1次“三基三严”培训及考核。二是打造特色专科。口腔科于2024年3月获批省级儿童口腔特色专科建设项目，逐步树立起口腔特色品牌。中医康复科于2024年4月从住院楼9楼搬迁至1楼，方便患者就医的同时进一步突出中医特色。三是进一步拓宽医院诊疗业务，持续提升服务能力。2024年开展新技术新项目，包括外科常见手术、恶性肿瘤综合治疗、盆底重建手术等，新增设科室业务3项，包括外科、母婴健康管理中心、计生站医疗延伸点。四是加强人才培养与引进，2024年度我院共计在外规培、读研5人，组织医、技师外出进修学习6人、外出短期培训45次。同时，引进北京专家2人、超声专业人才1人，进一步充实了重点专科人才队伍。五是组织开展义诊宣传活动，医院共组织开展义诊11次，义诊期间完成健康咨询、健康材料宣传发放、免费药品发放等活动，受惠群众1600余人。

5.稳步推进乡村振兴工作：一是建强村党组织。在日常工作中加强银河村党总支农村基层党组织标准化规范化建设，持续整顿提升软弱涣散基层党组织，规范开展“三讲三评”、主题党日、发展党员等工作。二是做好政策宣传工作。村（社区）“两委”用好党群活动场所，运用“院坝会”“火塘会”“小课堂”等群众喜闻乐见的方式，深入宣传党的二十大精神和党的路线方针政策，广泛宣传巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策措施和各项强农惠农富农政策，开展禁毒、防溺水、防野生菌中毒等宣传活动，加强群众安全意识。三是抓好监测帮扶。按照国家、省、州关于防止返贫动态监测和帮扶机制的要求，持续做好防止返贫动态监测对象帮扶工作；紧盯“两不愁三保障”和饮水安全底线任务，每月遍访1次重点户，每半年遍访1次所有农户，确保帮扶政策、责任、工作落实到村到户到人，确保系统数据管理及时准确。四是开展产业帮扶，累计投入32000.00元工作经费，消费帮扶70500.00元，助力芒章乡产业多元化发展。五是推进乡村建设与治理，做好村庄规划，积极参与志愿活动、义务活动。坚持绿美建设一直抓，加快建设宜居宜业和美乡村，参与公厕整改工作、义务植树、图斑整改等工作，推进村容村貌大改进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属事业单位，无机关运行经费支出，2024年度无财政拨款安排的“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

    本单位为二级预算单位，无需填报2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院2024年度收入合计59,443,953.57元。其中：财政拨款收入23,659,661.84元，占总收入的39.80%；无上级补助收入；事业收入35,689,749.31元（含教育收费0.00元），占总收入的60.04%；经营收入79,444.30元，占总收入的0.13%；无附属单位上缴收入；其他收入15,098.12元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少10,016,768.40元，下降14.42%。其中：财政拨款收入减少9,996,635.27元，下降29.70%；上年无上级补助收入；事业收入增加528,951.57元，增长1.50%；经营收入增加79,444.30元，上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少628,529.00元，下降97.65%。主要原因是在职人员退休、调出，工资、社保等人员经费减少；根据工作需要，财政收回迁建等项目资金，财政项目拨款收入减少。打造特色专科，拓宽医院诊疗业务，就诊人次增加，事业收入增加。我单位母婴康养中心2024年11月开始运行，经营收入增加。2023年其他收入包含德宏州妇幼保健院设备购置与更新改造财政贴息贷款，2024年无财政贴息贷款，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院2024年度支出合计59,402,713.19元。其中：基本支出49,917,896.32元，占总支出的84.03%；项目支出9,388,382.87元，占总支出的15.80%；无上缴上级支出；经营支出96,434.00元，占总支出的0.16%；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,086,151.51元，下降14.51%。其中：基本支出减少1,597,871.30元，下降3.10%；项目支出减少8,584,714.21元，下降47.76%；上年无上缴上级支出；经营支出增加96,434.00元，上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是在职人员退休、调出，工资、社保等人员经费减少，基本支出减少；加强院内管理，公用经费开支减少。根据工作需要，财政收回迁建等项目资金，财政项目支出减少。我单位母婴康养中心2024年11月开始运行，前期用于母婴康养中心的物品购置，经营支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院机构正常运转的日常支出49,917,896.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,606,334.39元，占基本支出的65.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,311,561.93元，占基本支出的34.68%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,388,382.87元。其中：无基本建设类项目支出。

德宏州妇幼保健院2024年第一批州预算内项目前期工作经费430,000.00元，主要用于德宏州托育综合服务中心项目和德宏州妇幼保健院妇产综合楼前期工作经费。

德宏州妇幼保健院离退休党组织工作项目经费14,400.00元，主要用于离退休党组织开展主题党日活动费，书记和委员的工作经费。

德宏州妇幼保健院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目经费500,000.00元，主要用于专用设备等购置。

德宏州妇幼保健院医疗服务与保障能力提升结算补助资金项目经费570,000.00元，主要用于专用设备等购置。

单位资金安排设备及服务类采购项目经费876,971.49元，主要用于保洁费、办公设备购置等支出。

单位资金安排债务还本和利息支出项目经费5,307,155.66元，主要用于偿还债务本金及利息支出。

德宏州妇幼保健院专项项目经费173,954.00元，主要用于辖区妇幼健康工作等培训支出。

德宏州妇幼保健院基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费328,204.00元，主要用于辖区宫颈癌筛查HPV、TCT联合实验室检测费等。

德宏州妇幼保健院危重孕产妇和危重新生儿抢救专项资金项目经费19,170.79元，主要用于危重孕产妇和危重新生儿抢救医疗费。

德宏州妇幼保健院重大公共卫生服务结算补助资金项目经费321,020.37元，主要用于妇幼健康监测等工作培训等支出。

德宏州妇幼保健院重大传染病防控中央补助资金项目经费124,813.00元，主要用于消除“三病”工作培训等支出。

德宏州妇幼保健院医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费20,375.00元，主要用于“两癌”筛查等相关工作经费支出。

德宏州妇幼保健院2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费297,318.56元，主要用于消除“三病”工作差旅、培训等支出。

德宏州妇幼保健院计划生育中央转移支付中央结算补助资金项目经费5,000.00元，主要用于培训支出。

德宏州妇幼保健院健康云南考核以奖代补资金项目经费400,000.00元，主要用于“两癌”筛查工作、孕产妇孕期检查等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出23,659,661.84元，占本年支出合计的39.83%。与上年相比减少9,996,635.27元，下降29.70%，完成年初预算的88.82%。主要原因是在职人员退休、调出，工资、社保等人员经费减少；根据工作需要，财政收回迁建等项目资金，财政项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出430,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，年初无此项预算。主要用于德宏州托育综合服务中心项目和德宏州妇幼保健院妇产综合楼前期工作经费；造成预决算差异的主要原因是本年新增项目，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,150,539.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%，完成年初预算的105.66%。主要用于离休人员工资、事业单位工作人员考核奖励和养老保险、失业保险、职业年金和离退休人员公用经费、一次性抚恤金和丧葬费等支出；造成预决算差异的主要原因是退休职工死亡一次性抚恤金和丧葬费年初无预算。

9.卫生健康（类）支出20,079,122.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%，完成年初预算的84.88%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、承担新冠疫情防治任务一次性绩效工资、事业人员医疗保险等人员经费支出；设备购置、专用材料费等支出；基本公共卫生服务、重大公共卫生服务专项用于艾滋病防治、妇幼卫生、妇幼健康服务等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算数未包含新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、一次性绩效工资总量补助等资金，在职人员退休、调出，医疗保险等支出减少，妇幼卫生健康工作持续进行，部分工作进度缓慢，导致支付缓慢。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次数。

2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。

3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院所属事业单位，2024年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院资产总额165,460,368.77元，其中，流动资产35,864,461.75元，固定资产19,529,724.43元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程109,316,038.12元，无形资产750,144.47元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,014,139.33元，其中固定资产增加2,172,477.80元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,004,552.49元，其中：政府采购货物支出1,989,230.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,322.49元。授予中小企业合同金额139,472.49元，其中：授予小微企业合同金额15,322.49元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

事业收入：指医院开展基本医疗服务活动取得的收入。

其他收入：指除了事业收入和财政拨款收入以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53310000536100501111

[附件: 德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院2024年度部门决算公开表（决算报表部分）]  

[附件: 德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]  

[附件: 德宏傣族景颇族自治州妇幼保健院2024年度绩效自评表]