返回首页监督索引号53310000536100000
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年
预算公开目录
第一部分 德宏州卫生健康委员会（本级）2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州卫生健康委员会（本级）2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局、德宏州疾病预防控制局牌子。德宏州老龄工作委员会的日常工作由德宏州卫生健康委员会承担。主要职责是：
1.贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进德宏州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导德宏州计划生育协会的业务工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
16.职能转变。德宏州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德宏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、规划发展与信息宣传科、财务科、法规监督管理科（行政审批科）、体制改革与药政管理科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管科、基层卫生健康科、妇幼健康科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、中医科教科、防治艾滋病科、离退休人员办公室、机关党委（非公经济组织党建办）、州干部保健管理中心。
所属单位6个，分别是：
1.德宏州卫生监督局；
2.德宏州疾病预防控制中心；
3.德宏州中心血站；
4.德宏州人民医院；
5.德宏州中医医院；
6.德宏州妇幼保健院。
（三）重点工作概述
1.深化医药卫生体制改革。继续深入推广“三明”医改经验，切实增强医疗、医保、医药改革的协同发展和治理，持续推进药品耗材集中带量采购，健全优化医疗服务价格动态调整机制不断提升服务人民健康的能力和水平。以建设州人民医院省级儿童区域医疗中心为契机，持续推进麻醉、神经外科、医学影像科等一批省级临床重点专科建设。2025年，州人民医院综合排名进入全省三甲综合医院前20名。强化县级公立医院科学化、规范化、精细化运营管理，落实临床服务五大中心建设任务，因地制宜，推动优质医疗资源下沉县域，力促优质医疗资源均衡布局。持续推进全面提升医疗质量行动，加快发展护理服务，推动二级及以上公立医院供给侧结构性改革。2025年，5县市人民医院80%以上达到三级医院医疗服务能力水平。健全公立医院运营管理体系，加强全面预算绩效管理，完善内部控制和绩效评价机制，落实“两个允许”，合理动态调整公立医院薪酬水平。
2.全面落实三年行动计划。强化三年行动计划重点任务推进情况调度，以推动落实为重点，不断优化形成上下贯通、高效协同、左右联动的工作机制，主动研究、协调解决各项目标任务推进工作过程中遇到的困难和问题。加强横向、纵向的沟通交流，突出问题导向，及时跟踪评估推进落实情况，及时调整完善措施，确保“强学科、强县级、强基层、管慢病、控疾病、重妇幼、强辐射、固支撑、强人才、新爱卫”10项工程各个子项目接得住、实施得好，推动全州卫生健康事业高质量发展。
3.大力扶持中医傣医药发展。加快推进基层中医药服务能力提升工程，加强县级中医医院急诊急救和内涵建设，推进老年病专科建设，强化中医“治未病”专科建设，加强养生保健、康复医疗等中医药适宜的技术培训和推广。2025年25%的县级中医医疗服务能力达到国家推进标准，25%乡镇卫生院和5%的村卫生室达到国家示范中医馆（阁）基本标准。不断探索完善中西医会诊制度，推进中西医协同创新研究。深入开展傣医理论收集整理研究与院内制剂研发，加强中医药民族医药文化宣传和文化展示馆建设，提高中医药等传统文化社会知晓率和群众影响力。
4.推进“一老一小”服务体系建设。积极应对人口老龄化，提高老年健康服务和管理水平，建立完善包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系，努力为老年人提供高质量的健康服务。落实生育补贴制度和生育休假制度。实施一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害险参保补贴等项目；严格落实生育假、陪护假、育儿假、哺乳假等制度。州人民医院开展产前诊断技术建设，完成设备购置、空间环境改造、人员培训等工作。推进州和县级妇幼保健机构的等级创建工作。加快推进托育综合服务中心建设，提升托育服务人员的业务素质和服务水平，加强计划生育奖励扶助政策宣传，实施好优化生育政策各项支持措施，推动实现适度生育水平，促进人口长期均衡发展。
5.筑牢公共卫生安全屏障。健全公共卫生重大风险防控协同机制，提升基本公共卫生服务能力。推进州和县市疾病预防控制体系改革，健全组织体系，强化疾病预防控制机构监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。加强重大传染病和地方病防治，完善重大传染病治理体系，加大登革热防控力度，持续巩固消除疟疾防治成果，加强鼠疫、霍乱、新冠病毒感染、人感染高致病禽流感等重大传染病的监测防控，推进耐药结核病规范诊治，提升结耐药结合规范治疗率，提高艾滋病防治工作法制化管理水平。推进医疗机构公共卫生科标准化建设，加强城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障和健康管理机制改革，2025年，100%的中心乡镇卫生院建成标准化慢性病诊疗专科和康复科并规范运行。统筹推进“7个专项行动”，力争2025年全州居民健康素养水平达到25%。提升重大公共卫生事件监测预警和应急能力，完善与海关、边防、外事等部门的信息共享和协作机制，逐步拓展跨境联防联控范围，加大对毗邻缅甸地区的技术支持、援助力度，守住国门公共卫生安全。
6.加强卫生健康人才队伍建设。开展医学高端人才、学科带头人、青年人才、后备人才选拔及培养，组织申报“英才兴滇支持计划”，开展“银龄医师”引才计划，持续做好“兴边英才”德宏名医专项培养，计划培养20名，为全州卫生健康事业高质量发展提供坚实的人才保障。继续强化基层专业人才培养，开展县级医院骨干医师培养、基层人才对口培养、紧缺人才培养工程，做好乡村医生向执业（助理）医师转化专题培训，完成疾控机构人才培训、基层机构疾控专干能力提升培养，分批次培养州县两级妇幼专干。实施好大学生村医纳入乡镇卫生院编制管理工作，落实省级补助乡村医生参加养老保险政策，开展基层卫生技术人员适宜技术全员培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制30人，工勤人员编制5人，事业编制16人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年财务总收入11,350,355.55元，其中：一般公共预算11,330,355.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。
与上年对比2025年部门财务总收入减少357,993.24元，主要原因是政府性基金较上年减少500,000.00元，下降3.06%，一般公共预算因工资上涨的原因较上年增加142,006.76元。
（二）财政拨款收入情况
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年部门财政拨款收入11,330,355.55元，其中：本年收入11,330,355.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,330,355.55
元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比2025年部门财政拨款收入减少357,993.24元，主要原因是政府性基金较上年减少500,000.00元，一般公共预算因工资上涨的原因较上年增加142,006.76元。两因素一增一减导致财政拨款收入下降3.06%。
四、预算单位支出情况
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年部门预算总支出11,350,355.55元。财政拨款安排支出11,330,355.55元，其中：基本支出9,173,975.55元，与上年对比增加630,026.76元，主要原因是工资调资增资；项目支出2,156,380.00元，与上年对比减少488,020.00元，主要原因是财政压缩项目支出。
（一）功能科目2010101—一般公共服务支出—人大事务—行政运行142,459.00元，主要用于行政单位人员工资支出；
（二）功能科目2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休费282,632.00元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费支出；
（三）功能科目2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出857,696.80元，主要用于行政人员和事业人员基本养老保险缴费支出；
（四）功能科目2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出13,182.02元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；
（五）功能科目2100101－卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行费4,879,986.88元，主要用于行政在职人员工资福利、公用经费、生物医药及大健康产业招商引资工作支出；
（六）功能科目2100102－卫生健康支出－卫生健康管理事务－一般行政管理事务858,800.00元，主要用于医师资格、护士资格、卫生专业技术资格考试考务成本补偿支出和干部保健工作支出；
（七）功能科目2100199－卫生健康支出－卫生健康管理事务－其他卫生健康管理事务支出706,800.00元，主要用于开展卫生应急、传染病防治、慢病管理、职业病防治、依法行政、爱国卫生、妇幼健康、家庭发展、全员人口信息维护、卫生专网租用、避孕药具、计生协等其他卫生健康管理事务支出；
（八）功能科目2100409－卫生健康支出－公共卫生－重大公共卫生服务200,780.00元，主要用于防治艾滋病综合管理、能力建设、宣传教育、行为干预等工作支出；
（九）功能科目2100799－卫生健康支出—计划生育事务－其他计划生育事务支出1,820,906.00元，主要用于德宏州计生协会人员工资福利及公用经费支出；
（十）功能科目2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗423,487.80元，主要用于行政人员的基本医疗保险支出；
（十一）功能科目2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助168,631.24元，主要用于国家机关工作人员和退休人员公务员医疗费缴费支出；
（十二）功能科目2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出31,721.21元，主要用于行政事业单位干部职工大病保险、工伤保险、生育保险等缴费支出；
（十三）功能科目2101704－卫生健康支出－中医药事务－中医（民族医）药专项300,000.00元，主要用于中医药适宜技术人才培养、学科带头人及骨干医师培养、中医文化宣传教育、督导调研等工作支出；
（十四）功能科目2109999—卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出20,000.00元，主要用于单位零星办公支出。
（十五）功能科目2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出643,272.60元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年部门预算州对下转移支付预算1,745,900.00元。
转移性支出—一般性转移支付－共同事权转移－医疗卫生领域共同财政事权专项经费1,745,900.00元，其中，用于各县市向城乡居民提供基本公共卫生服务的州级配套资金1,344,600.00元；用于各县市计划生育特别扶助制度、失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女家庭一次性奖励金、教育“奖学金”、城乡居民基本医疗保险个人参合费用等计划生育扶助保障州级配套资金401,300.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额102,800.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算98,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计128,300.00元，较上年减少22,600.00元，下降14.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年公务接待费预算20,500.00元，较上年减少8,500.00元，下降29.31%，国内公务接待批次预计26次，预计接待205人次。
公务接待费预算下降的主要原因，一是财政预算统筹压力加大，严控各部门项目预算经费和“三公”经费；二是严格落实“过紧日子”要求，减少非必要接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为107,800.00元，较上年减少14,100.00元，下降11.57%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费107,800.00元，较上年减少14,100.00元，下降11.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费下降的主要原因，一是财政预算统筹压力加大，严控各部门项目预算经费和“三公”经费；二是结合“三公”经费逐年下降的目标要求压缩公务用车运行维护费年度预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州卫生健康委员会（本级）2025年机关运行经费安排554,700.00元，与上年对比减少12,008.00元，减少的主要原因是人员退休，公用经费减少，公务交通补助减少，机关运行经费预算相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，德宏州卫生健康委员会（本级）资产总额2,329,673.98元，其中，流动资产113,770.92元，固定资产1,634,902.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产581,001.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,000,676.47元，其中固定资产减少77,573.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值315,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53310000536100111
滇公网安备 53310302000145号
