德宏州妇幼保健院2023年预算公开

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德宏州妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分 德宏州妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州妇幼保健院经云南省卫生健康委批准，直属德宏州卫生健康委领导下的一所非营利性公益一类三级医疗保健机构。成立于1964年，前身为德宏州妇幼保健所，1995年更名为德宏州妇幼保健院，2015年与德宏州计划生育服务站合并，更名为德宏州妇幼保健计划生育服务中心。2019年7月，州委编办根据我院发展和等级保健机构的需要，同意将机构名称变更为德宏州妇幼保健院（加挂“德宏州妇幼保健计划生育服务中心”牌子）。

1.受州卫生健康行政部门领导，接受省级妇幼保健院业务指导，同时负责指导县级妇幼保健院的业务工作，起到承上启下工作的作用。

2.以提高本地区妇女儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层重点保健与临床相结合的业务，肩负着德宏州妇女儿童健康规划的实施与监测任务。

3.掌握本地区妇女儿童的健康状况和健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生健康行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

4.提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的医疗保健服务，解决本地区妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县（市）的会诊、转诊任务。

5.在州卫生健康行政部门的领导下，承担德宏州辖区妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生健康行政部门和省妇幼保健院报告。

6.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生健康行政部门制定培训规划并组织实施。

7.负责本地区妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存并按规定时间上报卫生健康行政部门及云南省妇幼保健院。

8.经常深入基层调查研究，建立实验地段，在地段内承担妇女儿童的系统保健、常见病、多发病的防治、计划生育技术服务、健康教育等各项工作，不断总结经验。

9.承担必要的科研课题和国际合作项目。

（二）机构设置情况

我部门共设有28个内设机构，包括：党办、办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科、感染管理科、财务科、审计科、人力资源管理科、老干部管理科、信息管理科、设备科、总务科、健康教育管理科、科教科、急诊科、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、中医康复科、口腔科、手术麻醉科、药剂科、检验科、病理科、影像科、消毒供应科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是延续“十四五”良好开局，实施新发展理念、强化制度落实、加强内涵建设的冲刺之年，更是我院创建等级妇幼保健院、实现云南省儿童早期发展基地、优质护理服务示范病区创建的关键之年。全院上下坚持以创建等级妇幼保健院为抓手，持续改进质量，保障医疗安全，提高患者满意度。重点工作任务具体如下：

1.加强等级医院创建，提升综合服务能力

2023年6月前，完成创等自检自评、整改落实和组织申报。2023年10月前，邀请专家完成创等工作带教强化。11月，举全院之力迎接等级评审。云南省儿童早期发展基地、优质护理服务示范病区创建同步推进。

2.全力做好辖区妇幼健康业务管理工作

2023年，辖区妇幼健康管理整体指标有所提高，任务繁重。我院将积极探索辖区妇幼健康管理和妇幼健康服务的组织管理和运行机制，强化培训指导，努力使各项指标控制在省级指标范围内。

3.深化服务内涵，提供全生命周期服务

2023年，按照全生命周期和三级预防理念，坚持以一级和二级预防为重点，将孕产妇健康检查、儿童健康检查、妇女常见病查治、妇女“两癌”筛查、计划生育技术服务、健康教育与健康促进等列入服务重点，四大业务部基本保健服务内容连续、齐全，根据群众服务需求增加服务内容，为妇女儿童提供从出生到老年，内容涵盖生理和心理的主动、连续的服务与管理。

4.强化人才培养，提升服务能力

2023年，至少选送孕产保健部、妇女保健部和儿童保健部5名医生和5名护士到省内外进修学习，开展口腔种植牙、内分泌疾病诊疗项目，拓展服务范围，提升服务能力。

5.加快发展，提高质量服务和社会效益

2023年，门诊人次、住院人次、业务收入同比增长5%；门诊患者、住院患者、员工满意度与2022年同比提高3%；各项业务监测指标较上年度有明显提升，社会效益持续稳步增长。

6.持续加强党风廉政建设和基层党建，提高职工风险防控能力

深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深化党风廉政和基层党组织建设，全面加强医院文化建设和法律法规培训教育，强化职工思想，廉洁自律。强化责任担当，遇到问题不回避，面对困难敢担当，求真务实，团结奋进。

7.讲政治，顾大局，全力做好政府指令性任务

2023年，按要求做好现阶段新冠疫情防控工作。依靠党建引领促乡村振兴，结合单位实际深入挂钩点开展驻村帮扶和支部共建，形成党员人人参与、人人助力乡村振兴工作新局面。

8.强化对口支援帮扶责任，提高帮扶效果

2023年，实施对口支援基层医疗保健机构帮扶计划，与芒章乡卫生院签订帮扶协议，指定专门部门负责落实帮扶工作，定期对帮扶情况进行实地检查总结、追踪评价，巩固帮扶成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制128人。在职实有233人，其中：财政全额保障137人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，非财政供养96人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

车辆编制2辆，实有公务用车保有量0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入61455648.47元，其中：一般公共预算26455648.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入35000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3501778.75元，下降5.39%，主要原因是一般公共预算收入减少，上年一般公共预算收入中含德宏州妇幼保健院迁建项目债券专项资金，2023年无此项预算；2023年事业预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26455648.47元，其中：本年收入26455648.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26455648.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5501778.75元，下降17.22%，主要原因是上年财政拨款收入中含德宏州妇幼保健院迁建项目债券专项资金，2023年无此项预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出61455648.47元。财政拨款安排支出26455648.47元，其中：基本支出20190648.47元，与上年对比减少167778.75元，主要原因是2022年退休3人，在职人员减少，基本工资、津贴补贴等支出同时减少；项目支出6265000.00元，与上年对比减少5334000.00元，主要原因是上年有德宏州妇幼保健院迁建项目债券专项资金支出，2023年无此项预算，无支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）功能科目2080502-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休280328.00元，主要用于事业单位离退休支出；

（二）功能科目2080505-社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2543703.93元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（三）功能科目2089999-社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出111500.24元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

（四）功能科目2100403-卫生健康支出－公共卫生－妇幼保健机构合计21725862.50元，主要用于事业人员工资、取消药品和耗材加成补助、机关事业单位职工遗属生活补助和德宏州妇幼保健院迁建项目支出；

（五）功能科目2100408-卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务15000.00元，主要用于危重孕产妇和危重新生儿抢救支出；

（六）功能科目2101102-卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1258359.80元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和生育保险缴费支出；

（七）功能科目2101103-卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助405551.40元，主要用于在职和退休人员医疗缴费支出；

（八）功能科目2101199-卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出115342.60元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出和职工大病医疗保险缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州妇幼保健院2023年度无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，政府采购预算总额6231184.00元，其中：政府采购货物预算5202820.00元、政府采购服务预算1028364.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少32800.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位“三公”经费由自有资金列支，无一般公共预算财政拨款支出。

（二）公务接待费

德宏州妇幼保健院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少13400.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是我单位“三公”经费由自有资金列支，无一般公共预算财政拨款支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费预算为0元，较上年减少19400.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少19400.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因是我单位“三公”经费由自有资金列支，无一般公共预算财政拨款支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：德宏州妇幼保健院迁建项目专项资金

德宏州妇幼保健院迁建项目建设将改善德宏州妇幼保健院的医疗条件，使医疗水平与地区发展相适应，为全州妇幼健康提供有力保障。根据2018年德宏州第十五届人民政府第12次常务会议纪要，同意自2019年起在还款期内将部分贷款本息6250000元每年列入州级预算。2023年年初预算6250000元，以提高德宏州妇女儿童的医疗保健水平。项目绩效目标制定符合卫生健康事业发展目标，符合州委、州政府确定的部门重点工作任务目标，符合部门年度工作任务。绩效指标从产出指标、效益指标和满意度指标全面、完整、准确设置具体指标，相关指标可细化、量化。

项目2：单位资金安排设备及服务类采购项目经费

为了提高医院诊疗水平，解决看病难和看病贵的问题，医院将科室开展业务所需设备纳入预算资金安排，采购设备数量178台（套），服务类项目采购数量8项，购置部分设备用于支持相关科室发展，提升社会效益和患者满意度。项目绩效目标制定符合部门发展目标和部门年度重点工作任务，绩效指标从产出指标、效益指标和满意度指标全面、完整、准确设置具体指标，相关指标可细化、量化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【社会保障与就业支出】反映政府在社会保障与就业方面的支出。

【卫生健康支出】反映政府卫生健康方面的支出。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州妇幼保健院为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州妇幼保健院资产总额141016345.73元，其中，流动资产35130936.39元，固定资产（净值）15182104.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程89970025.78元，无形资产（净值）733278.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28508170.38元，其中固定资产（净值）减少4271256.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值149800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 德宏州妇幼保健院部门预算公开表20230314031044903] 

监督索引号53310000536100500111