德宏州妇幼保健院2021年预算公开

德宏州妇幼保健院2021年预算公开目录

第一部分德宏州妇幼保健院2021年预算编制说明

第二部分 德宏州妇幼保健院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州妇幼保健院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）受州卫生健康行政部门领导，接受省级妇幼保健院业务指导，同时负责指导县级妇幼保健院的业务工作，起到承上启下工作的作用。

（2）以提高本地区妇女儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着德宏州妇女儿童健康规划的实施与监测任务。

（3）掌握本地区妇女儿童的健康状况和健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因，协助卫生健康行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

（4）提供全面、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的医疗保健服务， 解决本地区妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县（市）的会诊、转诊任务。

（5）在州卫生健康行政部门的领导下，承担德宏州辖区妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生健康行政部门和省妇幼保健院报告。

（6）承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状，协助卫生健康行政部门制定培训规划并组织实施。

（7）负责本地区妇幼卫生常规报告、抽样调查、监测点的数据收集、整理、分析、储存并按规定时间上报卫生健康行政部门及云南省妇幼保健院。

（8）经常深入基层调查研究，建立实验地段，在地段内承担妇女儿童的系统保健、常见病、多发病的防治、计划生育技术服务、健康教育等各项工作，不断总结经验。

（9）承担必要的科研课题和国际合作项目。

（二）机构设置情况

德宏州妇幼保健院经云南省卫生健康委批准，直属德宏州卫生健康委领导下的一所非营利性公益一类三级医疗保健机构。成立于1964年，前身为德宏州妇幼保健所，1995年更名为德宏州妇幼保健院，2015年与德宏州计划生育服务站合并，更名为德宏州妇幼保健计划生育服务中心。2019年7月，州委编办根据我院发展和等级保健机构发展的需要，同意将机构名称变更为德宏州妇幼保健院（加挂“德宏妇幼保健院计划生育服务中心”牌子）。设副处级职数1名，科级职数34名，内设机构28个，即：党办、办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科、感染管理科、财务科、审计科、人力资源管理科、老干部管理科、信息管理科、设备科、总务科、健康教育管理科、科教科、急诊科、儿童保健部、孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、中医康复科、口腔科、手术麻醉科、药剂科、检验科、病理科、影像科、消毒供应科。2014年经州政府第18次常务会议决定，同意州妇幼保健院迁建项目在州财校原址建设。项目自2015年9月开工建设，2019年11月竣工。按照州委、州政府的要求，在相关职能部门的协助配合下，我院于2020年1月6日完成整体搬迁工作。新院区综合楼建筑面积23707.35㎡，设有住院楼11层、门诊楼5层，拟设置床位300张，现实有床位120张，实际开放床位80张。

（三）重点工作概述

（1）公共卫生工作情况

一是全面贯彻落实《中国妇女发展纲要（2011—2020年）》和《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》的工作要求，加快推进基本公共卫生服务项目实施，确保2020年“两纲”和“两规”所有指标任务的全面完成。二是严格落实《孕产妇首诊负责制度等12项制度》和《云南省妇幼保健院关于印发云南省孕产妇妊娠风险评估与管理工作实施方案（试行）的通知》的相关要求，确保我州孕产妇死亡率、新生儿死亡率和5岁以下儿童死亡率目标任务的完成。三是加强重大公卫项目管理。组织和实施健康扶贫暨改善贫困地区儿童营养状况项目；组织和实施保障妇女享有基本卫生保健服务项目；组织和实施提高妇女生殖健康水平、产前筛查项目。四是加快推进妇幼健康服务信息平台建设，不断提高公共卫生服务能力，加强源头数据管理和质量控制，做好各类数据的比对、分析和利用，推动全州妇幼数据共享。

（2）医疗保健工作情况

一是坚持把“严抓医疗保健质量管理，全面提高医疗保健服务质量”作为首要工作任务，严格管理、狠抓落实，确保全院医疗保健质量与安全。二是加大执业医师培训力度，我院执业医师通过率由2017年的27.78%上升到2020年的50.00%（其中2018年通过率为72.22%）。不断规范和加强抗菌药物使用和管控，药占比从2017年的44.98%降低到2020年的25.58%，除去疫苗后药占比仅为14.86%，有效促进了抗菌药物的合理应用。三是加强人才培养，积极开展继续医学教育、三基培训考核，2017年至2020年我院外派进修学习87人、规培18人、读研3人；开展省级项目培训2次，州级项目培训5次，自管学分项目培训146次。四是加强学科建设，2017年以来，我院由原先的6个临床科室扩增到11个。实现了妇产科分家，新增了新生儿、儿童保健、手术麻醉、中医康复等临床科室。新项目、新技术不断扩展，服务方式呈现多元化，群众满意度明显提升，医疗纠纷明显减少。五是加快推进等级创建工作，2019年7月我院召开了三级妇幼保健院创建启动会，其后制定了创等方案、章程、职工手册、岗位职责、应急预案、规章制度等，明确医院六大发展蓝图，建立和完善质量管理体系，明确四大业务部质量与安全管理职责，为创建三级甲等妇幼保健院搭好了骨架。六是认真开展健康扶贫，2018年以来，我院选派50名优秀医师对梁河县勐养镇卫生院、陇川县陇把镇卫生院和芒市轩岗乡卫生院开展定点帮扶，先后投入专项资金52.5万元、争取到财政资金20万元，实现了帮扶基层机构的医疗设施设备、医疗技术水平和服务能力的提升。七是认真做好新冠肺炎疫情防控工作。

（3）护理工作情况

一是加强制度建设。制（修）订了《护理管理制度》、《护理常规》、《护理岗位职责》、《护理操作规程及并发症的处理》、《护理应急预案》及《护理工作流程》等，为我院优质护理创建工作打下了坚实基础。二是积极创建优质护理服务示范病区，严格按照云南省三级医院“优质护理病区（房）”验收标准（试行2020版）执行，制定了2019年德宏州妇幼保健院创建“优质护理服务示范工程”实施方案和2020年优质护理服务规划及实施方案，不断推进优质护理服务的广度和深度，为患者提供连续、安全、高效、优质、满意的护理服务。三是制定了护士分层级管理实施方案，坚持“以人为本”服务理念，创建平等、互助、竞争的工作氛围，全面提高我院护理技术能力和管理水平。四是严格落实护理“三基三严”培训考核计划，保证护理人员专业理论和技术操作稳步提高。五是构建护理质量管理体系，成立护理质量与安全管理委员会，制定质控方案、评价标准、监测指标等，实现了护理质量三级质量控制体系。六是加强专科队伍建设，有计划有目的地选派护理人员外出进修学习。专科护理人员从原有1人增加到11人，专科操作技术有了较大提升，提高了护理质量及满意度，真正发挥了专科护士作用。七是我院护理服务得到患者及其家属的认可和肯定，2018年至2020年10月，患者对护理工作的满意度均在98%左右。

（4）感染管理工作情况

2019年我院成立了感染管理科，安排专人负责医院感染管理、医疗废物监管和医务人员职业暴露监管工作。一是制定和完善感染管理工作制度、岗位职责、流程规范、应急预案等，严格将制度落实情况列入每月医院感染管理质量考核体系加强科室追踪监督检查及技术指导，督促质量的持续改进。二是建立健全三级感染监控组织，成立医院感染管理委员会，定期对医院感染高发科室（手术室、新生儿室、口腔科等）进行监测、监督，坚决杜绝医院感染的发生。三是加强应急演练及新冠肺炎防控培训，切实把新冠疫情防控作为重点及常态化工作来抓。

二、预算单位基本情况

德宏州妇幼保健院编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制143人，事业编制143人。在职实有143人，其中： 财政全额保障143人，财离退休人员 61人，其中： 离休 1人，退休 60人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

德宏州妇幼保健院2021年部门财务总收入5978.54万元，其中：一般公共预算2976.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入3000万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年对比增加219.76万元，主要原因分析：带编招聘大学生9人增加工资，住房保障收入上年财政预算没有预算今年增加预算数，其他收入比上年减少2万元，主要原因是银行存款利息变动。

（二）财政拨款收入情况

德宏州妇幼保健院2021年部门财政拨款收入 2976.54万元，其中:本年收入2976.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2976.54万元（本级财力2976.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加219.76万元，主要原因分析：带编招聘大学生9人增加工资，住房保障收入上年财政预算没有预算今年增加住房保障收入预算数。

四、预算单位支出情况

德宏州妇幼保健院2021年部门预算总支出 2976.54万元。财政拨款安排支出 2976.54万元，其中：基本支出1783.24万元，与上年对比增加，主要原因分析带编招聘大学生；项目支出1193.3万元，与上年对比减少，主要原因分析德宏州妇幼保健院迁建项目款支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资发放、住房保障支出、社会保险基金支出，迁建项目支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.39万元，较上年减少0.61万元，下降30.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

德宏州妇幼保健院2021年公务接待费预算为1.39万元，较上年减少0.61万元，下降30.5%，国内公务接待批次为13次，共计接待139人次。

增减变化原因：应上级部门要求压缩公务接待费较上年降低30.5%。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州妇幼保健院2021年公务用车购置及运行维护费为37万元，较上年增加35万元，增长100%。其中：公务用车购置费35万元，较上年增加35万元，增长100%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：德宏州妇幼保健院公务用车编制三辆，实有车辆二辆，因车辆老旧无法正常维持运转，在此次预算中，提出购买一辆公务用车35万元，还没有经过政府相关部门同意办理手续，单纯是在预算中提出需要购置车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

综合楼建筑总面积23707.35平方米（其中：地上面积20643.00平方米，地下面积3064.35平方米），为地上十一层建筑，地下一层。主楼11层为框架剪力结构，主要设置儿童医疗、妇科医疗、培训科研及健康教育功能。副楼5层为框架结构，主要建设围产保健中心、妇女保健中心、儿童保健中心。新院建设完成后，拟设置床位300床。

迁建项目总概算投资1.153亿元（实际投入预计1.3亿元），中央预算内资金1300万元。德宏州第十五届人民政府第12次常务会议纪要会议决定：

（一）同意州妇幼保健院迁建项目中银行融资9500万元本息还款方案。

（二）同意将2018年度偿还贷款本息627.55万元列入2019年州级财政预算并尽快拨付。

（三）同意自2019年起在还款期内将部分贷款本息625万元每年列入州级财政预算。

2015年7月16日州妇幼保健院与州水务投资有限公司达成委托代建协议，委托德宏水务投资公司负责迁建项目代建工作。现已竣工通过验收，现已投入使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类拨款。

事业收入：是指单位有偿服务取得的医疗服务收入。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州妇幼保健院2021年部门预算重点领域财政项目文本公开] 

 [附件: 德宏州妇幼保健院2021年部门预算公开表]