德宏州中心血站2023年预算公开

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德宏州中心血站2023年预算公开目录

第一部分德宏州中心血站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州中心血站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州中心血站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州中心血站主要职责是开展无偿献血宣传、招募、服务、血液采集、检测、制备，保障全州各医疗机构临床用血的安全和需要，对全州医疗机构临床用血进行业务指导、质量控制等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、供血科、无偿献血办、体采技术服务科、检验科、质管科，无下属单位。

（三）重点工作概述

在州委、州政府和州卫生健康委的正确领导下，我站全体职工开拓进取，攻坚克难，积极拓展无偿献血工作，提升采供血服务能力，依法开展采供血业务，强化血液质量管理意识，严把血液安全关，确保了我州临床用血的需要和安全。全州共有12760人次无偿捐献全血，献全血量16865.5U（1U=200毫升）；435人无偿捐献单采血小板，献单采量576个治疗单位。切实加强血液质量的监督管理，全面落实血液的采集、检测、储存、运输等环节的质量控制管理，确保血液安全。1至12月共检测献血员标本13202份，血液传染病筛查检出有反应性标本77人份，检出率0.58%。加大无偿献血宣传力度，营造无偿献血良好氛围，通过报刊、广播、电视媒体和互联网+模式进行无偿献血宣传招募。利用各种节庆日开展无偿献血主题宣传及采血活动等上百场次。加强和指导各县市无偿献血志愿者队伍建设，建立健全志愿者队伍规范管理，无偿献血志愿者队伍不断扩大。进一步规范和提高医院临床输血安全管理水平，规范临床用血行为，保证临床用血安全，组织开展了2次全州县市医疗机构输血科（储血库）实施血液质量及临床输血规范管理情况检查和指导，有效提高科学管理和合理用血水平，向全州各医院共供血47719.95U，新冠感染康复者恢复期血浆1400ml。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入17,229,081.17元，其中：一般公共预算6,504,081.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入10,700,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25,000元。

与上年对比，2023年部门财务总收入增加1,466,528.96元，同比增加9.3%。主要原因分析是以前，临床用血血费收入纳入一般公共预算管理，全额上缴，财政统筹20%后按一般公共预算财政拨款收入补助给血站，2023年起财政变更了血站的经费管理政策，临床用血血费收入纳入单位预算，统一核算，统一管理，财政不再统筹20%，因此2023年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,504,081.17元，其中:本年收入6,504,081.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,504,081.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2023年部门财政拨款收入减少9,258,471.04元，同比减少58.74%。主要原因分析是以前临床用血血费收入纳入一般公共预算管理，全额上缴，财政统筹20%后按一般公共预算财政拨款收入补助给血站，2023年起财政变更了血站的经费管理政策，临床用血血费收入纳入单位预算，统一核算，统一管理，不再纳入一般公共预算管理，因此2023年部门财政拨款收入大幅减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17,229,081.17元。财政拨款安排支出6,504,081.17元，其中：

基本支出6,454,081.17元，与上年对比，减少1,758,471.04元，同比减少21.41%，主要原因分析是以前临床用血血费收入纳入一般公共预算管理，全额上缴财政，财政统筹20%后按财政拨款收入补助给血站(一部分作为基本支出补助血站，一部分作为项目支出补助给血站)，2023年起血费收入不再纳入一般公共预算管理，因此财政拨款基本支出减少。

项目支出50,000元，与上年对比减少7,500,000元，同比下降99.34%，主要原因分析一是2023年前，临床用血血费收入纳入一般公共预算管理，全额上缴财政后，80%作为非税征管成本补助给血站（一部分作为基本支出补助血站，一部分作为项目支出补助给血站），2023年血费收入不再纳入一般公共预算管理，因此2023年财政拨款项目支出大幅减少；二是减少核酸检测支出500,000元，以上两项导致项目支出大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出770,411元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出。

2.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出33,772.92元，主要用于事业人员工伤及失业等保险缴费支出。

3.功能科目2100406卫生健康支出—公共卫生—采供血机构4,609,460.50元，主要用于在职人员工资福利和退休人员的公用经费支出以及采供血工作运转支出。

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗381,151.57元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗——公务员医疗补助101,466.66元主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,010.27元，主要用于事业人员生育保险及大病医疗补充保险等缴费支出。

7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金577,808.25元，主要用于事业人员住房公积金缴费支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州中心血站2023年无此项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额400,500元，其中：政府采购货物预算283,500元、政府采购服务预算117,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州中心血站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少162,500元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州中心血站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州中心血站2023年公务接待费预算为0元，较上年减少37,000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是2023年接待费用用单位资金列支，不再使用一般公共预算财政拨款列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州中心血站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少125,500元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少125,500元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是2023年公务用车购置及运行维护费用单位资金列支，不再使用一般公共预算财政拨款列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【住房保障支出】：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州中心血站是公益一类事业单位，2023年无机关运行经费预算，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州中心血站部门资产总额25,549,057.56元，其中，流动资产6,363,391.61元，固定资产8,033,040.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11,127,141.88元，无形资产25,483.28元（净值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,346,675.12元，其中固定资产减少724,424元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件: 德宏州中心血站2023年部门预算公开表20230314103805372] 

监督索引号53310000536100200111