德宏州中医医院2023年预算公开

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德宏州中医医院2023年预算公开目录

第一部分 德宏州中医医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州中医医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州中医医院2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中医医院于2017年11月28日正式挂牌成立，其前身为中国人民解放军云南生产建设兵团第三师医院，1974年兵团撤销，划归德宏农垦分局管理，更名为德宏农垦分局职工医院，1980年收归云南省农垦总局直属管理，更名为云南省农垦总局第二职工医院，2012年医院整体划转德宏州人民政府管理，更名为德宏州第二人民医院。2017年7月，经州委州政府研究决定，再次将德宏州第二人民医院更名为“德宏州中医医院”，加挂“德宏州中医医院、德宏州第二人民医院、德宏州民族医药研究所”牌子。主要职责是：

1.德宏州中医医院承担着德宏州精神卫生中心、传染病隔离防治中心、艾滋病防治中心职责、德宏州耐药菌结核病定点医院、德宏州残疾人康复中心。

2.德宏州中医医院是德宏职业学院非直属附属医院，昆明医科大学，保山中医药高等专科学校教学医院。

3.德宏州中医院是芒市医保定点医疗机构，芒市、瑞丽、龙陵农村医疗合作定点医疗机构，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的三级甲等中医医院。

4.完成州委、州财政、州卫健委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置55个内设机构，包括：临床科室27个：手术麻醉科、急诊科、重症医学科、口腔科、眼耳鼻喉科、普通外科、泌尿外科、骨伤科、康复科、儿科、脑病科、肺病科、脾胃病科、肾病科、心血管内科、感染性疾病科（肝病科）、妇科、产科、肛肠科、精神科（神志病科）、皮肤科、睡眠医学科、针灸推拿科、营养科、民族医药科、关怀科、老年病科；医技科室9个：药学部、病理科、健康管理中心（治未病科）、医学检验科、超声诊断科、消毒供应室、输血科、心电图、胃镜室及19个职能部门：纪检监察室、医务科、科教科、护理部、公共卫生科、总务科、财务科、审计科、感染管理科、信息科、设备科、保卫科、党委办公室、行政办公室、人力资源管理科、医疗保险管理办公室、质量控制办公室、病友服务部、离退休人员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏州中医医院坚持以病人为中心，牢固树立和贯彻落实国家创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以“健康中国2030”和“中医药发展规划纲要2013-2030”等卫生健康目标和要求为指导，立足院情，契合医改导向，顺势而上，实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，补齐发展短板，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，引领德宏州中医药、民族医药卫生事业的发展，具体开展工作如下：

1.以深化医改为契机，加强中医药特色优势建设。

一是推动中医单病种临床路径管理工作，实施中医单病种扩展计划，强化单病种质量控制，规范中医诊疗行为，促进中医药临床特色优势标准化建设。

二是加强中医质控建设，继续推进“医疗质量服务”活动，持续改进中医医疗护理质量，临床护理工作，强化基础护理进一步加强中医医院内涵质量建设，主要抓好中医质控中心建设，并进一步完善中医病历、护理、药事三个质控中心，更好地体现中医药的特色和优势。

2.继续开展德宏州中医医院等级“评审”工作，不断加强内涵质量建设。

认真抓好中医医院“等级”评审工作，按照《三级甲等中医医院等级评审标准》的要求，各科室要认真抓好落实，把等级评审工作作为医院标准化、科学化、规范化管理的重要抓手，作为不断完善制度，提高医护质量，加强内涵建设，提升综合实力的重要工具。

3.强化队伍建设。

认真落实做好2023年医院优秀人才选录，高学历紧缺专业人员引进及新录用人管理工作，坚持德才兼备的用人标准，遵循公开、平等、竞争、择优的原则。做到信息公开、过程公开、结果公开。

4.提升信息化建设水平，改进服务流程，进一步提高服务效率，逐步使医院的管理现代化、科学化、规范化，从而实现医院管理向低成本、高效率的模式转变。

通过信息化程度明显提高，提升了医院的整体形象，信息化建设使老百姓切实感受到了医院是正规化、现代化管理，进一步整合门诊资源，通过微信平台、短信、电话等多种渠道，推进了线上预约挂号，医保线上支付，开源节流，查缺补漏，实现人、才、物规范管理，优化资源配置逐步开通省内外慢性病移动医保支付、住院病人移动医保支付。

5.推进学科建设，打造区域医疗中心。

德宏州中医医院投入购买设备资金，加强硬件设施建设，医院目前已拥有核磁共振、500mA带监视系统X光机（DR）、螺旋CT、GE数字移动X光机、小C臂机、乳腺钼靶机、膀胱镜、全自动生化仪、全自动血凝仪、五分类血球分析仪、彩色B超、电子胃肠镜、腹腔镜、阴道镜、血透仪、电子数码肛肠诊疗仪、等离子治疗仪、电动手术台、麻醉机、气压弹道碎石机、体外震波碎石机、鈥激光治疗机等一系列配套齐全的大型医疗设备30多台。并且投资68000000.00元，建成162330000.00元平方米儿童医院综合楼目前已投入使用，大大改善了病人的休养条件，并且在原来的基础上，德宏州残疾人康复中心土建已完工，门急诊楼、民族医药研发部、傣医综合业务楼等正在建设，职工工作环境得到进一步改善，医院综合实力明显增强。

二、预算单位基本情况

德宏州中医医院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制358人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制358人。在职实有845人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助391人，财政专户资金、单位资金保障0人，非财政供养454人。

离退休人员135人，其中：离休1人，退休134人。

车辆编制8辆，实有公务用车保有量0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州中医医院2023年部门财务总收入279820922.24元，其中：一般公共预算23820922.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入256000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

德宏州中医医院2023年部门财务总收入与上年2022年对比增加47511922.24元，同比增长20.45%，主要原因是新型冠状病毒感染疫情目前通过全国各地的努力已经得到了有效的控制，病人就诊人次明显增加，收入情况有了明显的提高。

（二）财政拨款收入情况

德宏州中医医院2023年部门财政拨款收入23820922.24元，其中：本年收入23820922.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23820922.24元（本级财力23820922.24元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

德宏州中医医院2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1834922.24元，增长8.35%，主要原因是人员增加及一年一次调资经费拨款和离退休公用经费。

四、预算单位支出情况

德宏州中医医院2023年部门预算总支出279820922.24元。财政拨款安排支出23820922.24元，其中：基本支出22650922.24元，与上年对比增加1544922.24元，增长7.32%，主要原因是增加了职工医保缴费、其他社会保障缴费等财政拨款安排项目；项目支出1170000.00元，与上年对比增加了290000.00元，增长了32.95%。其中，医院能力建设项目经费880000.00元，用于医院能力建设；中医（民族医）药专项资金150000.00元，用于培养一批傣医药实用人才；突发公共卫生项目应急处置资金140000.00元，用于购买中药饮片及中医药制剂，熬煮大锅药，中西药并重，互为补充进一步提高人民健康水平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休219724.00元，主要用于事业单位离退休支出；

2.功能科目2089999—社会保障和就业支出—其他社会和保障就业支出—其他社会保障和就业支出278015.61元，主要用于支付在编在职人员失业保险缴费；

3.功能科目2100201—卫生健康支出—公立医院—综合医院支出18642625.00元，主要用于在编在职人员基本工资支出17000000.00元，退休人员公用经费136000.00元，取消药品和耗材加成加成支出626625.00元，能力建设补助资金880000.00元，主要用于医院发展能力建设，购置医疗设备；

4.功能科目2100601—卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项支出290000.00元，主要用于发展中医（民族医）药发展传承，中西医并重、互为补充150000.00元；突发公共卫生项目应急处置140000.00元；

5.功能科目2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗支出3137604.80元，主要用于在编在职人员保险缴费2978738.73，生育医疗保险缴费158866.07元；

6.功能科目2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出963336.76元，主要用于支付在编在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费；

7.功能科目2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出289616.07元，主要用于支付在编在职人员工伤保险缴费158866.07元，大病医疗缴费130750.00元。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州中医院2023年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目186个，政府采购预算总额109140000.00元，其中：政府采购货物预算90947000.00元、政府采购服务预算9243000.00元、政府采购工程预算8950000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州中医医院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

德宏州中医医院部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州中医医院部门2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州中医医院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州中医医院2023年共安排重点项目1个，该项目名称为单位资金安排购置设备及服务类采购项目经费。项目资金金额为108260000.00元，项目绩效目是购置计划完成率为100%，预计验收通过率100%，该项目在规定一年内时间完成相关设备采购和服务项目的工作，设备使用年限≥10年，服务对象满意度≥95%。所制定呢绩效目标符合部门发展目标和部门年度重点工作任务，绩效指标从产出指标、效益指标和满意度全面、准确的设置，设备购置项目将购置临床科室医疗设备、病房及工作间配套设备和办公通用设备等支持科室发展和提升诊疗技术水平，提高诊疗水平，为全州各族群众提供高质量的健康保障服务，全面提高人民群众的健康水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【社会保障与就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。

【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州中医医院2023年度无机关运行经费安排，与上年相比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州中医院2023年部门资产总额495383025.97元，其中，流动资产141794306.08元，固定资产（净值）197841727.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程150114685.79元，无形资产（净值）5632307.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37461618.08元，增长了8.18%，增加原因为本年度大量购入了医疗设备及办公设备。其中固定资产（净值）减少了6094349.18元，减少比例为2.99%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值342000.00元；报废报损资产31项，账面原值1687600.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数。

[附件: 德宏州中医医院2023年部门预算公开表20230314112015541] 

监督索引号53310000536100600111