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德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局、德宏州疾病预防控制局牌子。主要职责是：
（一）贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（六）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
（八）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（九）贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
（十）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
（十一）推进德宏州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）指导德宏州计划生育协会的业务工作。
（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。德宏州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德宏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、规划发展与信息宣传科、财务科、法规监督管理科（行政审批科）、体制改革与药政管理科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、中医科教科、防治艾滋病科、离退休人员办公室、机关党委（非公经济组织党建办）、州干部保健管理中心。
所属单位7个，分别是：
1.德宏州卫生健康委员会(本级）
2.德宏州卫生监督局
3.德宏州疾病预防控制中心
4.德宏州中心血站
5.德宏州人民医院
6.德宏州中医医院
7.德宏州妇幼保健院
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：
1.德宏州卫生健康委员会(本级）
2.德宏州卫生监督局
3.德宏州疾病预防控制中心
4.德宏州中心血站
5.德宏州人民医院
6.德宏州中医医院
7.德宏州妇幼保健院
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员1574人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员1490人，机关和事业工人46人；无经费自理人员。
我部门2024年末其他人员1340人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员1335人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员706人（无离休人员，退休706人）。年末遗属3人。
车辆编制52辆，在编实有车辆43辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
（一）加强党对卫生健康工作领导。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻落实党的二十大关于全面从严治党战略部署，压实全面从严治党主体责任，扎实开展医药领域腐败问题集中整治行动，端正行业风气、净化行业生态，以风清气正的“大气候”营造干事创业的“好环境”。
（二）全面落实三年行动计划。对标对表《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》10项工程44个项目清单，做好强学科、强县级、强基层、管慢病、控疾病、重妇幼、新爱卫、强人才、固支撑各项工程33个项目清单的德宏课题，推动全州卫生健康事业高质量发展。
（三）推进健康德宏建设工程。大力开展爱国卫生运动，深入推进“7个专项行动”，实现人人抓健康、人人有健康。扎实开展卫生城市创建，力争到2024年，5个县市获得国家卫生城市命名，2025年创建1-2个健康示范县城。引导广大基层医务工作者当好群众健康的宣传员、指导员、服务员，让健康的理念、知识走进千家万户。倡导健康文明的生活方式，远离吸烟、过量饮酒等不健康行为，当好自己健康的第一责任人。
（四）推进优质卫生健康服务体系培育工程。加快推进州人民医院西院区、州中医医院中医特色重点医院项目等卫生健康重点保障工程建设，确保“双提升”新建项目投入使用。实施好“百县工程”，提升县级综合医院达到三级医院医疗服务水平。依托省内外5所三甲医院对口支援工作，新增特色专科5个，积极开展新技术、新业务10项以上，全面提升受援县级医院管理服务水平。以“1+5”院前急救调度模式为基础，完善州、县（市）、乡镇（街道）三级院前急救体系。持续深化三医联动改革，推动县域紧密型医共体建设取得新成效。
（五）实施中医药服务提升工程。加强重点中医特色专科建设，加快推进中医类区域诊疗中心、技术推广指导中心、“治未病”诊疗中心、中医康复中心及民族医药研究推广服务中心建设，不断提升中医药服务内涵。配合做好傣医药立法和颁布实施工作。
（六）实施全生命周期健康保障能力提升工程。推进妇幼保健机构等级评审和能力达标，实现能力达标或创等州县全覆盖。落实人口生育支持政策，抓好“一老一小”健康服务，完善儿童、老年人疾病预防救治体系，做好3岁以下婴幼儿托育服务工作，实现85.00%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗机构成为老年友善医疗机构。做好心理健康知识和心理疾病科普工作，加强心理健康专业机构建设和人才培养。
（七）实施强人才工程。落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》，实施临床急需紧缺专业人才、骨干医师培养计划和执业（助理）医师增量提质计划，加强医学高端人才、医学学科带头人、医学后备人才、急需紧缺专业人才培养和中医药传承人才遴选培养。优化落实“两个允许”政策，合理提高医务人员待遇，构建优秀人才引得来、留得住、发展好的良好环境。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会2024年度收入合计1876141295.55元。其中：财政拨款收入337739160.02元，占总收入的18.00%；无上级补助收入；事业收入1362833333.59元（含教育收费0.00元），占总收入的72.64%；经营收入19267340.75元，占总收入的1.03%；无附属单位上缴收入；其他收入156301461.19元，占总收入的8.33%。
与上年相比，收入合计减少29174983.01元，下降1.53%。其中：财政拨款收入减少175753389.79元，下降34.23%；上年无上级补助收入；事业收入增加58485353.08元，增长4.48%；经营收入减少524159.17元，下降2.65%；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加88617212.87元，增长130.93%。财政拨款收入减少的主要原因是项目投入减少，人员退休、调出致人员经费减少；事业收入增加的主要原因是诊疗人次增加；经营收减少的主要原因是州人民医院超市关停改造；其他收入增加的主要原因是本年政府贴息贷款项目资金流入。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会2024年度支出合计1809637274.96元。其中：基本支出1347874018.88元，占总支出的74.48％；项目支出442761363.29元，占总支出的24.47％；无上缴上级支出；经营支出19001892.79元，占总支出的1.05％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少207123776.32元，下降10.27%。其中：基本支出增加98818582.07元，增长7.91%；项目支出减少306599449.24元，下降40.91%；上年无上缴上级支出；经营支出增加657090.85元，增长3.58%；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是人员工资正常增长、医院业务增长致运行成本增加，项目支出减少的主要原因是项目投入减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1347874018.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出607532608.90元，占基本支出的45.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740341409.98元，占基本支出的54.93％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442761363.29元。其中：无基本建设类项目支出。
中医（民族医）药发展专项项目经费269240.00元，主要用于组织开展生物安全培训、中医药适宜技术培训、第二届南北民族医药论坛、中医药工作指导，不断促进中医药事业创新发展;
卫生健康事业专项州级补助项目经费541437.36元，主要用于职业病危害专项治理、保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗和麻疹类疫苗高水平的接种率、全面提升卫生应急能力和水平，进一步健全完善工作体系，有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，维护正常的社会秩序，保障公众身体健康与生命安全、巩固提升拓展爱国卫生“7个专项行动”，全面推进国家卫生县城（城市）提标升级、持续推进健康德宏行动，深入推进16个专项行动有效实施，确保目标任务如期实现、在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督等5项制度有新的突破、做实做细建档立卡四种重点慢病家庭医生签约服务工作;
干部保健项目经费194224.82元，主要用于开展保健对象的医疗巡诊服务、厅级干部（省管、州管在职及离退休厅级干部）体检、保障厅处级干部州内、外就医，确保厅处级干部能够能够及时就医;
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目经费1960.00元，主要用于开展2024年度全科医师转岗培训;
非公经济组织和社会组织党的建设项目经费12158.00元，主要用于开展支部活动、支部规范化建设;
2023年中央及省级专项项目经费333824.76元，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、社区药物滥用领域、暗娼领域、男男同性领域、感染者管理领域、其他高危人群领域宣传、干预、动员检测及相关转介工作、开展等级医院创建督导检查、调研妇幼健康工作、开展产科、儿科业务培训;
2023年重大传染病防控中央补助项目经费99223.00元，主要用于“12·1”世界艾滋病日进学校、进社区、进企业及网上有奖知识问答等活动、印刷“三病”防治宣传资料;
上海市对口帮扶云南省项目省级补助项目经费740320.00元，主要用于开展青浦医疗队赴德宏开展2期讲学义诊活动、骨干医生培训、卫生管理人员培训、中医适宜技术培训;
健康云南考核以奖代补项目经费404036.50元，主要用于开展职业健康督导、营养健康餐厅（食堂）创建和营养指导员师资培训、健康德宏行动宣传品采购、健康德宏行动家庭知识竞赛活动、参加全省健康云南行动家庭知识竞赛;
公益性岗位中央就业补助项目经费26800.00元，主要用于聘用公益岗各项报酬及保险;
卫生健康事业发展三年行动计划省级补助项目经费280000.00元，主要用于乡村医生参加执业（助理）医师资格考试培训;
城镇公益性岗位人员社会保险补助项目经费23930.52元，主要用于公益性岗位人员社会保险缴纳;
基层党组织活动项目经费17825.70元，主要用于开展“三会一课”、主题党日活动、“万名党员进党校”培训;
基本公共卫生服务项目经费149628.50元，主要用于孕产妇死亡评审、妇幼专干培训、开展职业健康免费检查;
州级领导工作项目经费319629.00元，主要用于植树费、订报刊费、体检费，维修维护费、保安工资、购买会计凭证装订机、乡村振兴挂钩点工作经费、文书档案装订费、日常办公维修维护费;
机关事业单位党组织工作项目经费10696.80元，主要用于“第一议题”落实、开展“七一”系列活动、购买《中国共产党纪律处分条例》等学习用书、到警示教育基地开展学习教育、开展老党员慰问;
爱国卫生工作项目经费69071.66元，主要用于开展全州5县市国家卫生城镇创建工作调研督导工作、开展爱国卫生运动宣传活动;
离退休党组织工作项目经费12107.00元，主要用于离退休党员主题活动;
计划生育中央转移支付中央结算补助项目经费11360.00元，主要用于开展奖励与扶助工作调研核查、计生特殊家庭慰问活动;
重大传染病防控中央补助项目经费133913.00元，主要用于开展防治艾滋病进学校、进企业、进社区宣传活动、开展12.1文艺演出、开展全州艾滋病综合防治工作督导、开展食品安全风险分析报告、开展全州食品安全风险监测培训;
抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进个人表彰项目经费208400.00元，主要用于表彰选进个人;
新冠肺炎疫情防控工作指挥部办公室工作项目经费15028.57元，主要用于开展边境疫情防控督查或社区网格化责任落实督查、开展疫情防控其他专项督查;
突发公共卫生事件应急处置中央补助项目经费169960.00元，主要用于新冠病毒、疟疾、登革热等传染病防控物资等储备、生命支持导师（中级）课程培训班暨德宏州统一调度杯第一届心肺复苏技能比赛;
生物医药及大健康产业招商引资工作项目经费60550.00元，主要用于全州策划包装项目、赴外招商引资、对接“链主企业”、招商服务项目合同签订;
防治艾滋病专项经费242819.76元，主要用于抗病毒治疗、艾滋病病毒感染者和病人检测、娱乐场所高危人群干预、实施母婴阻断、HIV感染者/病人随访CD4检测;
非税征管成本补助项目经费362876.90元，主要用于国家医师资格考试、卫生专业技术资格考试、医疗事故鉴定;
德宏州人民医院紧急救援中心工作经费200000.00元，主要用于支付紧急救援中心日常运转费用；
德宏州人民医院宁养院人员及工作经费50000.00元，主要用于支付宁养院工作人员业务培训和购买办公用品费等；
德宏州人民医院取消药品和耗材加成补助2865000.00元，主要用于购买医院日常业务所需药品与卫生材料；
单位资金安排债务还本和利息支出项目经费32189001.52元，主要用于支付医院专项债券利息及政府贴息贷款本息；
单位资金安排设备及服务类采购项目经费99327682.45元，主要用于采购医院日常运转所需设备与服务项目；
德宏州人民医院能力建设项目补助经费2990000.00元，主要用于支持科室业务发展，购入移动式双模G形臂X射线机1台、移动式平板C形臂X射线机1台；
德宏州人民医院“英才兴边”计划有关项目专项经费180000.00元，主要用于支付泌尿外科丁明霞专家工作站技术帮扶费用及基层人才对口培养支出。
德宏州人民医院州直机关党组织工作经费48900.00元，主要用于支付党组织购买学习用书，印制党风廉政、党建工作相关资料；
德宏州人民医院州直机关事业单位基层党组织活动经费51345.00元，主要用于支付各党支部开展主题党日活动相关费用；
德宏州人民医院退休党组织工作经费43200.00元，主要用于支付离退休党支部开展培训活动费用；
德宏州人民医院2024年省中青年学术和技术带头人后备人才项目经费22179.23元，主要用于支付心胸外科钱俊科研经费及人才培养经费；
德宏州人民医院医疗服务与保障能力提升（传染病医院传染病防控综合能力提升）结算补助资金100000.00元，主要用于支付重症医学科、感染性疾病科、呼吸与危重症医学科、检验科等医务人员外出学习培训费用；
德宏州人民医院2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金100000000.00元，主要用于支付传染病院“双提升”工程建设项目款；
德宏州人民医院新冠患者救治费用省级财政补助资金6393.27元，主要用于支付新冠患者救治费用；
德宏州人民医院健康云南考核以奖代补资金600000.00元，主要用于购置相关设备，选派相关科室临床医护人员外出培训，支持胸痛中心、卒中中心建设、栓塞性疾病（VTE）防治能力、内分泌科、心血管内科、呼吸内科建设；
德宏州人民医院全科医学科州级领导工作经费45000.00元，主要用于支付全科医学科开展培训工作所需办公设备与材料费用；
德宏州人民医院基本公共卫生服务项目中央结算补助资金51600.00元，主要用于支付急救中心高级生命支持培训班费用；
德宏州人民医院重大公共卫生服务中央补助结算资金20500.00元，主要用于支付儿童窝沟封闭、采集流感病例标本等费用；
德宏州人民医院疫情防控中央补助资金2000000.00元，主要用于购置重症应急救治医疗设备一批，提升医院重症应急救治能力；
德宏州人民医院医疗服务保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金1354534.00元，主要用于支付助理全科医生培训、全科医生转岗培训、学员生活补助等相关费用；
德宏州人民医院重大传染病防控中央补助结算资金10000.00元，主要用于支付儿童口腔疾病综合干预项目费用；
德宏州人民医院重大传染病防控中央补助资金846879.04元，主要用于支付艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等费用；
德宏州人民医院医疗卫生机构能力建设（职业病）专项经费1201400.00元，主要用于购置电子支气管镜系统、细胞图像分析系统；
德宏州人民医院医疗卫生机构能力建设专项经费3370355.00元，主要用于支付移动式X射线机、全自动化学发光免疫分析仪、恒温湿培养箱、超声高频外科集成手术设备等医用设备及信息化配套设备款；
德宏州人民医院公立医院综合改革专项经费1000000.00元，主要用于支付细胞图像分析系统费用；
德宏州人民医院智慧服务能力提升项目专项资金2000000.00元，主要用于支付智慧服务能力提升软件开发服务费；
德宏州人民医院西院区核医学中心建设项目资金241394.12元，主要用于支付西院区核医学中心项目款；
无偿献血宣传补助项目经费50000.00元，主要用于无偿献血宣传；
单位自有资金安排采供血运作项目经费778279.41元，主要用于购置办公设备、专用设备、业务楼改扩建工程及献血屋修缮等；
重大传染病防控中央及省级补助经费2827500.00元，主要用于血液检测设备采购；
德宏州无偿献血科普教育项目经费20000.00元，主要用于无偿献血科普知识培训；
德宏州中心血站2024年就业补助经费12400.00元，主要用于落实公益性岗位人员待遇；
德宏州中心血站2024年州级领导工作经费20000.00元，主要用于无偿献血宣传；
卫生应急工作项目经费853791.20元，主要用于传染病聚集性疫情、暴发疫情及突发公共卫生事件现场处置等相关业务工作支出；
单位资金安排性病艾滋病等项目经费687529.82元，主要用于艾滋病防治、云南省边境地区加强脊灰监测、疫苗临床试验专业技术服务、糖尿病健康教育与基层管理等相关业务工作支出；
基本公共卫生服务项目经费1238583.20元，主要用于地方病、职业病、健康素养、人禽流感、SARS防控项目、鼠疫防治等相关业务工作支出；
重大公共卫生服务项目经费10795612.94元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治等重大传染病防治相关业务工作支出；
食品安全监管项目经费263690.03元，主要用于食品采样及监测等相关业务工作支出；
医疗服务与保障能力提升项目经费1195124.50元，主要用于传染病监测预警及应急指挥能力提升、国家传染病应急队伍能力建设、监测预警队伍建设和人才培养、卫生监督机构能力建设及监测预警人才培训等相关业务工作支出；
第二批人大代表建议办理项目经费100000.00元，主要用于卫生应急储备物资库房维修维护；卫生应急队伍物资储备室更衣柜建设等相关支出；
健康云南考核以奖代补项目经费1240915.24元，主要用于寄生虫病防治、慢性病防治、病原微生物实验室生物安全、健康教育与健康促进等推进健康德宏行动有关工作支出；
第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费3420.00元，主要用于消除麻风病危害三年攻坚行动等相关业务工作支出；
州级领导工作项目经费19400.00元，主要用于驻村工作队员相关费用支出；
离退休党组织工作项目经费11285.00元，主要用于离退休党组织开展日常学习、党员教育培训等相关支出；
英才兴边计划人才工作项目经费4500.00元，主要用于基层人才对口培养人员在研修期间住宿、办公等相关费用支出；
中央就业补助项目经费35806.52元，主要用于公益性岗位人员社会保险费支出；
卫生监督综合执法工作专项经费支出99980.00元，主要用于保障开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医服务等日常监督和专项监督等工作；
非税征管成本补助经费支出26446.60元，主要用于保障开展卫生监督综合执法工作正常运转；
德宏州妇幼保健院2024年第一批州预算内项目前期工作经费430000.00元，主要用于德宏州托育综合服务中心项目和德宏州妇幼保健院妇产综合楼前期工作经费；
德宏州妇幼保健院离退休党组织工作项目经费14400.00元，主要用于离退休党组织开展主题党日活动费，书记和委员的工作经费；
德宏州妇幼保健院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目经费500000.00元，主要用于专用设备等购置；
德宏州妇幼保健院医疗服务与保障能力提升结算补助资金项目经费570000.00元，主要用于专用设备等购置；
单位资金安排设备及服务类采购项目经费876971.49元，主要用于保洁费、办公设备购置等支出；
单位资金安排债务还本和利息支出项目经费5307155.66元，主要用于偿还债务本金及利息支出；
德宏州妇幼保健院专项项目经费173954.00元，主要用于辖区妇幼健康工作等培训支出；
德宏州妇幼保健院基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费328204.00元，主要用于辖区宫颈癌筛查HPV、TCT联合实验室检测费等；
德宏州妇幼保健院危重孕产妇和危重新生儿抢救专项资金项目经费19170.79元，主要用于危重孕产妇和危重新生儿抢救医疗费；
德宏州妇幼保健院重大公共卫生服务结算补助资金项目经费321020.37元，主要用于妇幼健康监测等工作培训等支出；
德宏州妇幼保健院重大传染病防控中央补助资金项目经费124813.00元，主要用于消除“三病”工作培训等支出；
德宏州妇幼保健院医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费20375.00元，主要用于“两癌”筛查等相关工作经费支出；
德宏州妇幼保健院2024年重大传染病防控中央补助资金项目经费297318.56元，主要用于消除“三病”工作差旅、培训等支出；
德宏州妇幼保健院计划生育中央转移支付中央结算补助资金项目经费5000.00元，主要用于培训支出；
德宏州妇幼保健院健康云南考核以奖代补资金项目经费400000.00元，主要用于“两癌”筛查工作、孕产妇孕期检查等支出；
德宏州中医医院提案办理（傣医药文献古籍）项目经费92218.40元，主要用于傣医古籍翻译劳务费、出版费；
德宏州中医医院州直机关事业单位基层党组织工作项目经费4400.00元，主要用于书籍征订费，党徽、旗帜、工作牌制作费；
德宏州中医医院州直机关事业单位基层党组织活动项目经费19215.00元，主要用于主题党日党员培训费、党务工作者培训差旅费、授课老师劳务费；
德宏州中医医院国家非物质文化遗产保护资金项目经费108783.64元，主要用于傣医睡药疗法用具采购、暖雅睡药中药治疗费、睡药疗法技术推广指导差旅费；
德宏州中医医院离退休党组织工作项目经费19200.00元，主要用于退休支部主题党日活动费、退休支部支委职务补贴；
德宏州中医医院单位资金安排政府采购项目专项资金项目经费38015881.62元，主要用于房屋建筑物购建、办公及专用设备购置；
德宏州中医医院单位资金安排债务还本及利息支出项目经费68522968.12元，主要用于债务本金偿还及利息支出；
德宏州中医医院能力建设补助资金项目经费880000.00，主要用于专用设备购置；
德宏州中医医院优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资预算（特色重点医院建设项目）资金项目经费40050230.00元，主要用于中医特色重点医院建设项目工程款、专用设备款；
德宏州中医医院中医（民族医）药专项资金项目经费304968.50元，主要用于傣医师带徒劳务费、专用设备购置、图书征订费；
德宏州中医医院医疗卫生事业发展三年行动省级补助资金项目经费3275759.85元，主要用于专用设备购置、论文撰写培训、发表、版面费，专科培训费；
德宏州中医医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目经费500000.00元，主要用于专用设备购置；
德宏州中医医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金项目经费338400.00元，主要用于专用设备购置；
德宏州中医医院重大传染病中央补助资金项目经费1425263.21元，主要用于艾滋病、结核病、精神病劳务费、培训费、药品卫材费；
德宏州中医医院重大传染病防控中央结算补助资金项目经费148648.98元，主要用于艾滋病、精神病、结核病培训费、差旅费、卫材费；
德宏州中医医院重大传染病中央结算补助资金项目经费180000.00元，主要用于专用设备购置；
德宏州中医医院重大传染病防控中央补助资金项目经费337471.01元，主要用于慢性病、艾滋病药品费、劳务费，精神病培训费、差旅费；
德宏州中医医院医疗卫生事业发展三年行动计划资金项目经费269901.04元，主要用于专用设备购置、适宜技术培训费；
德宏州中医医院医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金项目经费2564000.00元，主要用于专用设备购置、民族医药宣传交流办公费；
德宏州中医医院健康云南行动考核以奖代补省级补助资金项目经费166900.00元，主要用于专用设备购置、办公费；
德宏州中医医院省级残疾人事业彩票公益资金项目经费338121.11元，主要用于残疾儿童医疗补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出337401038.91元,占本年支出合计的18.64%。与上年相比减少16029632.01元，下降4.54%,完成年初预算的233.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1370005.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于支付党组织工作及活动经费、“英才兴边”人才培养、优秀人员奖励和住房补贴；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
2.无外交（类）支出,年初无此项预算。
3.无国防（类）支出,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出853791.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,完成年初预算的74.24%。主要用于州疾控中心实验室设备维护、人员培训、突发公共卫生事件处置差旅费及交通费等支出；造成预决算差异的主要原因是第二批经费拨款时间较晚，来不及办理试剂耗材招标采购手续。
5.无教育（类）支出,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出42179.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于支付省中青年学术和技术带头人后备人才经费、无偿献血宣传及无偿献血科普培训；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出108783.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于傣医睡药疗法器具采购及培训费、耗材费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出10607023.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的123.78%。主要用于支付失业保险、考核优秀奖励金、退休党组织工作经费和离退休公用经费；；造成预决算差异的主要原因是人员增加和部分项目无年初预算。
9.卫生健康（类）支出319076759.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.57%,完成年初预算的241.58%。主要用于支付在职人员工资、医疗保险、工伤保险、疫情绩效、临时性工作补助、工作经费、取消药品及耗材加成补助、州级领导工作经费、公立医院综合改革专项经费、重大传染病专项经费、卫生健康人才培养经费及设备购置；造成预决算差异的主要原因是人员变动和部分项目年初无预算。
10.无节能环保（类）支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出740320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,年初无此项预算。主要用于沪滇协作人才交流培训项目经费。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,年初无此项预算。主要用于支付智慧服务能力提升项目；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出,年初无此项预算。
16.无金融（类）支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2360782.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,完成年初预算的83.85%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。
20.无粮油物资储备（类）支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出,年初无此项预算。
23.其他（类）支出241394.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于支付州人民医院西院区核医学中心建设项目；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出,年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206500.00元，决算为273549.88元，完成年初预算的132.47%；支出决算较上年减少310547.63元，下降53.17%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为163800.00元，决算为261736.88元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.68%，完成年初预算的159.79%；公务接待费支出年初预算为42700.00元，决算为11813.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.32%，完成年初预算的27.67%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少300000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3350.63元，下降1.26%；公务接待费支出决算较上年减少7197.00元，下降37.86%；具体是国内接待费支出决算11813.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少7197.00元，下降37.86%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206500.00元，支出决算为273549.88元，完成年初预算的132.47%，支出决算较上年减少310547.63元，下降53.17%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为178900.00元，决算为261736.88元，完成年初预算的146.30%；公务接待费支出年初预算为44200.00元，决算为11813.00元，完成年初预算的26.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，运行维护费增加较大。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实过紧日子工作要求，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少300000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3350.63元，下降1.26%；公务接待费支出决算减少7197.00元，下降37.86%，具体是国内接待费支出决算11813.00元（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实过紧日子工作要求，压减一般性支出，严控“三公”经费支出。公务用车购置费支出决算减少的主要原因是年初无预算安排，也无决算数；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少的主要原因是接待次数减少，严控接待费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展卫生健康相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待25批次（其中：无外事接待批次），接待人次183人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级部门到德宏州调研督导卫生健康事业相关工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会2024年机关运行经费支出707764.23元，比上年减少190056.18元，下降21.17%,主要原因是退休人员增多，在职公用经费预算收入减少。部门机关运行经费主要用于保障委机关和州卫生监督局基本运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会资产总额3795095481.30元，其中，流动资产1610115646.52元，固定资产867207156.15元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程1299665343.16元，无形资产17348784.74元（净值），其他资产758550.73元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加359759345.73元，其中固定资产增加204176656.83元。无处置房屋建筑物数，无账面原值；处置车辆2辆，账面原值556301元；无报废报损资产，无账面原值，实现资产处置收入9940.00元；出租房屋752.00平方米，账面原值778294.24元，实现资产使用收入602000.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额95457797.44元，其中：政府采购货物支出71447806.60元；政府采购工程支出3762000.00元；政府采购服务支出20247990.84元。授予中小企业合同金额40276922.03元，其中：授予小微企业合同金额25831714.04元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000536101111
[附件: 德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会2024年决算公开表][附件: 德宏州卫生健康委员会（部门）+2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）]
[附件: 德宏州卫生健康委员会2024年项目支出绩效自评表]
滇公网安备 53310302000145号
