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德宏州中医医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德宏州中医医院是一所集中医临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健和康复于一体的三级医院，医院充分利用中医药技术方法和现代医学技术，提供急危重症和疑难杂症的救治，中西医协同发展，互为补充，充分发挥中医药特色优势，同时还承担着德宏州精神卫生中心和艾滋病防治中心相关工作和任务，是德宏职业学院非直属附属医院，昆明医科大学和保山中医药高等专科学校教学医院。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置55个内设机构，包括：急诊科、重症医学科、口腔科、眼耳鼻喉科、普通外科、泌尿外科、骨伤科、康复科、儿科、脑病科、肺病科、脾胃病科、肾病科、心血管内科、感染性疾病科、妇科、产科、肛肠科、精神科、皮肤科、睡眠医学科、针灸推拿科、手术麻醉科、营养科、民族医药科、关怀科、老年病科、健康管理中心（治未病科）、门诊部、药学部、病理科、医学检验科、医学影像科、超声诊断科、消毒供应科、输血科、医务科、科教科、护理部、公共卫生科、总务科、财务科、审计科、感染管理科、信息科、设备科、保卫科、党委办公室、行政办公室、人力资源管理科、医疗保险管理办公室、质量控制办公室、病友服务部、离退休人员办公室、纪检监察室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为德宏州卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员395人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员391人，机关和事业工人4人；无经费自理人员。
我单位2024年末其他人员402人。包括无财政拨款开支经费的人员；经费自理人员402人。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员139人（无离休人员，退休139人）。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
2024年，在州委、州政府的正确领导和上级部门的指导下，医院全体干部职工团结一心，坚持以中医特色为核心，以提高医疗服务质量为重点，不断加强医院内涵建设，取得了一定的成绩。
医疗业务方面：基本运行总体持续向好，医疗质量安全持续提升，残疾人康复中心工作初具规模，专科服务能力得到进一步提升，各专科中西医结合特色优势更加明显。
中医特色方面：中医药特色优势更加突出，院内推广应用中医适宜技术92项，傣医技术9项；承担德宏州中医药适宜技术推广中心工作，共培训芒市辖区中医药人员250人，推广应用23项适宜技术。同时医院作为非遗保护单位，承担了傣医药相关古籍进行收集整理工作并培养一批傣医药后继人才，现推广应用傣医技术11项。在各上级部门的关心支持下，医院成功承办了第二届南北民族医药论坛学术交流会，进一步加强南北民族民间传统医药的交流与合作，传播中华传统医药文化。
医院管理方面：强化党建引领作用，医院党委充分发挥“把方向、管大局、做决策、促改革、保落实”的领导作用，深入落实党委领导下的院长负责制，用高质量的党建引领医院高质量发展；加强领导班子建设，提高领导班子的管理水平和决策能力；扎实推进等级医院创建，经过医院全体职工的共同努力，最终医院被确定为“三级乙等中医医院”；加强医院信息化建设，提高了医院管理效率和服务水平；科研教学取得新突破，不断加强人才队伍建设。
社会服务方面：积极承担公益性和指令性任务，派出医疗保障43场次，组织医务人员深入社区、农村、学校等开展义诊活动17场次，为群众提供免费的医疗服务和健康咨询；现对口支援4家县级中医医院，通过技术指导、人才培养、学科建设等方式，帮助被帮扶医院提高医疗技术水平，提升基层医疗服务能力；规范传染病疫情报告与监测工作，及时对各类传染病加强责任管理，进行督查、监测、报告，积极开展社区健康促进与合作，积极开展健康教育。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
本单位属事业单位，无机关运行经费支出，2024年度无财政拨款安排的“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。
本单位为二级预算单位，无需填报2024年度部门整体支出绩效自评情况和2024年度部门整体支出绩效自评表，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州中医医院2024年度收入合计437719118.97元。其中：财政拨款收入80153749.84元，占总收入的18.31%；无上级补助收入；事业收入273057643.17元（无教育收费），占总收入的62.38%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入84507725.96元，占总收入的19.31%。
与上年相比，收入合计增加61813521.63元，增长16.44%。其中：财政拨款收入增加12024036.02元，增长17.65%；上年无上级补助收入；事业收入增加14143090.07元，增长5.46%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加35646395.54元，增长72.95%。主要原因是中医特色重点医院建设项目财政拨款较多；各专科中西医结合特色优势更加明显，中医药特色优势更加突出，患者诊疗人次增加；以及医院本年度需要偿还的应付账款及银行贷款较多，医院自有资金不足以支付，故借入贷款较多。
二、支出决算情况说明
德宏州中医医院2024年度支出合计439877773.57元。其中：基本支出282315443.09元，占总支出的64.18%；项目支出157562330.48元，占总支出的35.82%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加50888357.40元，增长13.08%。其中：基本支出增加18380455.95元，增长6.96%；项目支出增加32507901.45元，增长26.00%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是中医特色重点医院建设项目拨款较多，以及因业务发展需要支付的药品卫材、人才培养、房屋维修等费用较多。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏州中医医院机构正常运转的日常支出282315443.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出142780014.56元，占基本支出的50.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139535428.53元，占基本支出的49.43%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏州中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157562330.48元。其中：无基本建设类项目支出。
德宏州中医医院提案办理（傣医药文献古籍）项目经费92218.40元，主要用于傣医古籍翻译劳务费、出版费。
德宏州中医医院州直机关事业单位基层党组织工作项目经费4400.00元，主要用于书籍征订费，党徽、旗帜、工作牌制作费。
德宏州中医医院州直机关事业单位基层党组织活动项目经费19215.00元，主要用于主题党日党员培训费、党务工作者培训差旅费、授课老师劳务费。
德宏州中医医院国家非物质文化遗产保护资金项目经费108783.64元，主要用于傣医睡药疗法用具采购、暖雅睡药中药治疗费、睡药疗法技术推广指导差旅费。
德宏州中医医院离退休党组织工作项目经费19200.00元，主要用于退休支部主题党日活动费、退休支部支委职务补贴。
德宏州中医医院单位资金安排政府采购项目专项资金项目经费38015881.62元，主要用于房屋建筑物购建、办公及专用设备购置。
德宏州中医医院单位资金安排债务还本及利息支出项目经费68522968.12元，主要用于债务本金偿还及利息支出。
德宏州中医医院能力建设补助资金项目经费880000.00元，主要用于专用设备购置。
德宏州中医医院优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资预算（特色重点医院建设项目）资金项目经费40050230.00元，主要用于中医特色重点医院建设项目工程款、专用设备款。
德宏州中医医院中医（民族医）药专项资金项目经费304968.50元，主要用于傣医师带徒劳务费、专用设备购置、图书征订费。
德宏州中医医院医疗卫生事业发展三年行动省级补助资金项目经费3275759.85元，主要用于专用设备购置、论文撰写培训、发表、版面费，专科培训费。
德宏州中医医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目经费500000.00元，主要用于专用设备购置。
德宏州中医医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目经费338400.00元，主要用于专用设备购置。
德宏州中医医院重大传染病中央补助资金项目经费1425263.21元，主要用于艾滋病、结核病、精神病劳务费、培训费、药品卫材费。
德宏州中医医院重大传染病防控中央结算补助资金项目经费148648.98元，主要用于艾滋病、精神病、结核病培训费、差旅费、卫材费。
德宏州中医医院重大传染病中央结算补助资金项目经费180000.00元，主要用于专用设备购置。
德宏州中医医院重大传染病防控中央补助资金项目经费337471.01元，主要用于慢性病、艾滋病药品费、劳务费，精神病培训费、差旅费。
德宏州中医医院医疗卫生事业发展三年行动计划资金项目经费269901.04元，主要用于专用设备购置、适宜技术培训费。
德宏州中医医院医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金项目经费2564000.00元，主要用于专用设备购置、民族医药宣传交流办公费。
德宏州中医医院健康云南行动考核以奖代补省级补助资金项目经费166900.00元，主要用于专用设备购置、办公费。
德宏州中医医院省级残疾人事业彩票公益资金项目经费338121.11元，主要用于残疾儿童医疗补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出79815628.73元，占本年支出合计的18.14%。与上年相比增加11747793.80元，增长17.26%，完成年初预算的329.47%。主要原因是本年度中医特色重点医院建设项目财政拨款较多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出115833.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于傣医药文献古籍翻译劳务费及出版费、党建支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出108783.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于傣医睡药疗法器具采购及培训费、耗材费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出906445.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的321.72%。主要用于职工奖励金、离退休公用经费、抚恤金丧葬费、编内职工失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是退休职工死亡抚恤金年初无预算。
9.卫生健康（类）支出78684566.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.58%，完成年初预算的328.62%。主要用于编内人员工资支出及社会保障缴费支出、疫情防控经费支出。造成预决算差异的主要原因是疫情防控经费支出年初无预算。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，也无决算支出；支出决算上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算（其中，无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无此项预算，也无决算支出，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无此项预算，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无此项预算，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无此项预算，也无决算支出；公务接待费支出年初无此项预算，也无决算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组，无累计人次。
2.无购置车辆数。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。
3.无安排国内公务接待批次（其中：无外事接待批次），无接待人次（其中：无外事接待人次）。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州中医医院属事业单位，2024年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏州中医医院资产总额586046429.40元，其中，流动资产124972873.27元，固定资产361175010.79元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程94928765.14元，无形资产4969780.20元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87298996.21元，其中固定资产增加148984337.39元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产处置收入；无出租房屋；无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额49821520.93元，其中：政府采购货物支出45730813.80元；政府采购工程支出3762000.00元；政府采购服务支出328707.13元。授予中小企业合同金额23297240.50元，其中：授予小微企业合同金额17567510.50元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
事业收入：指医院开展基本医疗服务活动取得的收入。
其他收入：指除了事业收入和财政拨款收入以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53310000536100601111
[附件: 德宏州中医医院2024年度部门决算公开表（决算报表部分）]
滇公网安备 53310302000145号
