德宏州卫生健康委员会（本级）2023年预算公开

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德宏州卫生健康委员会（本级）2023年预算公开目录

第一部分 德宏州卫生健康委员会（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州卫生健康委员会（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州卫生健康委员会是德宏州人民政府工作部门，为正处级，加挂德宏州中医药管理局、德宏州防治艾滋病局牌子。德宏州老龄工作委员会的日常工作由德宏州卫生健康委员会承担。主要职责是：

1.贯彻执行国家和云南省、德宏州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进德宏州大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导德宏州计划生育协会的业务工作。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

16.职能转变。德宏州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康德宏战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，加挂离退休人员办公室、机关党委。内设机构分别为办公室、规划发展与信息宣传科、财务科、法规监督管理科（行政审批科）、体制改革与药政管理科、疾病预防控制科（卫生应急办公室、爱卫办）、医政医管科、基层卫生健康科、健康产业发展与老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医科教科、防治艾滋病科、离退休人员办公室、机关党委（非公经济组织党建办）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.克难奋进，2022年全州卫生健康事业取得新成效。

（1）坚持人民至上理念，新冠疫情防控体现新担当。面对复杂严峻的疫情防控形势，我们在省委、省政府的坚强领导下，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，强化卫生健康部门主体责任，不断优化运行机制、强化医疗卫生资源调度，实施高效防控措施，迅速有效处置疫情。切实提升核酸检测能力，单日核酸检测能力达19.46万人份，瑞丽市成为全省首个具备基因测序能力的县级市，德宏州疾控中心具备基因测序能力。建成云南首个方舱医院、应急移动医院，全州重大传染病最大救治床位达1333张，负压救护车57辆。成功处置瑞丽“2.16”“8.26”等多起疫情，斩断传染链196条，救治阳性感染者2137例，牢牢守住“零死亡”底线。疫情防控取得重大胜利，为全国、全省疫情防控大局作出了突出贡献，提供了德宏经验。

（2）坚持改革创新发展，卫生健康服务体系建设形成新格局。坚持把解决好群众看病就医问题作为工作的出发点和着力点，全面加强服务体系建设，提升医疗卫生服务能力。一是医改工作向纵深推进。制定印发《德宏州深入推广福建省三明市医改经验深化三医联动改革工作实施方案》《德宏州深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务清单》等医改相关政策文件，对全州医改重点工作相关数据、考核指标评价体系分别进行月监测、季调度、年评估；持续推进公立医院综合改革，协同推进医疗服务价格动态调整和医保支付方式改革。州人民医院成功通过全省“三级甲等”医院复评审。全州5县市人民医院全部入选国家首批的“千县工程”，5县市紧密型县域医共体全部建成。二是持续实施基层中医药服务能力提升工程，中医、民族医药健康发展，100%的乡镇卫生院和社区服务中心建成中医科（中医馆）或开展中医药服务示范区建设，80.27%的村卫生室能提供中医药适宜技术服务。三是大力开展“优质服务基层行”。基层慢病管理中心实现全覆盖，70.9%的基层医疗卫生机构达到国家服务能力标准。四是薄弱专科建设取得新成效。全州县级公立综合医院100%设立口腔科独立科室，95%设立康复科独立科室，60%设立精神科独立科室，60%设立眼科独立科室，40%设立老年病科独立科室。五是医院信息化建设迈出新步伐。德宏州医疗影像云建成并广泛运用，两家州级医院和1家二级医院电子病历评级四级，其他二级公立医院电子病历评级达三级；12家二级及以上公立医疗机构完成电子健康码医院受理环境接入改造且主要就诊环节支持使用电子健康码，州中医医院及梁河县、盈江县、陇川县人民医院，盈江县中医医院等多次在全省通报中列为用码量较好的医疗机构。公立医院信息化水平、救治能力大幅提升。

（3）坚持全民共建共享，卫生健康高质量发展取得新成效。一是积极推进妇幼健康工作。2022年，全州活产数9174人，孕产妇死亡率为10.90/10万；婴儿死亡率4.03‰；5岁以下儿童死亡率7.19‰；全州婚前医学检查率91.20%，贫困地区宫颈癌检查以县市为单位全州开展率为100%，0-6岁儿童眼保健和视力健康建档率93.16%、检查覆盖率95.48%，全州产前筛查率88.02%。二是艾滋病防治工作成效明显。全州监测检测血样104.3万人份；全州“三个90%”艾滋病防治成效得到持续巩固和加强，病人发现率为93.7%、治疗率为93.3%、治疗有效率为97.2%，全州艾滋病母婴传播率为0.48%，低于全国全省平均水平。三是基本公共卫生服务全面落实。实施重大慢病防治行动，所有医疗机构开展18岁以上人群首诊测量血压工作。开展全民健康生活方式行动和“三减三健”专项行动，5县市开展儿童青少年近视、常见病和健康影响因素监测，教育引导群众合理膳食、戒烟限酒，倡导“每个人是自己健康的第一责任人”的理念。以三类重点监测对象的四种慢病为重点，不断提高健康管理服务水平，高血压、糖尿病、肺结核、重精规范管理率分别为86.59%、83.83%、96.23%、98.43%，65岁以上老年人健康管理率达62.95%，居民电子健康档案建档率78.12%。全州适龄儿童免疫规划疫苗接种率持续保持在95%以上，重点职业病监测工作县市覆盖率100%；疫苗针对疾病得到有效控制，公共卫生、结核病防治、地方病防治、虫媒传染病防控工作全面落实。四是进一步压实健康德宏16个专项行动工作责任，为保障健康德宏行动有效实施提供根本遵循。五是爱国卫生“七个专项行动”持续开展。5县市达到国家卫生县城（城市）标准，接续推进健康县城建设，创建省级卫生乡镇37个，创建覆盖率82.2%，省级卫生村258个，创建覆盖率89.9%。

（4）坚持统筹兼顾，协调推进卫生健康各项工作。一是规划引领，强化发展保障和支撑。《德宏州“十四五”卫生健康事业发展规划》通过省专家论证，经州政府常务会议研究同意印发执行，积极推进卫生健康领域项目建设，加快实施“双提升”工程，全州17个改造类项目通过验收并投入使用，23家实验室检测能力大幅提升，州传染病医院、瑞丽市传染病医院通过初验，陇川国门医院主体工程封顶。州人民医院西院区项目等卫生健康保障重点工程有序推进，年内完成卫生健康领域固定资产投资1457660000元，同比增长53.9%。二是推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接，按照“固成果、抓衔接、促振兴”的总体思路，深入推进健康乡村建设，提升乡村卫生健康服务能力和群众健康水平。三是扎实推进“一老一小”重点工作。开展二级及以上综合性医院老年医学科建设和基层医疗卫生机构护理床位设置工作，2022年全州22个机构申报创建老年友善医疗机构，州级初审合格上报15个，已通过省级审核；稳步推进老年人意外伤害保险工作，全州共参保41811人；瑞丽市兴安社区创建成为2022年全国示范性老年友好型社区，芒市勐焕街道卫生服务中心创建成为全省社区（乡镇）医养结合示范机构，瑞丽景成医院颐养中心创建成为全省医养结合优质服务单位。开展婴幼儿照护服务政策进机关、进企业、进社区、进乡村、进机构“政策五进”活动，三岁以下婴幼儿托位数3319个。四是生物医药全产业链招商引资工作得到有效推进。成立德宏州生物医药全产业链招商引资工作专班，收集整理全州生物医药与大健康产业包装项目16个，制作了德宏州生物医药全产业链招商引资指南，外出招商引资3次，对接昆明、深圳、北京等地企业17家，签约项目5个，投资总额3619800000元；落地项目5个，投资总额149800000元。五是全面加强医疗管理和行风建设。以乡镇（街道）为单位，卫生监督检查覆盖率达到100%、投诉举报查处率达到100%、案件办结率达到95%，以县为单位卫生监督协管员制度改革落实率达到100%。制定印发了《全州卫生健康系统加强医德医风建设提升医疗服务能力活动方案》《德宏州2022年大型医院巡查工作实施方案》，以大型医院巡查为重要抓手，加强医疗机构党建、行风、运营、疫情防控等工作，完成全州6所综合公立医院的巡查工作。

2.踔厉奋发，推动2023年卫生健康工作迈上新台阶。

2023年，全州卫生健康工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕高质量跨越式发展目标，科学精准抓好疫情防控，深入实施健康德宏建设，扎实推进卫生健康领域改革创新，以提升医疗卫生服务能力为重点，优化医疗服务体系为抓手，加大医药卫生体制改革力度，努力取得疫情防控和卫生健康事业高质量发展的双丰收。

（1）强化管理服务，确保“乙类乙管”稳妥有序推进。把“保健康、防重症”摆在更加突出的位置，抓实抓细医疗救治资源的供给和准备，加强医疗救治资源统筹调配，提升急救能力、重症患者救治能力和基层首诊能力，全力做好医疗救治工作。有力有序有效推进“乙类乙管”，继续强化管理、强化服务、强化保障，加强重点人群保护、重点机构防控、重点行业防控，动态开展大型密闭场所防控和大型活动管理，不断提高疫情防控工作的科学性、精准性、有效性，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

（2）坚持补齐短板，努力提升医疗服务水平。继续推进县级综合医院、中医医院、妇幼保健院提质达标，在巩固胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和危重新生儿救治“五大中心”建设成果的基础上，实施县级肿瘤防治、慢病管理、微创介入、麻醉疼痛诊疗、重症监护临床服务“五大中心”建设。加强县级薄弱专科建设，继续开展“优质服务基层行”活动、社区医院创建，实施“一中心一站”建设，巩固基层医疗卫生服务能力。加大医疗卫生综合监管，强化互联网医院设置审批，实施医疗质量提升行动、患者体验提升行动、医院管理提升行动，抓好医疗废物处置管理，加强采供血和院前急救体系建设。

（3）坚持医防融合，深入推进健康云南行动。聚焦影响居民健康的主要因素开展集中攻坚，降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率，抓好慢病管理，降低慢性病过早死亡率，巩固艾滋病防控“三个90%”和“两个消除”成果，加强食品安全风险监测，推动食品安全地方标准体系建设；持续推进职业病危害专项治理，强化尘肺病监测、诊断、康复规范化管理。深化拓展爱国卫生“7个专项行动”，巩固国家卫生县城（城市）全达标成果，继续推进健康县城建设，推动全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节，提升全民健康水平。按照国家和省有关工作要求有序推进疾控机构改革，健全完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化医疗救治、科技支撑、物资保障体系；做好健康产业发展谋划布局，加大招商引资和融合推进，加快健康产业发展，特别是健康服务业的高质量创新发展。

（4）坚持三医联动，深入推进医药卫生体制改革。认真履行州医改领导小组秘书处职责，全面推广三明医改经验，持续推进“三医联动”改革，同步推进人事薪酬、医疗服务价格、医保支付方式改革、药品耗材集中带量采购等综合改革。扎实推进紧密型县域医共体建设，以医共体为载体，全面优化县医院在分级诊疗中的功能定位，推动县域医疗资源整合共享，提升基层医疗卫生服务能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序。持续深化公立医院综合改革，进一步建立健全现代医院管理制度，把体系创新、技术创新、模式创新、管理创新落到实处，推动公立医院高质量发展。

（5）坚持动态管理，保障健康扶贫与乡村振兴有效衔接。细化落实巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接，持续做实县乡村三级医疗卫生机构动态达标，乡村医疗卫生机构和人员“空白点”保持动态清零。加强农村低收入人口健康帮扶措施，做实因病返贫致贫人群的精准帮扶，守牢不发生规模性因病致贫返贫底线。持续开展三级医院对口帮扶，提升医院管理水平和医疗服务能力，优化基层医疗卫生人才队伍，稳步提升农村地区卫生健康服务水平。将农村贫困人口大病专项救治模式，推广为县域医疗机构针对农村36种大病患者住院治疗的规范化措施。持续深化家庭医生签约服务，健全农村地区健康危险因素控制长效机制，加快提升农村人口健康素养水平。

（6）坚持传承创新，破解中医药民族医药事业发展瓶颈。落实全省中医药大会精神，加大州、县两级中医医疗机构建设力度，持续推进县级中医医院提质达标。强化综合医院、专科医院、妇幼保健院中医药工作，推进乡镇卫生院、社区卫生服务中心“示范中医馆”建设，大力发展中医特色康复、治未病服务，支持社会办中医。实施各类中医药人才培养工程，推进中医药传承创新平台、人才培养基地建设，统筹推进中医药科研、文化建设、制剂研发等工作。

（7）坚持服务大局，积极应对人口老龄化。全面贯彻落实全国、全省老龄工作会议精神，持续增加老年健康服务供给，切实提高老年健康、医养结合服务质量；积极开展社区（乡镇）医养结合示范机构创建，打造医养结合优质服务单位，推进社区家庭病床试点工作。加快二级以上综合性医院老年病科建设。提高优生优育服务水平，推动普惠托育服务体系发展，支持婴幼儿照护服务机构建设，降低生育、养育、教育成本。

（8）坚持政策引领，不断加强卫生健康服务体系建设。紧盯用地、规划、环评等审批重点难点工作，抓实前期工作，确保项目土地和规划等要素保障需求落实到位，确保项目申报条件成熟充分。加强现场监督检查，指导项目建设单位制定年度项目建设进度和投资完成计划，督促落实好“两个责任”，切实加快项目建设进度，年内力争完成卫生领域固定资产投资1000000000元左右，实现州人民医院西院区、州传染病医院、瑞丽市传染病医院、瑞丽国门医院、陇川国门医院及5县市人民医院建设项目等竣工并投入使用，切实提升医疗救治水平。围绕推进“健康德宏”“数字德宏”建设，突出问题导向和结果导向，以检查检验结果互通共享、就医费用一站式及时结算、电子病历及电子健康档案跨州查询等业务应用场景为“抓手”，以“网络通、数据通、业务通”为导向，推动医疗卫生服务向数字化、网络化、智能化转型，助力推进“互联网+医疗健康”，更好满足人民群众的健康需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制31人，工勤人员编制5人，事业编制14人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年部门财务总收入14144353.62元，其中：一般公共预算13624353.62元，政府性基金500000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000元。

与上年对比2023年部门财务总收入减少3699742.64元，下降20.73%，下降的主要原因，一是2023年部门财务总收入不含州对下转移支付预算资金，2022年含对下转移支付预算资金1451500元；二是因经济下行，州级财政压缩2023年部门预算防治艾滋病专项、突发公共卫生事件应急处置、中医（民族医）药专项、老龄卫生健康事务等项目经费1409700元；因人员退休基本支出减少858542.64元；其他收入增加20000元。

（二）财政拨款收入情况

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年部门财政拨款收入14124353.62元，其中:本年收入14124353.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13624353.62元，政府性基金预算财政拨款500000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2023年部门财政拨款收入减少3719742.64元，下降20.85%，主要原因，一是2023年部门财政拨款收入不含州对下转移支付预算资金，2022年含对下转移支付预算资金1451500元；二是因经济下行，州级财政压缩2023年部门预算防治艾滋病专项、突发公共卫生事件应急处置、中医（民族医）药专项、老龄卫生健康事务等项目经费减少1409700元；因人员退休基本支出减少858542.64元。

四、预算单位支出情况

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年部门预算总支出14144353.62元。财政拨款安排支出14124353.62元，其中：基本支出8724153.62元，与上年对比减少858542.64元，主要原因是人员退休，人员经费减少，公用经费减少，基本支出减少；项目支出4900200元，与上年对比减少1409700元，主要原因是新冠感染疫情影响经济下行，财政资金压力加大，压缩部门预算经费，本单位防治艾滋病专项、突发公共卫生事件应急处置、 中医（民族医）药专项、老龄卫生健康事务等项目经费减少1409700元；政府性基金预算支出500000元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休费253912元，主要用于行政单位离退休人员工资和公用经费支出;

2.功能科目2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出808097.05元，主要用于行政人员和事业人员基本养老保险缴费支出;

3.功能科目2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11604.73元，主要用于事业人员失业保险缴费支出;

4.功能科目2100101-卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行费5201699.02元，主要用于行政在职人员工资福利、公用经费和招商引资工作支出;

5.功能科目2100102-卫生健康支出-卫生健康管理事务-一般行政管理事务514600元，主要用于护士资格及卫生专业技术资格考试考务成本补偿支出;

6.功能科目2100409-卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务300000元，主要用于防治艾滋病综合管理、能力建设、宣传教育、行为干预等工作支出;

7.功能科目2100410-卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理2300000元,主要用于德宏州新冠感染疫情防控指挥部办公室后勤保障、工作督导及一线疫情防控人员意外伤害保险等支出;

8.功能科目2100499-卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出458200元，主要用于开展卫生应急、传染病防治、慢病管理、职业病防治、依法行政、爱国卫生、州庆活动等其他公共卫生工作支出;

9.功能科目2100601-卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项350000元，主要用于中医药适宜技术人才培养、学科带头人及骨干医师培养、中医文化宣传教育、督导调研等工作支出;

10.功能科目2100717-卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务361400元，主要用于开展计划生育工作、妇幼健康工作、全员人口信息维护、卫生专网租用、避孕药具、计生协等工作支出;

11.功能科目2100799-卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1310249.67元，主要用于州卫生健康委计生药具站和计生协会人员工资福利及公用经费支出；

12.功能科目2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗400017.65元，主要用于行政人员的基本医疗保险支出；

13.功能科目2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助151399.5元,主要用于国家机关工作人员和退休人员公务员医疗费缴费支出;

14.功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31101.21元,主要用于行政事业单位干部职工工伤保险、生育保险缴费支出；

15.功能科目2101302-卫生健康支出-医疗救助-疾病应急救助专项500000元，主要用于政府对特殊困难病人的疾病应急救助支出;

16.功能科目2101601-卫生健康支出-老龄卫生健康事务-老龄卫生健康事务26000元，主要用于开展老龄卫生健康各项工作支出;

18.功能科目2109999-卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出40000元，主要用于开展卫生健康扶贫工作及医学会医疗事故鉴定工作支出;

19.功能科目2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出606072.79元，主要用于行政、事业人员住房公积金缴费支出;

20.功能科目2296002-其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出500000元，主要用于政府对特殊困难病人医疗救助支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年部门预算州对下转移支付预算4425300元。其中：

（一）转移性支出-一般性转移支付-共同事权转移-医疗卫生共同财政事权转移支付支出-基本公共卫生服务1177700元，主要用于各县市向城乡居民提供基本公共卫生服务的州级配套资金。

（二）转移性支出-一般性转移支付-共同事权转移-医疗卫生共同财政事权转移支付支出-计划生育扶助保障资金411200元，主要用于各县市计划生育特别扶助制度、失独家庭一次性抚慰金、农业人口独生子女家庭一次性奖励金、教育“奖学金”、城乡居民基本医疗保险个人参合费用等州级配套资金。

（三）转移性支出-一般性转移支付-共同事权转移-医疗卫生共同财政事权转移支付支出-生育支持项目补助2836400元，主要用于各县市一次性生育补贴、育儿补助、婴幼儿意外伤害险参保补助等州级配套资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，德宏州卫生健康委员会（本级）2023年编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额231200元，其中：政府采购货物预算195200元、政府采购服务预算18000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计167500元，较上年减少28500元，下降14.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年公务接待费预算为30500元，较上年减少15500元，下降33.70%，国内公务接待批次预计40次，预计接待380人次。

公务接待费预算下降的主要原因，一是新冠感染疫情影响经济下行，财政资金压力加大，压缩部门项目经费和“三公”经费预算；二是结合“三公”经费逐年下降的目标要求压缩接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为137000元，较上年减少13000元，下降8.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费137000元，较上年减少13000元，下降8.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费下降的主要原因，一是新冠感染疫情影响经济下行，财政资金压力加大，压缩部门项目经费和“三公”经费预算；二是结合“三公”经费逐年下降的目标要求压缩公务用车运行维护费部门预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年度预算未安排本单位重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州卫生健康委员会（本级）2023年机关运行经费安排669372元，与上年对比减少114028元，主要原因是人员退休，公用经费减少，公务交通补助减少，机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏州卫生健康委员会（本级）资产总额5414787.90元，其中，流动资产68164.16元，固定资产（净值）2773622.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（净值）2573001元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4547183.40元，其中固定资产（净值）增加1916991.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值79920元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产23.76平方米，资产出租收入0元（因新冠疫情减免房租，无收益）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 [附件:德宏州卫生健康委员会（本级）2023年部门预算公开表20230314032432983] 

监督索引号53310000536100111